Badutredning för Vara kommun

Transkript

1 Badutredning för Vara kommun Vara kommun Badutredning Upprättad av PP etapp Arkitekter 3 AB mars-april

2 Badutredningens innehåll och struktur; Nuvarande förhållanden Framtidens bad i Vara, målsättning Redovisning av olika förslag till framtida bad Sammanställning av kostnader mm Vara kommun Badutredning etapp

3 Styrande parametrar kan förenklat listas enligt följande; Upptagningsområde Besöksfrekvens Dimensionering och innehåll Programskisser i skala 1:200 Investeringskostnad Öppethållandetider Bemanning Kapitalkostnad Driftskostnader Intäkter Årskostnad Syftet med att definiera dessa parametrar är alltså att kunna definiera kommunens årliga kostnad för badanläggningen. Vara kommun Badutredning etapp

4 Nuvarande förhållanden; Två badanläggningar; Nästegårdsbadet i Kvänum Allébadet i Vara Vara kommun Badutredning etapp

5 Nästegårdsbadet i Kvänum, befintligt utseende Vara kommun Badutredning etapp

6 Allébadet i Vara, befintligt utseende Vara kommun Badutredning etapp

7 Årskostnad Med utgångspunkt från ovan redovisade kostnader och intäkter kan badens nuvarande årskostnad definieras enligt följande; Vara Kvänum Totalt Personalkostnad tkr 954 tkr tkr Kapitalkostnad 39 tkr 34 tkr 73 tkr Driftkostnader 872 tkr 427 tkr tkr Summa kostnader tkr tkr tkr Intäkter 835 tkr 480 tkr tkr Underskott tkr 935 tkr tkr Detta betyder att baden går med tkr i underskott per år vilket också är den summa som kommunen betalar för att kunna erbjuda denna service till kommuninvånarna. Vara kommun Badutredning etapp

8 Målsättning Följande mål föreslås uppfyllas med en badanläggning i Vara, att; skapa en anläggning som i syftar till att tillgodose olika typer av badbehov men där familjen utgör en central målgrupp skapa en anläggning som är attraktiv för alla kommunens invånare skapa en anläggning med högsta tänkbara tillgänglighet för funktionshindrade skapa en anläggning som är säker vid användandet minimera störningar mellan olika grupper vid nyttjandet skapa en anläggning med god totalekonomi skapa en anläggning med så god miljöanpassning som möjligt (hög grad av energiåtervinning mm) skapa en anläggning med en teknisk varaktighet på minst 25 år skapa en anläggning med en öppen och trivsam miljö Sammantaget kan man konstatera att grundläggande för ekonomin är att så många som möjligt vill besöka anläggningen och att det därför är viktigt att den blir så attraktiv som möjligt och vänder sig mot en bred målgrupp. Vara kommun Badutredning etapp

9 Möjliga verksamheter Utifrån den ovan angivna övergripande målsättningen förutsätts en ny badanläggning kunna fungera för följande aktiviteter; motionssimning träningssimning skolbad (i princip tränings, eller undervisningsbad) simundervisning vattengympa babysim rehab-bad (av friskvårdskaraktär) rekreationsbad (lek, samvaro, nöje) SPA-bad (massage och andra behandlingar) relax-bad (bastubad, ångbad, varm- och bubbelpool, mm) enklare simtävlingar styrketräning aerobics (och annan form av gruppträning) Vara kommun Badutredning etapp

10 Preliminär Ytsammanställning Entré 149 Omklädning bad 249 "Badgalleri" 40 Bassängrum 800 Undervisningsbad 225 Relaxavdelning 241 Friskvård, gym 375 Personal 65 Övrigt 60 Teknik 880 Total programyta (m²) 3084 Kommunikationsytor (ca 7%) 216 Planerad totalyta (m²) 3300 Varav bassängytor 335 Vara kommun Badutredning etapp

11 Utvecklingsalternativ De olika alternativ som arbetsgruppen definierat och som utgör utgångspunkten för denna utredning är följande; 1. Upprustning av befintligt Nästegårdsbad. 2. Upprustning av befintligt Allébad. 3. Om- och tillbyggnad av Allébadet med utnyttjande av befintlig baddel till gym samt befintliga personalutrymmen och förråd. 4. Nybyggnad med annan fristående placering 5. Olika alternativa tillval, som t.ex. hopptorn, med ekonomiska konsekvenser. I det följande redovisas således de olika förslagen med skisser och beskrivningar men också ett försök att indikera den framtida driftkostnaden för de olika alternativen. Vara kommun Badutredning etapp

