IT-nyckeltal Södertörn 2007

Transkript

1 Datum Version 1.0 IT-nyckeltal Södertörn Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år presenterade resultaten är de tredje där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har inte Haninge tagit fram nyckeltal. Metod Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som Kommits och Kommunförbundet genomförde i IT-ledning. Modellen har sedan förfinats i en arbetsgrupp med representanter från sju kommuner i Stockholms län. IT-nyckeltal Södertörn I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats och per anställd. Diagram från 2005 till års nyckeltal redovisas så man kan se trenden inom respektive kommun. Datortätheten inom olika områden redovisas också samt antalet konton per anställd.

2 Ekonomiska nyckeltal Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,26% - 2,16% 2,37% 2,72% 1,51% 2,41% 2,11% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare kr kr kr kr 602 kr kr 961 kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr kr kr kr kr Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 2,3-1,8 2,8 2,4 1,3-2,6 Förskoleelever/Antal datorer 46,8-15,8 11,5 13,7 15,3-4,3 Grundskoleelever/Antalet datorer 4,7-8,4 7,5 5,5 6,6-6,7 Gymnasieelever/Antalet datorer 3,3-3,0 na 2,4 5,0-3,4 Vuxenstuderande/Antalet datorer 5,7-29,4 na 3,7 9,9-2,9 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,99-1,45 0,99 1,11 1,07 0,85 1,11 Antal personalkonton/antal anställda 0,99-1,48 0,99 1,08 1,09 0,91 1,15 Tabell 1: IT-nyckeltal Södertörn Kommentarer till nyckeltalen De märkbart lägre kostnaderna i förhållande till total omslutning för Salem kan eventuellt förklaras av att kommunen i högre grad köper in tjänster. IT-kostnaderna för dessa verksamheter kommer inte att redovisas separat utan är inbakade i den köpta tjänsten. Salems högre andel av datorer per anställd kan också förklaras av att vid köp av externa tjänster blir andelen administrativ personal högre. Salems lägre kostnader skulle även kunna förklaras av faktiskt lägre kostnader. De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna. Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad. Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 4,5 barn per dator och 47 barn per dator med ett medelvärde på 18 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall mellan 3 studerande per dator och 29 studerande per dator med ett medelvärde på 10 studerande per dator. Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 143 datorer och 355 datorer med ett medelvärde på 245 datorer per anställd. Under de senaste åren har antalet konton per anställd hela tiden ökat. Idag har i princip alla anställda ett eget konto i nätverket och en egen e-postadress.

3 Tyresö 2005 Södertälje 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Botkyrka 2005 Haninge 2005 Huddinge 2005 Nykvarn 2005 Nynäshamn 2005 Salem 2005 Diagram 1: IT-kostnad i kommunen/total omslutning År ligger intervallen mellan 1,51 % och 2,72 % med ett medelvärde på 2,22 %

4 Tyresö 2005 Södertälje 2005 Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare kr kr kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr 0 kr Botkyrka 2005 Haninge 2005 Huddinge 2005 Nykvarn 2005 Nynäshamn 2005 Salem 2005 Diagram 2: IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare År ligger intervallen mellan 602 kr och kr med ett medelvärde på kr

5 Tyresö 2005 Södertälje 2005 Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr kr kr kr 0 kr Botkyrka 2005 Haninge 2005 Huddinge 2005 Nykvarn 2005 Nynäshamn 2005 Salem 2005 Diagram 3: IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser År ligger intervallen mellan kr och kr med ett medelvärde på kr

6 Tyresö 2005 Södertälje 2005 Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr kr kr 0 kr Botkyrka 2005 Haninge 2005 Huddinge 2005 Nykvarn 2005 Nynäshamn 2005 Salem 2005 Diagram 4: IT-kostnad i kommunen/anställda År ligger intervallen mellan kr och kr med ett medelvärde på kr

7 IT-nyckeltal i framtiden Inom Sveriges Kommuner och Landsting (Helene Richardsson) pågår för närvarande ett pilotarbete med att ta fram definitioner av IT-nyckeltal. Nyckeltalen är framtagna efter samtal med ett antal IT-chefer, kommunchefer och politiker. Ett första försök till att samla in data skedde under november och december. Insamlat material avsåg värden från. SKL gick ut och frågade samtliga kommuner om viljan att delta, man fick 110 svar på viljan att delta i nyckeltalsenkät och av dessa var det 46 kommuner som deltog. Trots många och långa diskussioner kring definitionsfrågan har SKL konstatera att det har uppstått missförstånd i tolkandet av frågorna. Speciellt har detta gällt frågeställningarna kring ekonomin. Det insamlade materialet kring just de ekonomiska nyckeltalen var alltför ojämnt så SKL väljer att inte redovisa de siffrorna utan satsar på att göra förfrågningsunderlaget bättre till nästa år. På samma sätt är det med frågorna kring antalet datorer inom olika verksamhetsområden, skola och omsorg. SKL upplever att det verkar vara stora problem med att komma åt information som ligger utanför det direkta ansvarsområdet. Resultat och kommentarer på SKL:s nyckeltalsarbete finns att ta del av på SKL:s hemsida Övervägande för Södertörn Resultaten från de tre år Södertörn jobbat med att redovisa IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden och en relativt liten skillnad mellan kommunerna. IT-chef/strateg gruppen i Södertörn anser att arbetsinsatsen inte är realistisk i förhållande till resultatet, att det är ett resurskrävande arbetet med att ta fram nyckeltalen. Om IT-nyckeltal ska redovisar framöver bör man se över underlaget, införa nyckeltal som mäter nyttan av IT kommunerna, t ex antal ansökningar via e-tjänst till förskola och grundskola, antal e-tjänster i kommun som är tillgängliga för medborgarna och företagarna. När SKL går över från pilotarbete till att fastställa en modell för den riksomfattande nyckeltalredovisningen så föreslår IT-chef/strateg gruppen i Södertörn att vi avvecklar den separata redovisningen på Södertörn. Thomas Halvarsson thomas.halvarsson@tyreso.se

