Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Transkript

1 Dnr KFN Dpl 45 sid 1 (7) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Thomas Holmberg, thomas.holmberg@karlstad.se Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss Dnr KFN Dpl 45 Ärende Kultur- och fritidsnämnden vill få en översyn av budget och priser för Sundstabadet inför öppningen av den nya anläggningen. Badet har byggts ut och totalrenoveras under 3 år till en kostnad av 250 miljoner och ska invigas i december Badet före ombyggnad tkr tkr tkr tkr tkr tkr Badet efter ombyggnad tkr tkr tkr tkr tkr tkr Nettoökning = tkr per år (år1) en måste täckas av skattemedel. Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr KFN Dpl 45 sid 2 (7) Budget/kostnadsbedömning Styrande för den skattefinansierade årskostnaden är flera faktorer så som upptagningsområde, besöksfrekvens, dimensionering och innehåll, investeringskostnad, öppethållningstider, bemanning, kapitalkostnad, driftskostnader och intäkter. Befintlig anläggning före ombyggnad hade en personalkostnad på tkr i baddelen år Den totala driftkostnaden for badanläggningen var tkr. l driften ingår el, värme och vattenkostnader för tkr, larm, sophämtning mm för 495 tkr samt övriga kostnader så som kemikalier mm för 968 tkr. Befintliga ytor var totalt ca m2 i baddelen, vilket innebär en driftkostnad på ca 755kr/m2/år. Anläggningen hade (2008) totalt besökare. Dessa fördelar sig enligt följande. Allmänna badbesökare Föreningsbad Skolbad Gymbesökare Totalt antal besökare st st st st st Av dessa anser vi att allmänna badbesökare och gymbesökare, tillsammans besök, har gjort ett aktivt val att gå och bada eller träna och betalt för detta. Denna grupp är därmed påverkbar och avhängig anläggningens innehåll och attraktionskraft. Badfrekvensen på de aktivt tillkommande badbesökarna, räknat efter antal invånare i Karlstads kommun, blir 2,1 bad/år/invånare ( /84 000). Badfrekvensen på alla besökare blir 2,5 bad/år/invånare ( /84 000). Den totala intäkten till den befintliga anläggningen var tkr varav badets verksamhet var tkr, vilket fördelar sig med tkr för avgifter från allmänhetens bad och intäkter från gymmet samt l 000 tkr för övriga intäkter så som solarier, föreningar, försäljning etc. Genomsnittsintäkt allmänna badare var 27 kr. Badets dåvarande årskostnad kan enligt redovisade kostnader och intäkter definieras enligt följande: tkr tkr tkr tkr

3 Dnr KFN Dpl 45 sid 3 (7) tkr tkr Detta betyder att badet gick med tkr i underskott per år. Detta underskott motsvarar en subventionering på 25 kr per besökare i anläggningen. Nya badanläggningen Med den nya anläggning skulle den årliga personalkostnaden rimligtvis öka till ca 9750 tkr. Ökningen har sin grund i att badet utökas med fler lokaler, utökad verksamhet och öppethållandetider. Investering rak avskrivning år mnkr ca:17,5 mnkr Driftkostnaden för den nya anläggningen omfattar vatten, värme, energi, underhåll mm. Befintlig anläggning har redan definierats till 755 kr/m2/år. För de tillkommande delarna har vi använt siffror från andra liknande projekt avseende nybyggnad av badanläggningar. Där har man räknat fram denna kostnad till att ligga mellan 1000 och 1100 kr/m2/år. För den högre nivån och med 2700m2 tillbyggnad ger det en tillkommande driftkostnad på ca 2970 tkr/år, Men till denna lägger vi också en ökad driftkostnad för den nya undervisningsbassängen på 325 m2, vilket vi bedömer till en ökad driftkostnad på 112 tkr ( x325). Tillsammans med den befintliga kostnaden (3503 tkr) ger detta en årlig driftkostnad på 6585 tkr. Den om- och tillbyggnad som har gjorts kommer att påverka de framtida besökstalen. En ökning motsvarande 1,5 bad/år/invånare, vilket är en rimlig ökning för det nya badhuset, skulle innebära en badfrekvens på 3,6 bad/år/invånare, Denna ökning är enbart räknat på aktiva badbesökare och inte skol-och föreningsbad. Medelvärdet för en modern anläggning brukar komma upp till mellan 3 och 5 bad på år och invånare. En badfrekvens på 3,6 ger då besökare per år (3,6 x ). Till dem lägger vi samma antal besökare från föreningsliv och simskolor som idag, vilket innebär ytterligare besök, och får totalt ca årsbesök na är som vi vet direkt avhängigt mot hur många som kommer till anläggningen och hur mycket de är beredda att betala för sina besök. En höjning med i genomsnitt 16 kr per besökare, vilket är en rimlig och realistisk nivå med verksamhetens utökade utbud, ger en genomsnittsintäkt på ca 43 kr/besökare.