12 Alternativ 1 och 2 Upprustning av befintliga Nästegårds och Allébaden. Vara kommun Badutredning etapp

13 Årskostnad Årskostnaden för upprustade befintliga anläggningar blir med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna enligt följande; Vara Kvänum Totalt Personalkostnad tkr 954 tkr tkr Kapitalkostnad tkr tkr tkr Driftkostnader 872 tkr 427 tkr tkr Summa kostnader tkr tkr tkr Intäkter 875 tkr 500 tkr tkr Underskott tkr tkr tkr Detta betyder att baden går med tkr i underskott per år vilket också är den summa som kommunen måste betala för att kunna erbjuda denna service till kommuninvånarna. Detta är en ökning i förhållande till idag med ca 4,5 miljoner kronor. Tilläggas skall väl då också att man med denna lösning endast i begränsad omfattning uppfyller de mål man satt upp för baden i kommunen. Man klarar egentligen bara målet med skolbad och föreningsbad samt marginellt allmänhetens motionssimning. Vara kommun Badutredning etapp

14 Nästegårdsbadet, förslag till olika tillval med attraktioner Vara kommun Badutredning etapp

15 Tillvalsdelarnas ekonomipåverkan i Nästegårdsbadet De olika tillvalsdelarna i Nästegårdsbadet har kostnadsindikerats enligt följande; Byggnadsdel kostnad kr kapitalkostnad kr/år Bubbelpool Vattenrutschkana Undervisningsbassäng Bastu med kallpool Summa kostnader Konsekvenserna på intäkterna är mycket svårt att beräkna med samma detaljering men om vi ser alltihop som en åtgärd så är det självklart så att vi har närmat oss en modern badanläggning om än i litet format. Låt oss anta att man kan öka antalet betalande besökare med ca 25 % så skulle det betyda att man får ca besökare per år. Om vi också antar att de betalar lite mer än idag, säg 45 kr per besök så ger det en årlig intäkt på nästan kr att jämföra med dagens kr. Nästan en fördubbling även om den inte täcker kapitalkostnaderna. Samtidigt kommer dessa tillägg också att öka kostnaderna. Vi utgår ifrån att de inte kräver någon ökning av personalen även om det är ett gränsfall och tittar bara på driftkostnaderna. Med en tillkommande yta på ca 190 m² och en bedömd driftkostnad på 1050 kr/m² får vi en ökning av driftkostnaderna per år med ca kr. Vara kommun Badutredning etapp

16 Alternativ 3 Om- och tillbyggnad av Allébadet. Med detta alternativ kan Nästegårdsbadet endera avvecklas eller utvecklas. Den fortsatta ekonomiska bedömningen utgår ifrån att det avvecklas. Vara kommun Badutredning etapp

17 Vara kommun Badutredning etapp

27 Stora simbassängen Småbarnspool Rekreationsbassäng Varmpool Klättermurspool Vara kommun Badutredning etapp

36 Framtida årskostnad Med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna skulle årskostnaden kunna bli enligt följande; Personalkostnad Kapitalkostnad Driftkostnader Summa kostnader Intäkter Underskott tkr tkr tkr tkr tkr tkr Enligt denna redovisning skulle det alltså kosta Vara kommun ca 11,97 miljoner kronor per år att ha och driva en om- och tillbyggd anläggning så som den beskrivits i denna utredning. Kostnaden för dagens anläggningar är som vi tidigare beskrivit tkr vilket innebär en förändring med tkr i framtiden. Vara kommun Badutredning etapp

37 Alternativ 4 Nybyggnad av badanläggning i Vara. Med detta alternativ kan Nästegårdsbadet endera avvecklas eller utvecklas. Den fortsatta ekonomiska bedömningen utgår ifrån att det avvecklas. På samma sätt utgår vi ifrån att Allébadet avvecklas som basanläggning och får en annan användning. Någon särskild plats är inte bestämd för en ny badanläggning så redovisade skisser tar inte hänsyn till några specifika platsförutsättningar. Vara kommun Badutredning etapp

46 Framtida årskostnad Med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna skulle årskostnaden kunna bli enligt följande; Personalkostnad Kapitalkostnad Driftkostnader Summa kostnader Intäkter Underskott tkr tkr tkr tkr tkr tkr Enligt denna redovisning skulle det alltså kosta Vara kommun ca 11,1 miljoner kronor per år att ha och driva en om- och tillbyggd anläggning så som den beskrivits i denna utredning. Kostnaden för dagens anläggningar är som vi tidigare beskrivit tkr vilket innebär en förändring med tkr i framtiden. Vara kommun Badutredning etapp

