FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR

Transkript

1 FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med 1

2 Innehållsförteckning Sidan Utredningsuppdrag: Bakgrund, syfte och genomförande.3 Blankettens innehåll.4 Sammanställning intäkter och kostnader.5 Sammanställning nettokostnader och idrottsföreningars intäkter 6 Idrottsföreningars kostnader och religiösa föreningars intäkter..7 Religiösa föreningars kostnader och kulturella/nykterhetsföreningars intäkter..8 Kulturella/nykterhetsföreningars kostnader och övriga föreningars bidrag 9 Övriga föreningars kostnader.1 Allmänna samlingslokaler intäkter.11 Allmänna samlingslokalers kostnader och landsbygdsföreningarnas nettokostnad..12 2

3 Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med Bakgrund och syfte Under 1996 gjordes en utredningen om föreningars kostnader och intäkter för egna anläggningar baserat på budgetåret. I Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag då handlade det om att få till en rättvis fördelning av bidragen mellan subventionerad hyra av lokaler till föreningslivet och föreningsägda anläggningar. Den utredning som här presenteras bygger på föreningarnas kostnader och bidrag för sina anläggningar verksamhetsåret. Syftet är att göra en jämförelse med den tidigare utredningen baserat på verksamhetsåret. Kultur- och fritidsnämnden gav sin förvaltning under hösten i uppdrag att göra en utredning som ska omfatta en redovisning av de faktiska kostnaderna för föreningsdrivna anläggningar och de bidrag som utgår från dessa. Genomförande Under våren 21 fick samtliga föreningar som erhållit bidrag från Kultur Fritid en blankett att fylla i. Av totalt 53 föreningar med egna anläggningar svarade 36 vilket motsvarar 68 %. Vid undersökningen svarade 57 föreningar av totalt 66 vilket motsvarar 86 %. Fördelning föreningar med egna anläggningar Idrott 26 st Religiösa 12 st Kulturella/nykterhet 2 st Övriga 13 st 3

4 Föreningskategori Antal föreningar Antal inkomna svar Idrott Religiösa 12 7 Kulturella/nykterhet 2 2 Övriga 13 6 Totalt Kategorin övriga omfattar motorklubbar, skoterklubbar, ryttarföreningar och brukshundsklubbar. De föreningar som inte svarat är bl a två idrottsföreningar med större anläggningar och intäkter på 2 kr, fyra religiösa föreningar med intäkter på 35-4 kr och en förening under övrigt med intäkt på 6 kr. De återstående som inte svarat är föreningar med mindre anläggningar. Blankettens innehåll A Erhållna bidrag A 1 Skötsel och underhåll A 2 Investering, om- och nybyggnad A 3 Övriga bidrag för anläggningen A 4 Övriga intäkter B B 1 Kostnader för anläggningen Kapitalkostnader B 2:1 Driftkostnaden för anläggningen B 2:2 Reparation/underhåll av anläggningen B 2:3 Kostnad för upprustning som föreningen har erhållit, kommunalt eller annat bidrag för B 2:4 Kostnad för åtgärd utöver det normala underhållet som föreningen ej erhållit bidrag för B 3 Inköp, underhåll, kostnad och försäkringar för inventarier som är nödvändiga för anläggningens skötsel B 4 Kostnad för inventarier som är nödvändiga för verksamheten som bedrivs på anläggningen B 5 Lönekostnad 4

5 Sammanställning intäkter och Föreningarnas intäkter för sina anläggningar var kr år jämfört med då siffran var kr. Intäkterna har således ökat med 1 84 kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag var 5 6 kr år jämfört med då bidraget var kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag har ökat med kr. Största förändringen är skötsel och underhåll som ökat från 2 23 kr till kr. Sammanställning kostnader och Föreningarnas kostnader för sina anläggningar var 8 37 kr år jämfört med då siffran var kr. Kostnaderna har ökat med kr. 5

6 Sammanställning nettokostnad för anläggningarna 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Kultur Fritid bidrag Intäkter totalt Total kostnad 3% 2% 1% % Vid års verksamhetsår var föreningarnas nettokostnad för anläggningarna kr jämfört med då kostnaden var kr. En ökning med kr. Idrottsföreningars intäkter jämfört med ( 4 milj kr), 21 svar av 26 Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övrita intäkter,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 De totala intäkterna för anläggningen är övervägandee de bidrag idrottsföreningarna har fått via kultur- och fritidsnämnden. Det gällerr i första hand bidrag till skötsel och underhåll som var kr vilket kan jämförass med då bidraget var kr. Totalt blev idrottsföreningarnas intäkter kr jämfört med kr för. 6

