Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Transkript

1 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212

2 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat Fastighetsförvaltning Lokalanvändning 13

3 Sida 3 av 21 Södertörns nyckeltal Jämförelse av lokalkostnader 1. Sammanfattning Fem kommuner (Botkyrka, Nacka, Nynäshamn, Salem och Tyresö) driver fastighetsförvaltningen i egen regi med kommunen som ägare av lokalerna. I övriga tre kommuner (Haninge, Huddinge och Södertälje) ägs lokalerna av ett helägt bolag inom respektive kommun. Kommunernas kostnader för verksamhetslokalerna 212 uppgår till mellan 1-14 procent av verksamhetens nettokostnad. Södertälje har den högsta andelen (14,1 %) och Nynäshamn den lägsta (1,3 %). Södertälje uppvisar den högsta lokalkostnaden per kvadratmeter (1 62 kr) följt av Huddinge (1 224 kr) och Nacka (1 224 kr). Nynäshamn har lägst kostnad per kvadratmeter (834 kronor). Haninge ökar sina kostnader mest (13,6 %) främst på grund av ökade underhållssatsningar. Totalt ökar årets kostnadsnivå med 6 procnet jämfört med förra året. Sammantaget sker varje år en utjämning av den totala kostnadsnivån vilket under 212 visar sig genom att sex av kommunerna ligger inom intervallet kronor per kvadratmeter. Ett övergripande mått är antal kvadratmeter verksamhetslokaler per invånare. Genomsnittet för Södertörns uppgår till 4,7 kvadratmeter. Nynäshamn och Salem har störst yta per invånare (5,4 kvm) medan Nacka har minst yta (3,7 kvm). Den låga siffran för Nacka beror på att färre verksamheter bedrivs i egna lokaler i större utsträckning än i andra kommuner. Övriga kommuner ligger mellan 4,2 5, kvm per invånare. Två andra mått som redovisas är hur många nyttjare (barn, elever, äldre) per kvadratmeter som använder lokalerna och vad det kostar per nyttjare. Inom grundskolan ligger antal kvadratmeter per elev för Södertörnskommunerna lägre än genomsnittet för länets kommuner. För gymnasieskolor har Södertörn något lägre yta per elev än andra kommuner i landet. Kostnaden per elev är lägre för tre av Södertörns kommuner än för riket. 2. Bakgrund Syfte Det övergripande syftet med Södertörnsjämförelserna är att: Ge kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Det övergripande syftet inom lokalgruppen är att få fram jämförbara underlag på kommunernas lokalkostnader så att mått och nyckeltal kan redovisas varje år i samband med de årliga nyckeltalsredovisningarna. Underlagen ska användas för analys av skillnader och likheter mellan kommunernas mått och nyckeltal.

4 Sida 4 av 21 Arbetsgrupp En arbetsgrupp med representanter från varje kommun ingår. Samordnare är Bo Garneij, Huddinge kommun. Arbetsgrupp: Peder Ricknell, Botkyrka Jonas Uebel och Jesper Schönberg, Haninge Stig Öhman och Sevgi Cakir, Huddinge Kent Pergeus och Anita Wiberg, Salem Johan Ljöstad, Södertälje Jan Nilsson, Tyresö Robert Westerlund, Nacka Jesper Skoglund, Nynäshamn 3. Nulägesbeskrivning Fem kommuner (Botkyrka, Salem, Nacka, Nynäshamn och Tyresö) driver fastighetsförvaltningen i egen regi med kommunen som ägare av lokalerna. Tre kommuner (Haninge, Huddinge och Södertälje) har lagt över sina verksamhetslokaler i ett helägt kommunalt bolag inom respektive kommun. De kommunala bolagen står även som ägare till lokalerna. Detta förhållande kan ha viss inverkan på drift- och underhållskostnader, hyresmodeller, redovisningsmetoder, investeringsprocess etc. En annan faktor som har direkt påverkan på lokalkostnaderna är när samt i vilken takt och omfattning som nya lokaler byggs samt i vilken utsträckning som omoch tillbyggnationer görs. Här kan man notera att takten skiljer sig något mellan kommunerna, vilken sannolikt bör återspegla gällande kostnadsnivå. Ytterligare en faktor som påverkar kostnadsnivån är hur processen för nya lokalprojekt hanteras i kommunerna samt hur budgetprinciperna ser ut för lokalinvesteringar och det periodiska underhållet. Arbetsgruppen har diskuterat lokalförsörjningsprocessen och hur denna inverkar på lokalkostnaden i respektive kommun. Sammantaget kan sägas att processen har påverkan på lokalkostnaden. En god framförhållning i planering av nya lokaler är väsentlig för att inte få för höga kostnader. 4. Resultat Kostnaderna för verksamhetslokalerna avser 212 samt en jämförelse med 21 och 211. Rapporten omfattar två områden: Fastighetsförvaltning (inre effektivitet) och Lokalanvändning (yttre effektivitet). Det kommunala fastighetsbeståndet De kommunala verksamhetslokalerna fördelar sig ytmässigt mellan de olika lokalkategorierna enligt följande för Södertörnskommunerna totalt.

