Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad

Transkript

1 /1276 1(6) Vår adress Kommunfastigheter Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Anders Berg Nämnd Datum Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad Förslag till beslut Efter genomförd redovisning av tidigare beslutat utredningsuppdrag beslutas om följande åtgärder vid Maserhallen och Tunets bad: 1. Ge Kommunfastigheter uppdraget att för 32 Mnkr i beräknad investeringskostnad upphanda en omfattande upprustning av Maserhallens sport- och badanläggningar. Upprustningsåtgärderna ska utföras under perioden Ge Kommunfastigheter uppdraget att för 48 Mnkr i beräknad investeringskostnad upphanda en nyanläggning av en multifunktions träningsbassäng belägen vid Maserhallen. Den nya bassängen beräknas vara färdigställd Ge Kommunfastigheter och Maserhallen AB uppdraget att vid uppkomsten av en enskild oväntad händelse som medför kostnader överstigande 1,0 Mnkr alternativt senast avetablera befintlig verksamhet vid Tunets bad. 4. Ta med underlaget för investeringarna i budgetprocessen 2017 och framåt. Sammanfattning av ärendet Kommundirektören har efter beslut i KS gett Kommunfastigheter i uppdrag att utreda frågor kopplade till kommunens framtidsstrategi för badanläggningar. Kommunfastigheters förslag till beslut innebär att kommunen framtidssäkrar och koncentrerar verksamheter till bad- och fritidsanläggningen Maserhallen samt av tekniska och ekonomiska skäl avvecklar den befintliga verksamheten vid Tunets bad. Delar av Kommunfastigheters utredningsuppdrag har redovisats tidigare och då medfört att kommunen under 2015 förvärvat Maserhallen från Fastighets AB Hushagen. Beslutsunderlag Beslut kommunstyrelsen

2 /1276 2(6) Beskrivning av ärendet Kommundirektören har efter beslut i KS gett Kommunfastigheter i uppdrag att utreda följande frågor kopplade till kommunens framtidsstrategi för badanläggningar. Utredningsuppdraget omfattar; 1. Redovisa förslag rörande ekonomiska förutsättningar för en planerad överlåtelse av Maserhallen från Fastighets AB Hushagen till Borlänge kommun. 2. Utreda planmässiga förutsättningar för anläggande av en ny träningsbassäng belägen vid Maserhallen. 3. Ta fram förslag på modell för upphandling av en ny träningsbassäng belägen vid Maserhallen. 4. I samband med färdigställda nybyggnationer av träningsbassäng och skola avveckla de befintliga lokalerna vid Tunets bad och Tunets skola och flytta verksamheterna till de nybyggda lokalerna. 5. Ta med underlaget för investeringarna i budgetprocessen 2016 och framåt. 6. Presentera uppskattade kostnader för investeringsbehov för fortsatt drift i Tunets bad och skillnad i driftskostnad med en och två badanläggningar. Bakgrund Maserhallen är kommunens kanske viktigaste fritidsanläggning och anläggningen innehåller både olika bad- och sporthallsfunktioner. Anläggningen är centralt belägen och har goda kommunikationsmöjligheter. För att lösa historiska oklarheter i ansvars- och underhållsfrågor övertog kommunen ägandet av anläggningen under 2015 varför punkt 1 i KS beslut redan anses slutredovisad. Maserhallen är nu i behov av en större översyn för att kunna framtidssäkra funktioner och attraktivitet. Tunets Bad erbjuder rehabiliteringsfunktioner som Maserhallen inte kan erbjuda i dagsläget. Anläggningen har under åren genomgått ett antal renoveringar och större underhållsåtgärder. Utförda undersökningar visar på tekniska brister av sådan omfattning att dessa även med större underhållsinsatser kommer att tvinga kommunen att stänga anläggningen inom 5 år. Argument rörande orationell verksamhet har också beaktats i utredningen. Det har ansetts viktigt att kommunen även fortsättningsvis kan erbjuda de speciella funktioner som finns i denna typ av anläggning.