7 Idrottsföreningars kostnader jämfört med ( 6 milj kr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underh Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med års kostnad på kr vilket är en ökning med kr. Den stora förändringe n är lönekostnaden som var kr och uppgick till kr. Även driftkostnaderna har ökat från kr till kr. Idrottsföreningarnas svarsfrekven ns var 21 avv 26 för jämfört med 24 av 27 för vilket är nästan samma svarsfrekvens och kan då jämföras. Religiösa föreningars intäkter jämfört med ( 5 tkr) Skötsel och underhåll Invest, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter Skötsel och underhållsbidraget är den största intäktenn för de religiösa föreningarna som svarat på enkäten och bidraget liggerr ungefär påå samma nivå somm medd en viss marginell 7

8 skillnad. Både investeringar och övriga intäkter är för medan övrigaa bidrag ökat från till 12 kr. Totalt är intäkterna kr för jämfört med m kr för. Religiösa föreningars kostnader jämfört med 1 ( 1,2 milj kr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underh Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad,2,4,6,8 1 1,2 Den totala kostnaden för anläggningarna var kr jämfört med kr för vilket är en ökning till med kr. Största skillnaden är lönekostnaderna som var 225 kr mot kr förr. Samtidigt minskade driftkostnaden med vilket beror på att dels regelverket ändrades för bidrag där t ex RosviksgårdR den som tidigare fått bidrag för lägerverksamhet nu tagits bort, och dels att EFS Storstrand S har brunnit ner och inte återuppbyggts. Kulturella/nykterhetsföreningarss intäkter jämfört medd ( 5 tkr) Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter

9 De totala intäkterna var kr för. Skötsel och underhåll hade ökat från 17 kr till 38 5 kr år. Även investeringar har ökat från till t kr. Övriga intäkter som i första hand är hyresintäkter har minskat från 49 5 kr tilll kr.. Kulturella/nykterhetsföreningarss kostnader jämfört med ( 6 tkr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underhåll Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med kr för. Driftkostnaderna har minskat från 58 kr till kr.. Upprustning och inköp av inventarier har ökat något marginellt. Tvåå föreningarr svarade både och. Övriga föreningars bidrag jämfört med (( 35 tkr) Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter

10 De totala intäkterna var kr jämfört med kr k för vilket är en ökning med kr. Störst ökning när det gäller skötsel och underhåll men även investeringar har ökat från till 14 kr och övriga intäkter från 4 kr till kr. Övriga föreningars kostnader jämfört med Kapitalkostn Driftkostn Rep/underhåll Upprustning Extra underhåll Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med 3399 kr förr vilket är en ökning med kr. Störst skillnad är driftkostnaderna somm ökat från 122 kr till t kr och upprustningskostnaderna som ökat från till kr. Att reflektera över - Hur länge kommer löneökningen att fortsätta? - Vilka konsekvenser medför minskade investeringar? - Hur kommer öppna anläggningar för spontanidrott att finansieras i framtiden? - Hur kommer spontanidrott i föreningsägda anläggningarr att finansieras där föreningen inte har egen ungdomsverksamhet? - Hur länge klarar landsbygdsföreningarna av täckningsgr raden av framför allt idrotten ute i sina geografiska områden? 1

11 Allmänna samlingslokalers intäkter och kostnader i jämförelse med Av totalt 24 landsbygdsföreningar med egna anläggningar (allmänna samlingslokaler) svarade 2 på den utskickade blanketten (84 %). Allmänna samlingslokalers intäkter Landsbygdsföreningarnas intäkter för allmänna samlingslokaler var kr år jämfört med då siffran var kr. Intäkterna har ökat med kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag var år jämfört med då siffran var kr. Det kommunala driftsbidraget har ökat med kr. 11

12 Allmänna samlingslokalers kostnader Landsbygdsföreningarnas kostnader för allmänna samlingslokaler var kr år jämfört med då siffran var kr. Kostnaden har minskat med kr. Landsbygdsföreningarnas nettokostnad för allmänna samlingslokaler Kultur Fritid bidrag Övriga intäkter Totala kostnader 1 5 Vid års verksamhetsår var nettokostnaden för allmänna samlingslokaler kr jämfört med då nettokostnaden var kr. 12