5 Sida 5 av 21 Yta procent Övriga lokaler 22,% Förskolor 12,7% Förvaltningslokaler 5,6% Övrig omsorg Säbo 4,1% Grundskolor 34,3% Äldreomsorg Säbo 9,8% Gymnasier 11,4% Skol- och förskoleverksamheterna tar i anspråk största delen av de kommunala verksamhetslokalerna eller 58 procent av den totala ytan. Mellan kommunerna har Botkyrka störst andel förskolor (15 %) och förvaltningslokaler (9 %), Nynäshamn störst andel äldre- och funktionshinderboenden (totalt 2 %), Salem har störst andel grundskolor (41 %) och Södertälje störst andel gymnasier (14 %). Tyresö har störst andel övriga lokaler (31,5 %) på grund av tomma lokaler, fastigheter som ska rivas, sägas upp externt eller byggas om till annan verksamhet. Kommunernas befolkning Befolkningens ålderssammansättning återspeglar ganska väl hur mycket lokaler det finns inom de olika kategorierna. Salem och därefter Nacka och Tyresö har störst andel barn och ungdomar medan Nynäshamn har högst andel ålderspensionärer och därefter kommer Salem och Tyresö. Nynäshamn har lägst andel barn och ungdomar medan Huddinge har lägst andel ålderspensionärer. Nynäshamn är den kommun som ligger närmast ett riksgenomsnitt för befolkningens ålderssammansättning. Övriga Södertörnskommuner har i huvudsak en betydligt större andel barn och ungdomar samt färre äldre än riksgenomsnittet. Södertälje ligger någonstans mitt emellan Södertörns genomsnitt och rikets genomsnitt. Övergripande kostnader De totala kostnaderna för verksamhetslokalerna uppgår till mellan 1-14 procent av kommunens totala bruttokostnader. Södertälje (14,1 %) redovisar den högsta andelen medan Nacka (1,7 %) och Nynäshamn (1,3 %) har lägst andel. Antal invånare Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Totala lokalkostnader, Mnkr Andel lokalkostnader i % 12,6% 12,% 12,6% 1,7% 1,3% 13,9% 14,1% 13,6% 12,5% Lokalkostnad per invånare, kr

6 Sida 6 av 21 Kommunernas totala investeringar i lokaler för åren framgår av nedanstående diagram. Södertälje redovisar den högsta nivån för både 211 och 212. Nivån varierar relativt mycket mellan kommunerna. Här kan det finnas kopplingar mellan investeringsnivå och underhållsnivå. Investeringar i lokaler - mnkr Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Ser man till investeringsnivån i förhållande till antalet invånare ligger Södertälje högst följt av Tyresö. I Salem utgjorde till- och ombyggnad av ett äldreboende 61 procent (42 mnkr) av det investerade beloppet under Investering per invånare, kr Fastighetsförvaltning Totala lokalkostnader Här redovisas totala lokalkostnader. I denna post ingår kapitalkostnader, driftkostnader, underhållskostnader och övriga kostnader (administration, försäkringar etc.). Diagrammet nedan visar total kostnad per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler. Då ingår såväl egna lokaler (inklusive lokaler som hyrs av eget kommunalt bolag) samt externt inhyrda lokaler.