8 Bilaga 1: Kommunspecifika nyckeltal för år 2005, och Botkyrka: Ekonomiska nyckeltal Botkyrka 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,15% - 2,26% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 955 kr kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 2,7-2,3 Förskoleelever/Antal datorer 38,8-46,8 Grundskoleelever/Antalet datorer 4,5-4,7 Gymnasieelever/Antalet datorer 2,6-3,3 Vuxenstuderande/Antalet datorer 4,0-5,7 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 1,01-0,99 Antal personalkonton/antal anställda 1,01-0,99 Haninge: Ekonomiska nyckeltal Haninge 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 1,75% - - Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 737 kr - - Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr - - Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr - - Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 3,0 - - Förskoleelever/Antal datorer 28,7 - - Grundskoleelever/Antalet datorer 5,7 - - Gymnasieelever/Antalet datorer 3,1 - - Vuxenstuderande/Antalet datorer 4,3 - - Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0, Antal personalkonton/antal anställda 0,89 - -

9 Huddinge: Ekonomiska nyckeltal Huddinge 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,11% 2,22% 2,16% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 768 kr 831 kr 862 kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 3,0 2,0 1,8 Förskoleelever/Antal datorer 19,5 13,2 15,8 Grundskoleelever/Antalet datorer 9,5 9,6 8,4 Gymnasieelever/Antalet datorer 4,6 2,7 3,0 Vuxenstuderande/Antalet datorer 13,3 28,4 29,4 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 1,00 1,24 1,45 Antal personalkonton/antal anställda 1,17 1,28 1,48 Nykvarn: Ekonomiska nyckeltal Nykvarn 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,18% 2,14% 2,37% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 910 kr 867 kr kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 3,2 3,0 2,8 Förskoleelever/Antal datorer 16,3 11,7 11,5 Grundskoleelever/Antalet datorer 12,7 10,2 7,5 Gymnasieelever/Antalet datorer na na na Vuxenstuderande/Antalet datorer na na na Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,86 0,99 0,99 Antal personalkonton/antal anställda 0,85 0,97 0,99

10 Nynäshamn: Ekonomiska nyckeltal Nynäshamn 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,21% 2,56% 2,72% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 890 kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 3,4 2,8 2,4 Förskoleelever/Antal datorer 16,3 13,2 13,7 Grundskoleelever/Antalet datorer 7,5 6,7 5,5 Gymnasieelever/Antalet datorer 2,6 2,3 2,4 Vuxenstuderande/Antalet datorer 4,3 3,4 3,7 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,92 0,92 1,11 Antal personalkonton/antal anställda 0,38 0,47 1,08 Salem: Ekonomiska nyckeltal Salem 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 1,76% 1,48% 1,51% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 709 kr 664 kr 602 kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 2,2 2,2 1,3 Förskoleelever/Antal datorer 20,9 58,4 15,3 Grundskoleelever/Antalet datorer 9,9 8,3 6,6 Gymnasieelever/Antalet datorer 4,2 3,6 5,0 Vuxenstuderande/Antalet datorer 3,2 3,2 9,9 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,73 0,84 1,07 Antal personalkonton/antal anställda 0,73 0,84 1,09

11 Södertälje: Ekonomiska nyckeltal Södertälje 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,35% 2,49% 2,41% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 858 kr 973 kr kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr - Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 2,5 2,4 - Förskoleelever/Antal datorer 24,6 25,2 - Grundskoleelever/Antalet datorer 13,7 13,9 - Gymnasieelever/Antalet datorer 5,3 7,2 - Vuxenstuderande/Antalet datorer 7,9 7,5 - Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,54 0,74 0,85 Antal personalkonton/antal anställda 0,54 0,71 0,91 Tyresö: Ekonomiska nyckeltal Tyresö 2005 Total IT-kostnad i kommunen/total omslutning 2,15% 1,96% 2,11% Total IT-kostnad i kommunen/antal kommuninvånare 895 kr 896 kr 961 kr Total IT-kostnad i kommunen/totalt antal IT-arbetsplatser kr kr kr Total IT-kostnad i kommunen/anställda kr kr kr Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift Antal anställda/antal datorer 3,2 3,2 2,6 Förskoleelever/Antal datorer 22,9 16,6 4,3 Grundskoleelever/Antalet datorer 9,6 9,5 6,7 Gymnasieelever/Antalet datorer 3,6 3,7 3,4 Vuxenstuderande/Antalet datorer 2,0 1,9 2,9 Antal E-postkonton för personal/antal anställda 0,88 0,98 1,11 Antal personalkonton/antal anställda 0,88 0,98 1,15