4 Dnr KFN Dpl 45 sid 4 (7) Med antalet aktiva besökare satt till och denna intäkt så får vi en årlig intäkt på ca tkr från allmänhetens bad. Den föreslagna prissättningen ser ut som följer: e e Motionsbadet Upplevelsebadet Relaxavdelningen Vuxen år 10* 10* 10* 3-6 år år kort 540 Månadskort** 240 Kurskort (10 gånger) - entré för vuxen och barn till kurs och Upplevelsebadet 1200 Aktivitet Entré +30 kr 10-kort, Månadskort samt Acticmedlemmar Upplevelsebadet + 50 kr/besök Relaxavdelningen kr/besök e * 0-2 år badblöja ingå i priset ** autogirofunktion 1 månads uppsägning Alla KORT har 100 kr deposition för armband, förfaller 3 månader efter kortets utgångstid (om ej återlämnat) Ovanstående intäkt ska kompletteras med övriga intäkter. Dessa intäkter beräknas i dagsläget till ca: tkr Totalt skulle intäkterna i det nya Sundstabadet bli ca tkr. Här redovisas inte intäkter och kostnader för Cafeverksamheten då det i ett inledande skede ska vara en nollbudgeterad verksamhet med en omsättning på ca 3 mnkr Årskostnad Nya badanläggningen tkr tkr tkr tkr tkr tkr Enligt denna redovisning kommer det alltså att kosta Karlstads kommun ca tkr per år. (52kr/bad) Nettoökning = tkr per år (år1) Nettoökningen gäller den skattefinansierade delen. Då nämnden har fått en ramförstärkning på tkr innebär detta att det nya badet är underfinansierat med tkr enligt ovanstående modell för budgetering.

5 Dnr KFN Dpl 45 sid 5 (7) Det måste dock sägas i detta sammanhang att det är mycket svårt att göra exakta bedömningar då metoden bygger på jämförelser med tidigare projekt i Sverige och den erfarenhet som detta har gett men ingen kommun är den andra helt lik. Barnperspektivet Förvaltningen har också fått i uppdrag att titta på barnperspektivet när det gäller de nya priserna på Sundstabadet. Det liggande förslaget på nya priser innehåller sänkningar för barn i vissa delar. Dels till upplevelsebadet där priserna sänks med 10:- för barn 3-6 år och med 5:- för 7-17 år. Till motionsbadet sänks priset för barn 7-17 år med 10:- Förvaltningen kommer också att titta på möjligheten att köra med röda avgångar på vissa tider för barn, till exempel på sommarlovet. Kampanjer kan också förekomma där det skulle kunna vara gratis bad för barn under vissa förhållanden. Dock så måste föreslagen prissättning utvärderas utifrån en budget i balans vilket kan göras efter det första året av full verksamhet. Priser m. jämförelse andra anläggningar Nuvarande Föreslaget Förändring Motion Vuxen Oförändrad 0-2 år 0 10 Oförändrad 3-6 år Oförändrad 7-17 år Sänkning 10-kort Höjning Månadskort Höjning Inkl. badblöja Upplevelse Vuxen Höjning 0-2 år 0 10 Oförändrad 3-6 år Sänkning 7-17 år Sänkning Inkl. badblöja Relaxavd. Vuxen år år år 120 Lägre pris än Sundstabadet Högre pris än Sundstabadet 0-2 år har inget värde, pga. badblöja

6 Dnr KFN Dpl 45 sid 6 (7) Himlabadet Paradiset Fjärran Höjder Åbybadet Maserhallen Sundsvall Örnsköldsvik Gävle Mölndal Pris jmf. Pris jmf. Pris jmf Pris jmf Pris jmf Motion Vuxen år år år kort Månadskort Upplevelse Vuxen år år år Relaxavd. Vuxen år 3-6 år år Växjö Finspång Arenaskövde Djupdalsbadet Eriksdalsb Medley Medley Skövde Kumla Stockholm Pris jmf Pris jmf Pris jmf Pris jmf. Pris jmf Motion Vuxen år år år kort Månadskort Upplevelse Vuxen år år år Relaxavd. Vuxen år 3-6 år 7-17 år

7 Dnr KFN Dpl 45 sid 7 (7) Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Thomas Holmberg bitr. förvaltningschef