7 Sida 7 av Total kostnad verksamhetslokaler (kr) per kvm Södertälje uppvisar den högsta kostnaden per kvadratmeter (1 62 kronor) plus att avståndet till övriga kommuner ökar något mot förra året. Övriga kommuner, exklusive Nynäshamn, närmar sig varandra och ligger inom ett intervall på cirka 9 kronor per kvm. Haninges ökning beror huvudsakligen på ökade kapitalkostnader till följd av högre internränta och investeringsvolym. Nynäshamn ligger klart lägre än övriga kommuner vilket kan förklaras med att man har många äldre lokaler och att det inte gjorts särskilt många nya byggnationer. Nackas siffra för 211 är för låg eftersom kostnaden för inhyrda lokaler var felaktig. Den totala genomsnittskostnaden, kr per kvm, ökar med 6 procent mot förra året till följd av att Södertälje ökar sina kostnader relativt mycket. Huddinge och Tyresö minskar sina kostnader något. Kapitalkostnader Salem har den högsta kapitalkostnaden följt av Nacka och Botkyrka. Övriga kommuner ligger avsevärt lägre. Observera att kommunerna tillämpar olika principer för hur kapitalkostnader beräknas, vilket påverkar nivån. Principerna för hur dessa ska påföras lokalerna kan vara olika mellan kommunerna. Det kan därför vara av intresse att ytterligare analysera kapitalkostnaderna till nästa år. Samtliga kommuner, utom Tyresö, har ökat sina kostnader jämfört med förra året vilket är naturligt eftersom alla investerar mycket till följd av utökad verksamhet och/eller gamla lokaler. Salem ökar sina kostnader relativt mycket vilket beror på tillbyggnad av ett äldreboende. Även Haninge, Huddinge och Botkyrka har en kraftig ökning till följd av höga investeringar och/eller högre internränta. Notera att Södertälje inte kan specificera sina kapitalkostnader.

8 Sida 8 av Kapitalkostnad (kr) per kvm Driftkostnader Huddinge redovisar högst total driftkostnad per kvm och Södertälje lägst, trots en ökning mot 211. Huddinge ligger markant högre än övriga, trots att kostnaderna sjunker 211 och 212, vilket inte kan förklaras utan närmare analys. Haninge ökar sina driftkostnader för andra året i rad och ligger näst högst. Även Tyresö har relativt höga driftkostnader, men sänker sina kostnader under 212. Övriga kommuner har lägre kostnader jämfört med 211 eller en marginell ökning. 8 Driftkostnad (kr) per kvm Driftmedia Med driftmedia avses uppvärmningskostnader, el- och vattenkostnader. De totala kostnaderna för driftmedia uppgår till 42 mnkr för 212, vilket är en ökning med 5 procent mot förra året. Främsta förklaring är den kallare vintern.

9 Sida 9 av 21 Kostnader för Driftmedia , mnkr Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Kostnaden för driftmedia/kvadratmeter i kommunernas egna lokaler visar att Haninge och Nacka ligger högre än övriga medan Södertälje har den lägsta kostnaden. Förklaringen är att kommunen har förmånliga avtal för sin elförbrukning. 3 Driftmedia per kvm, kommunens egna lokaler Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Underhållskostnader Spännvidden mellan kommunerna är från 7 kr till 175 kr per kvm. Största förändringen har Huddinge som gjort extra satsningar inom grundskolan. Södertälje har minskat sina kostnader mest under perioden, vilket beror på felaktigheter i 21 års siffror. Nacka har i princip inte haft något underhåll alls under 212 eftersom man inte någon budget för det. I Tyresö gjordes, efter flera år med lite underhållspengar, en satsning inför 212. Medel har även används för att öka effektiviteten i lokalerna genom justeringar av bland annat ventilation, ljuddämpande åtgärder och mindre lokalanpassningar. Nivån på underhållet kan ha en koppling till nivån på kapitalkostnaden. Här visar t ex Salem och Nacka en hög kapitalkostnad och en låg underhållsnivå. Viss del av underhållet kan även ha redovisats som driftkostnad.