3 /1276 3(6) Badanläggningar vid Tunet och Maserhallen Kommunfastigheters utredningsuppdrag rörande kommunens badanläggningar har pågått under det senaste året. Under denna tid har ytterligare argument för en påskyndad process kring avveckling av Tunets bad framkommit. Av denna anledning föreslår Kommunfastigheter därför att avvecklingen av nuvarande verksamhet av både tekniska och ekonomiska skäl bör ske snarast möjligt. Det är Kommunfastigheters ambition att fortsätta driften tills den nya anläggningen vid Maserhallen står färdig men framhåller även att större renoveringsinsatser vid Tunets bad ej kan försvaras ekonomiskt. Vi föreslår därför att en enskild oväntad händelse som innebär kostnader överstigande 1,0 Mnkr ska ge Kommunfastigheter och AB Maserhallen möjlighet att stänga anläggningen tidigare. Konsekvensen kan i detta fall bli att kommunen inte kan erbjuda den service som nu finns vid Tunets bad förrän den föreslagna nya anläggningen vid Maserhallen står färdig Att fortsätta driva Tunets bad efter 2019 beräknas generera tillkommande fastighetsinvesteringar utöver dagens nivå uppskattade till 13 Mnkr. Kostnaderna härrör huvudsakligen från behovet av nya utjämningsbassänger och ny vattenreningsanläggning samt renovering av samtliga duschar. Läckande bassäng har inte beaktats. Kommunfastigheter har även utrett alternativet att teoretiskt fortsätta driva Tunets bad i ytterligare 10 år från idag och räknar i detta alternativ med att utöver de 13 Mnkr som nämnts ovan tillkommer en årlig underhållskostnad utöver dagens nivå uppgående till 3 Mnkr. Detta innebär att kommunen sammantaget uppskattningsvis behöver satsa 37 Mnkr utöver nuvarande kostnadsnivå. Efter de tio åren kan vi ändå inte räkna med att anläggningen kan fortsätta drivas. Den tekniska livslängden för Tunets bad har uppnåtts. Ställt i relation till den planerade nybyggnaden vid Maserhallen som kostnadsberäknats till 48 Mnkr avråder därför Kommunfastigheter fortsatt drift vid Tunets bad eftersom en nybyggnad har en beräknad livslängd av minst 40 år. Den föreslagna utvidgningen av anläggningen vid Maserhallen kommer utöver bättre tillgänglighet och olika vårdaspekter att erbjuda utökad möjlighet till motionssim, simträning och simundervisning. Genom att bygga fler bassängrum ökar möjligheten att t.ex. bedriva parallella aktiviteter utan att störa varandra, arrangera simtävlingar samtidigt som motionssim kan erbjudas för allmänheten samt minska sårbarheten vid stängning, haveri eller reparation då det finns två bassänger för simhallens besökare. Träningsbassängen installeras med höj- och sänkbar botten vilket gör att simundervisning kan ske med varierande målgrupper i olika undervisningsrum samt användas till motionssim vid de tillfällen behov uppstår. Kommunfastigheter anser även att en process innebärande en tidigarelagd redan planerad nybyggnad av skola och sporthall i Tunet-området vore ekonomiskt fördelaktig för kommunen. Tunets nuvarande bad, skola och sporthall är tekniskt i dåligt skick och delar även på viss teknisk infrastruktur. Ett beslut att tidigarelägga en redan planerad nybyggnad av skola och sporthall skulle ge Kommunfastigheter vägledning i frågor rörande mer eller mindre akuta underhållsåtgärder i befintliga byggnader.

