Kommunstyrelsens verksamhetsplan Fastställd av kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsens verksamhetsplan Fastställd av kommunstyrelsen

2 Innehåll Inledning.. 2 Fortsatt process.. 2 Uppföljning.. 2 Ekonomi... 3 Internbudget 3 Investeringsbudget 4 Kommunmål, prioriteringar och mått... 5 Trygg och säker uppväxt. 6 God folkhälsa. 7 Trygg och värdig ålderdom. 8 Attraktiv bostadsort 9 Hållbar utveckling.. 10 Kommunstyrelsens styrning i övrigt. 11 Internkontrollplan

3 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget , vilken innehåller fullmäktiges styrning av kommunkoncernen. Enligt kommunens budgetregler ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan som, för kommunstyrelsens del, redovisar: - Internbudget för Investeringsbudget Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmål och prioriteringar - Kommunstyrelsen styrning i övrigt av den egna verksamheten - Uppföljning - Intern kontroll Kommunstyrelsen ska kommunicera vision och mål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå mål/mått samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschefen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Kommunstyrelsen gör budgetuppföljning -med prognos för helåret- i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen upp. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Denna uppföljning görs på objektsnivå. 2

4 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg förslag verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD / ANSLAG Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning och Ålö Näringsliv Gator och vägar Parker Hälsoskydd Räddningstjänst Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Individ- och familjeomsorg Arbetslokaler Kommunikationer Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / kommunskydd Städverksamhet Måltidsverksamhet S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning och Ålö Näringsliv Gator och vägar 0 26 Parker 0 27 Hälsoskydd 0 28 Räddningstjänst Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Individ- och familjeomsorg 0 72 Arbetslokaler Kommunikationer Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / kommunskydd Städverksamhet 0 89 Måltidsverksamhet S:a Intäkter

5 KOSTNADER 11 Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning och Ålö Näringsliv Gator och vägar 0 26 Parker Hälsoskydd Räddningstjänst Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Individ- och familjeomsorg Arbetslokaler Kommunikationer Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / kommunskydd Städverksamhet Måltidsverksamhet S:a Kostnader Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Lägerboende Ombyggnad av Ramdalsskolans kök Ombyggnad av Stenviks kök Upprustning av Breviksskolans kök Ny förskola Framtidens förskola och skola Ombyggnad Torgskolan Gruppboende Taket, Ramdalen Ramdalens idrottsplats, - värmepanna, anpassning av omklädningsrum isolera två av omklädningshusen markarbeten, huvudentré, handikappingång och Grindlösning 300 Fastigheter, upprustning och energieffektivisering Raindance, uppgradering och utveckling E-tjänster Fastighetsnät/trådlöst Mellanarkiv 150 Sithskort, säkerhetslösning i vården 200 Skylt på motorvägen 500 Övriga investeringar Jogersö Totalt

6 Kommunmål, prioriteringar och mått Kommunstyrelsens verksamhet planeras och genomförs så att styrelsen bidrar till att kommunmål, prioriteringar och mått uppnås. Utöver dessa åtaganden har kommunstyrelsen valt att komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och mått för att styra sin egen verksamhet. På följande sidor redovisas kommunstyrelsens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått. Vidare redovisas arbetet med styrningen av styrelsens egen verksamhet. 5

7 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Oxelösund upplevs som en trygg och säker kommun att leva i Målvärde Mått kopplat till handlingsplan för samverkan polis/kommun Betyg för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen. Polismyndighetens trygghetsmätning. Upplevda problem med; Index 59 (2013) Index Index 67 Berusade personer utomhus < 2015 Narkotikapåverkade utomhus < 2015 Folk som bråkar och slåss utomhus < Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan fastställs i januari 2015, varefter relevant mått kan formuleras. 2 Betygsindex 63 motsvarar genomsnittligt betygsindex för kommuner med invånare. 3 Andel i procent av de svarande i polismyndighetens trygghetsmätning 2013 som upplever faktorn som ett problem. 4 Målvärdet motsvarar värdet för samtliga södermanlandskommuner

8 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Den lokala demokratin och dialogen med medborgare utvecklas positivt. Medborgadialog hålls i ärenden som är betydelsefulla för medborgarna Ungdomspanelen rådfrågas och synpunkterna utgör en del av kommunstyrelsens beslutsunderlag Hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen Sverigefinländare kan använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Tydliggöra lokala samverkansgruppens (LSG) samverkanstruktur inom ramen för Oxelösunds kommun Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index i medborgarundersökningen. Index 38 (2013) Målvärde Index > Antal medborgardialoger 2 dialoger 2 dialoger 3 dialoger 3 dialoger Andel deltagare i medborgardialoger som upplever dialogerna som bra Antal ärenden där ungdomspanelen rådfrågats Andel deltagare i ungdomspanelen som upplever genomförd panel som bra - 90 % 95 % 95 % - 2 ärenden 2 ärenden 2 ärenden - 90 % 95 % 95 % SKL:s mätning, Information till alla 2 80 % > 88 % > 2015 > 2016 Andel Sverigefinländare som upplever att kommunens kontaktvägar är bra Kartläggning av missbruksproblematiken Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Aktiviteter i syfte att öka kunskapsöverföringen mellan LSGs samverkande organ. 1 Ett betygsindex som är lägre än index 40 bedöms i Medborgarundersökningen som Inte godkänt 2 Andel svar på frågorna i undersökningen. _ 90 % 95 % 95 % Initieras Genomfört aktiviteter - - 7