10 Sida 1 av Underhåll (kr) per kvm Inhyrda lokaler Salem redovisar den högsta kostnaden följt av Nynäshamn. Salem hyr relativt dyra lokaler för delar av sin verksamhet. Nacka siffra för 211 är felaktig. Av det totala lokalbeståndet hyr Södertörnskommunerna cirka 11 procent av extern hyresvärd. Störst andel inhyrda lokaler har Haninge med 21 procent av den totala ytan. Lägst andel inhyrda har Huddinge med cirka 5 procents andel. 25 Kostnad (kr) per kvm, inhyrda lokaler

11 Sida 11 av 21 Totalkostnad per lokalkategori Förskola Södertälje har den högsta kostnaden följt av Botkyrka och Huddinge medan Nynäshamn ligger lägst. Många av kommunerna har höga födelseöverskott som innebär kontinuerlig utbyggnad av förskolorna. Haninges kostnader har framförallt ökat som en följd av högre kapitalkostnader. Nynäshamn har forfarande en låg kostnad och ett lågt fördelsöverskott. Tyresös minskning 211 berodde på engångsinsatser 21. Från 212 infördes ett nytt internhyressystem, en aktiv lokalplanering samt även ett ökat politiskt intresse för lokaler. Kostnad (kr) per kvm, Förskola Grundskola Tyresö har den högsta kostnaden, följt av Nacka och Huddinge. Av övriga kommuner ligger Haninge och särskilt Nynäshamn klart lägre. Haninge ökar sina kostnader relativt mycket jämfört med 211 vilket beror på de högre kapitalkostnaderna. I Tyresö belastar större del av av idrottshallarnas lokalkostnader, skolan. Tyresö har även större satsningar på planerat underhåll och ökade kapitaltjänstkostnader.

12 Sida 12 av Kostnad (kr) per kvm, Grundskola Gymnasium Haninge och Huddinge ökar sina kostnader relativt mycket mot förra året. Haninges ökning beror förutom på högre kapitalkostnader även på inhyrningar för gymnasieverksamhet. Tyresö och Nynäshamn (som har gamla lokaler) ligger klart lägre än övriga Kostnad (kr) per kvm, Gymnasium Äldreomsorg särskilt boende Södertälje har högst kostnad och en stor ökning jämfört med förra året. Salems ökning beror på utbyggnad av äldreboende med ökade kapitalkostnader som följd. Tyresö och Nynäshamn (som har gamla lokaler) ligger lägst. Minskningen för Huddinge beror på att ett nytt boende startat men att kostnaden inte slagit igenom fullt ut.

13 Sida 13 av Kostnad (kr) per kvm, Äldreomsorg Övrig omsorg särskilt boende Av redovisade siffror visar Botkyrka och Södertälje de högsta kostnaderna och ligger klart över övriga kommuner, även om kosntaderna går neer 212. Salems kostnadsökning beror på att ett nytt boende anskaffats. Spännvidden mellan kommunerna indikerar att finns behov av att se över hur kostnader redovisas samt hur nyttjare ska beräknas. Nackas siffra för 211 är felaktig Kostnad (kr) per kvm, Övrig omsorg Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Förvaltningslokaler Kostnaderna för de administrativa lokalerna varierar mellan kr per kvm. Variationerna beror främst på olika ålder och ombyggnationer på kommunhusen. Nacka och Södertälje har de nyaste kommunhusen. Tyresös ökning beror på planerat underhåll amt effektiviseringar. Botkyrkas låga kostnader beror på att man har ett gammalt kommunhus som till stor del är avskrivet. Nackas ökning beror på högre kapitalkostnader.