4 /1276 4(6) Kommunfastigheter har samrått med Samhällsbyggnadssektorn rörande de planmässiga förutsättningarna för att uppföra en ny träningsbassäng i omedelbar anslutning till Maserhallen. Under förutsättning av stor arkitektonisk hänsyn till de befintliga byggnaderna bör det inte möta några hinder att uppföra den tänkta nya byggnaden. Kommunfastigheter föreslås få i uppdrag att upphandla den nya träningsbassängen vid Maserhallen för en beräknad investeringskostnad av 48 Mnkr. Byggnaden beräknas vara färdigställd 2019 och ha en teknisk livslängd uppgående till minst 40 år. Framtidssäkring av befintliga Maserhallen Maserhallen har under 2015 förvärvats av Kommunen. Det pågår nu ett utvecklingsarbete i sektorn för Verksamhetsstöds regi där flera kommunala bolag och olika verksamheter i kommunen ingår för att långsiktigt säkra nysatsningar, underhåll, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar. Mängden intressenter i anläggningen gör att arbetet är relativt komplicerat och svåröverblickbart både i frågor kring skötsel och drift men även i ekonomiska ansvarsfrågor. Kommunfastigheter ser fram emot en kommande tydlighet. Anläggningen Maserhallen har ett stort behov av inre och yttre underhåll. Kommunfastigheter har med hjälp av kommunens verksamheter, Maserhallen AB och extern teknisk kompetens inventerat anläggningens behov underhåll och nysatsningar. Vår samlade bedömning är att anläggningen behöver; - Ny ventilation i sporthallsdelen - Översyn av samtliga energisystem - Höjd säkerhet för personal och gäster passagekontroller m.m. - Renovering av valvbågar - Förbättrade entré och besöksflöden - Översyn av hygienutrymmen och omklädningsrum - Översyn elinstallationer - Renovering av gradänger simhall - Renovering av ytskikt Kommunfastigheter föreslås få i uppdrag att upphandla åtgärderna i den befintliga Maserhallen för en beräknad sammanlagd kostnad av 32 Mnkr. Åtgärderna beräknas vara färdigställda 2019 och ha en genomsnittlig teknisk livslängd i 20 år. En så låg påverkan på verksamheterna i Maserhallen som möjligt under pågående arbeten ska eftersträvas.

5 /1276 5(6) Ekonomiska konsekvenser En försiktig beräkning visar att alternativet med en nybyggnad av en ny träningsbassäng för 48 Mnkr där en stor del av Maserhallens befintliga infrastruktur kan samnyttjas beräknas ge kommunen en årlig nettobesparing rörande fastigheterna på minst 2,5 Mnkr jämfört med nuläge. Besparingen har beräknats ifrån dagens kostnadsläge och tar inte hänsyn till de förväntade nödvändiga investeringar som krävs vid en eventuell fortsatt drift vid Tunets bad efter I beräkningen ingår förväntade sänkta energikostnader i den nya anläggningen som planeras vid Maserhallen. Utöver ovanstående besparing finns möjligheten att ändra den ersättning som kommunen erlägger till Maserhallen AB för att sköta driften vid Tunets bad samt beakta den rationaliseringsvinst som Maserhallen AB beräknas få i samband med att man koncentrerar verksamheten till en plats. Kommunfastigheter föreslår av ekonomiska skäl att vid uppkomsten av en enskild oväntad händelse som medför kostnader överstigande 1,0 Mnkr alternativt senast ska befintlig verksamhet vid Tunets bad avvecklas. Kommunfastigheter anser även att tidigareläggning av en redan inplanerad nybyggnation av skola och sporthall i Tunetområdet vore den bästa totalekonomiska lösningen för kommunen då befintliga skol- och idrottsbyggnader är i stort behov av insatser. Främst förestår ett utbyte av ventilationsanläggning i befintlig skolbyggnad till en beräknad kostnad av 6,5Mnkr. Barnperspektivet Ja Nej Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. En nybyggnad av en träningsbassäng som ersätter en tekniskt förbrukad anläggning vid Tunets bad innebär en fortsatt möjlighet till rehabilitering av barn och vuxna i regionen. Ett beslut om nybyggnad av en träningsbassäng kan även kopplas till ett föreslaget beslut om nybyggnad av en skola i närheten av den befintliga Tunets skola. Tunets skola och sporthall är i stort behov av underhåll och är byggd i omedelbar närhet till Tunets bad.

6 /1276 6(6) Ander Berg Verksamhetschef Jörg Bassek Sektorchef Bilagor Beslutet skickas till Åsa Granat, kommundirektör Jörg Bassek, sektorschef verksamhetsstöd Anders Berg, fastighetschef kommunfastigheter Anders Bergström, projektledare kommunfastigheter Patric Hammar, Samhällsbyggnadssektorn Ulla-Karin Solum, VD Maserhallen AB