9 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund Kommunstyrelsens mål Mått till Kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Arbetet med bostadsanpassning är behovsanpassat och effektivt. Tillgängligheten till lokaler med kommunal verksamhet är god. Andel ärenden, bostadsanpassning, handlagda inom 4 veckor 82 % (31 okt 2014) Målvärde > 90 % > 90 % > 90 % Andel beslut där mottagaren är nöjd 98 % 100 % 100 % 100 % med handläggningstiden 1 Kvarstående enkelt avhjälpta hinder (31 aug 2014) Tillgängligheten till flerfamiljbostäder är god Tillgänglighetsutredning - Genomförs Andel svarande som lämnat omdömet 4-6 på en 6-gradig skala, där 6 är det högsta betyget. Mätning genomförd av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 2 Dokumenterade Enkelt avhjälpa hinder (HIN) i tillgänglighetsutredningen

10 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Målvärde Antalet invånare ökar med 1 % per år Antal invånare 31 december Utbudet av bostäder ökar under perioden. Ett aktivt arbete för utveckling av näringslivet bedrivs Antal nyproducerade bostäder 2 6 (31 aug 2014) Särskilda insatser för att stimulera kvinnor att starta företag Strategisk plan för företagsetablering 4 aktiviteter (31 aug 2014) Förslag utarbetat Kompletteras Kompletteras Svenskt näringslivs rankning 134 Kompletteras Kompletteras Kompletteras Utbudet av kollektivtrafik ger goda resmöjligheter Resande med busslinje 715 och 815, exklusive skolresor 1 Utgångsvärdet är antalet 31 augusti Justeras efter Slutbesiktade bostäder (31 aug 2014)

11 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Kommunstyrelsens mål I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever att de har en god arbetsmiljö Mått till Kommunstyrelsens mål Kommunens resultat som andel av skatter och statsbidrag Nuvärde 2014 Målvärde % 1 1 % 1,5 % 2 % Kommunkoncernens soliditet 33.4 % 1 > 2014 > 2015 > 2016 Kommunens nettokostnadsandel 98.1 % 1 < 2014 < 2015 < 2016 Indexvärde för hållbart medarbetarengagemang Index 78 Index 79 Index 80 Index 82 Total sjukfrånvaro i Oxelösund 7,9 % 7 % 6 % 5 % Sjukfrånvaro på kostenheten 9.9 % 2 7 % 6 % 5 % Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter minskar Kommunen bedriver ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete Andel anställda med skriftlig uppdragsbeskrivning Andel anställda med skriftlig kompetensutvecklingsplan Energianvändningen per kvadratmeter Aktiviteter för hållbar utveckling - Miljö- och hållbarhetsplan utarbetas 62 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 100 % 189,89 kwh 4 < 2014 < 2015 < 2016 Ansöka om medlemskap i Sveriges ekokommuner Kommunens ramavtal följs Inköp inom ramavtal 82,25 % 4 90 % 95 % 100 % Mängden matsvinn i kommunal Mängden matsvinn per vecka 900 kg 720 kg < 720 kg < 720 kg verksamhet minskar 1 Värdet avser 2013 september Ingen mätning har genomförts Mätning 31 augusti

12 Kommunstyrelsens styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2014 Måltidsverksamhet Målvärde Kostverksamhetens kvalitet och omfattning regeleras i ett kostpolitiskt program Specialkost inom utbildningsverksameten ska särskilt följas Den mat som serveras i kommunens särskilda boenden upplevs som god Kostpolitiskt program - Utarbetas och fastställs Andel specialkost x x x x Andel brukare i särskilt boende 71 % >75 % 2 > 2015 > 2016 som är nöjda med maten 1 Översiktlig planering x x x x x x x x x x x x Mark och exploatering Kommunen har en beredskap för nyetablering och expansion av företag i Oxelösund Handlingsplan för företagsetablering - Utarbetas och fastställs Fastighet Utvecklingen och förvaltningen av kommunens fastigheter är kostnadseffektiv och tillgodoseer verksamheternas behov Förvaltningsavtalet mellan kommunen och KustbostäderAB omarbetas och förnyas. Andel verksamhetschefer som är nöjda med lokaler och övriga tjänster. - Utarbetas och fastställs - >80 % >2015 > Andel i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som uppger att maten brukar smaka ganska bra eller mycket bra 2 Resultat för riket som helhet

13 Internkontrollplan 2015 Rutin/System Kontrollmoment Omfattning Frekvens Rapportering Riskbedömning Delegationsanmälan Arvodesutbetalningar Att delegationsanmälan görs vid nyanställningar Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid Samtliga nyanställningar 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår 10 utbetalningar 1 gång Kommunstyrelsen/ Helår Politiska beslut Att politiska beslut verkställs Beslut i kommunstyrelsen 2 gånger Röda tråden Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan Attestrutin Leverantörer och utbetalningar Arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån M & B och nämndens VP Att årlig verksamhetsberättelse från IT-enheten inkommer till kommunen enligt avtal Att befintlig attestförteckning är aktuell, enligt beslut samt uppgifter i Raindance Att upplagda leverantörer i register stämmer överens med bankresp. pg register Kommunstyrelsen/ Del- och helår 10 chefer 1 gång Kommunstyrelsen/ Delår Avstämning av tidpunkt enligt avtal 1 gång Kommunstyrelsen/ Delår Hela kommunen 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår Hela kommunens register 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Lindrig konekvens Mindre sannolik risk/ Kännbar konsekvens 12