14 Sida 14 av Kostnad (kr) per kvm, Förvaltningslokaler Lokalanvändning Med lokalanvändning avses hur vi använder de kvadratmetrar som disponeras. Hur många nyttjare (barn, elever, äldre etc.) som finns i lokalerna och vad det kostar per nyttjare. Övergripande Ett övergripande mått är antal kvadratmeter per invånare. Nacka har lägst yta medan Nynäshamn/Salem har den högsta. Den låga siffran för Nacka beror på att färre verksamheter bedrivs i egna lokaler i större utsträckning än i andra kommuner. Södertörn totalt minskar ytan per invånare de senaste åren. Lokalinnehav kvm per invånare 6, 5, 4, 5,4 5,2 5, 4,8 4,7 4,54,4 4,5 4,5 4, 3,7 3,7 5,5 5,55,4 5,4 5,4 5,2 4,4 4,4 4,4 5,1 5, 4,7 4,7 4,64,5 3, 2, 1,,

15 Sida 15 av 21 För de totala lokalkostnaderna (egna plus inhyrda) per invånare hamnar Södertälje högre än övriga. Även Botkyrka och Salem ligger högt. Spridningen mellan kommunerna är relativt stor Lokalkostnad per invånare Antal kvadratmeter och kostnad per barn i förskola Antal kvadratmeter per barn i förskola varierar mellan 9,6 och 12,7 kvm per barn. Botkyrka ligger högst (12,7) och Nacka lägst (9,6). Både Södertälje och Tyresö minskade 212 till under eller lika med 21 års nivå. Nackas siffra för 21 är felaktig. 18, 16, Antal kvadratmeter per barn, Förskola 15,6 14, 12, 1, 12,7 12,7 12,3 1,4 1,5 9,7 12,2 11,9 11,4 9,79,6 11,6 12,1 11,3 11,2 11,3 1,8 11,9 11, 1,6 1,6 1,6 1, 11,6 11, 11,1 8, 6, 4, 2,, Kostnaden per barn i förskola visar att Botkyrka har den högsta kostnaden (ca 18 8). Nacka och Tyresö ligger lägst. Nacka siffra för 21 är felaktig.

16 Sida 16 av 21 Kostnad per plats (kr), Förskola Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Antal kvadratmeter och kostnad per elev i grundskola Ytan för eleverna i grundskolan visar på viss spridning. Mellan lägsta och högsta siffra skiljer cirka 3 kvm per elev. Nynäshamn har störst yta och Nacka lägst. Nacka siffra för 21 är felaktig. Samtliga kommuner minskar sina ytor jämfört med 211. Särskilt Tyresö uppvisar en kraftig minskning för hela treårsperioden med cirka 4 kvm. Tyresö har infört ett nytt internhyressystem 212 tillsammans med en aktiv lokalplanering och ett ökat politiskt intresse för lokaler. I Stockholms län är måttet 16 kvm per elev (år 21, enligt SCB). 2, 18, 16, 14, 12, Antal kvadratmeter per elev, Grundskola 17,5 17,7 18, 17,2 17,2 17,4 17,8 17,2 15,9 15,3 14,9 14,7 14,7 14,2 12,3 17,3 16,2 15,6 15,9 15,7 15,2 15, 14,4 13, 16,7 15,7 14,5 1, 8, 6, 4, 2,, Kostnaden per kvadratmeter och elev visar att Tyresö och Huddinge har högst kostnad och Nynäshamn den klart lägsta. Nacka siffra för 21 är felaktig. Kostnaden per elev för samtliga landets kommuner var kr år 21 (SCB).