47 Olika tillval till ny- och om- och tillbyggnadsalternativen. Inom arbetsgruppen har några frågor väckts där man inte är klar på vilken väg man skall gå och därför vill ha dem belysta som tillvals alternativ. Inom denna utredning är de med som kostnadsindikerade tillägg. De är följande; Hoppbassäng med 1 m svikt och 3 m trampolin 6 simbanor istället för 4 Utomhusbassäng med strömkanal I den följande texten kommer vi att bedöma, beskriva och kommentera dem var för sig. Vara kommun Badutredning etapp

48 Hoppbassäng Funktionen med simhopp går att lösa på två olika sätt. Endera gör men en separat hoppbassäng och då kan simhoppet ske oberoende av andra verksamheter i badet. Ett annat sätt att lösa det på är att göra ena halvan av simbassängen djupare men då omöjliggör det simträning och motion under den tid simhopp pågår. De krav som gäller för en bassäng med en 1 m svikt och en 3 m trampolin är följande. Bassängen skall minst ha måtten 10,8 x 9,3 m och ett vattendjup på minst 3,6 meter. Den fria höjden över 3 m trampolinen skall vara minst 3,5 m. Med dessa krav kan vi konstatera att funktionen inte går in i en simbassäng med 4 simbanor och bredden 8,5 meter. Skall vi göra den lösningen måste vi öka bassängen i bredd knappt 1 meter! Vara kommun Badutredning etapp

49 Som fristående hoppbassäng upptar den med omgivande golvytor en byggnadsyta på ca 12 x 18 meter, alltså ca 216 m². Med denna yta och en kvadratmeterkostnad på kr ger det en investering på ca kr som tillsammans med oförutsett och byggherrekostnader blir ca 11 miljoner kronor. Ytökningen om vi skall bredda simbassängen blir ca 40 m² (1 meter i bredd x bassängrummets längd) och med en kvadratmeterkostnad på kr blir det en ökning av kostnaderna med ca 1,4 miljoner kronor. Till denna summa skall dock läggas vissa kostnader för djupare bassäng och högre byggnadsvolym, vi antar ca kr vilket tillsammans med kostnaden för breddningen blir kr. Med oförutsett och byggherrekostnader ger detta en ökad investering på ca 2,4 miljoner kronor. Vara kommun Badutredning etapp

50 6 simbanor i stället för 4 Varje simbana är 2 m bred vilket innebär att vi om vi skall lägga till två simbanor måste öka bassängens bredd med 4 meter. Och så som våra förslagsskisser nu ser ut betyder det i princip att hela bassängrummet får breddas med motsvarande. För om- och tillbyggnadsalternativet ger det en ökad yta på 144 m² som med en kvadratmeterkostnad på kr ger en ökning av kostnaden med ca 5 miljoner kronor. För nybyggnadsalternativet med sitt lite längre bassängrum blir ytökningen 168 m² och därmed kostnadsökningen ca 5,9 miljoner kronor. Låt oss anta en kostnad ungefär mitt emellan, säg 5,5 miljoner kronor, så blir det med oförutsett och byggherrekostnader ca 7 miljoner kronor. Vara kommun Badutredning etapp

51 Sammanfattning med kommentarer Om vi nu jämför de olika förslagen i tabellform så kan det se ut enligt följande; Nuvarande förhållanden i Allé och Nästegårdsbaden Upprustning av Allébadet Upprustning av Nästegårdsbadet Om- och tillbyggnad av Allébadet Nybyggnad Investeringskostnad tkr tkr tkr tkr Kapitalkostnad 73 tkr tkr tkr tkr tkr Antal personal 5,8 3,2 2,6 6 6 Personalkostnad tkr tkr 954 tkr tkr tkr Driftkostnad tkr 872 tkr 427 tkr tkr tkr Antal besökare Varav betalande allmänhet (bad+gym) Förenings och skolbad Intäkter allmänna besökare 802 tkr 565 tkr 297 tkr tkr tkr Övriga intäkter 513 tkr 310 tkr 203 tkr 513 tkr 513 tkr Summa kostnader tkr tkr tkr tkr tkr Årskostnad tkr tkr tkr tkr tkr Uppfyller målsättning nej nej nej ja ja Vara kommun Badutredning etapp

52 SLUT Vara kommun Badutredning etapp