17 Sida 17 av 21 Kostnad per elev (kr), Grundskola Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Antal kvadratmeter och kostnad per elev i gymnasiet Ytan för eleverna i gymnasiet visar på en stor spridning vilket kan bero på hur många och vilka typer av utbildningslinjer de olika gymnasieskolorna har. Nynäshamn och Tyresö har den största ytan per elev till följd av betydligt färre elever, drygt 24 respektive 23 kvm, medan Salem har lägst yta med 13 kvm per elev. Jämför man med kommuner i riket ligger denna siffra på 19 kvadratmeter per elev. 3, Antal kvadratmeter per elev, Gymnasium 25, 2, 15, 24,4 22,4 21,9 2,9 18,9 16,2 17,3 17,4 16,9 21,5 14,6 13,5 24,6 21,2 19,9 13,3 13,2 11,6 17, 2,6 2,3 16,1 18,2 23,4 19, 18,5 18,3 1, 5,, Lokalkostnaden per elev visar att Botkyrka ligger högre än övriga, kr per elev. Nacka och Nynäshamn har en avsevärt lägre kostnad än övriga kommuner med drygt 13 kr/elev. Rikets kommuner hade 21 en kostnad per elev på 19 2 kr (enligt SCB).

18 Sida 18 av 21 Kostnad per elev (kr), Gymnasium Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Äldreomsorg särskilt boende Huddinge har störst antal kvm per plats i särskilt boende följt av Salem. Ökningen för Huddinge beror på ett nytt boende som tagits i bruk. Tyresö redovisar den klart lägsta ytan per plats, vilket beror på att man enbart redovisar själva boendeytan medan övriga kommuner redovisar även gemensamma ytor i de särskilda boendena. Lokalkostnaden per brukare varierar därför från 51 kronor (Tyresö) till 152 kronor (Huddinge). 14 Antal kvadratmeter per plats, Äldreomsorg , 112,1 11, 12,6 92,1 88,5 99,5 92,3 12,5 78,2 73,6 72,6 18,2 16,5 88,7 14,8 11,8 75,7 92,6 91,9 83,4 66,3 57, 95,8 89,4 87,9 4 39,1 2

19 Sida 19 av 21 Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Kostnad per plats (kr), Äldreomsorg Övrig omsorg särskilt boende Nyckeltalen varierar mycket mellan kommunerna och kan bero både på hur respektive kommun har räknat fram antalet brukare men också på hur ytan har beräknats. Även en viss variation kan finnas för hur de bokförda kostnaderna har redovisats. Detta motiverar en analys av redovisningsprinciperna. Nacka siffror har inte kvalitetssäkrats Övrig omsorg, antal kvadratmeter per plats 146,9 13, , 96,3 7,1 76,8 72,6 6,1 86,7 81,8 86,2 85,6 85,6 54,4 49,6 64,6 58,1 7,3 69,6 61,3 67,1 83,7 66, ,4 2,3 37,5 38,4 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt

20 Sida 2 av 21 Kostnad per plats (kr), Övrig omsorg Snitt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Förvaltningslokaler Antalet kvadratmeter per anställd utformas i två grupper. En grupp på 37 kvm och en grupp runt 3 kvm per anställd. Skillnaden på 7 kvm kan förklaras av att den gruppen med högst kvm har äldre lokaler och att den andra gruppen har relativt nya lokaler. Nacka och Södertälje har en annan lokalutformning Antal kvadratmeter per anställd, Förvaltningslokaler 37,3 37,9 38,1 37,5 37,9 36,7 37, 36, 36,6 34,2 33,4 33,4 32,4 32,2 28,7 3,1 28,9 28,9 3,1 3,3 3,7 29,7 28,9 28,3 34,2 33,8 32, När det gäller kostnaden har Södertälje och Tyresö högst kostnad och därefter kommer Nacka. Södertälje och Nacka har nybyggda förvaltningslokaler vilket förklarar den höga nivån. Tyresö hyr en dyr lokal. Botkyrka och Nynäshamn har lägst kostnad vilket beror på att lokalerna är relativt gamla med låga kapitalkostnader.

21 Sida 21 av 21 Kostnad per anställd (kr), Förvaltningslokaler Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka