Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 14 september 2015 kl Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger/information 2015/2 - Ekonomisk rapport 4 - Statistik kulturskolan - Statistik friluftsbaden 6 - Underlag till simhallstaxor - Information om solrum 17 - Uppföljning remissvar om Skåneleden Beslutsärenden 3 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Gladan Event Österlen AB - sekretess 2015/9 4 Ansökan om arrangemangsstöd 19 5 Lokal fritidsgård 2015/ Revisionsrapport - yttrande 2015/37 26 Anette Thoresson Ordförande Veronica Nilsson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Veronica Nilsson E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari december 2018 För Kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst år Ja Nej Avst år 2 Lars Ottoson M 3 Liv Wiktorsson Tillberg M 4 Tina Bergström-Darrell S 5 Marie-Louise Nilsson Olsson SD 1 Anette Thoresson C ERSÄTTARE 1 Lena Persson C 2 Carina Persson FP 3 Kerstin Bohne MP 4 Johannes Litzing S 5 Jerker Ottoson

3 OMRÖSTNING 1 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. OMRÖSTNING 2 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej

4 Ögonblicksbild kultur och fritid utfall utan periodisering per MEDAL Ansvar Redovisat Budget Avvikelse Procent Utfall Slag (tkr) (tkr) (tkr) (%) fg år Kod Ansvar Jan 15 - Aug 15 Jan 15 - Aug 15 Jan 14 - Aug 14 Ansvar 220 Kultur och Fritid 1 130, ,0 483, ,5 Slag 3 Intäkter -720, ,8-320, ,8 4 Kostnader/Utgifter 0,0 263,5 263,5 0 20,0 5 Kostnader för arbetskraft 1 399, ,8-15, ,5 6 Övriga verksamhetskostn 141,4 362,9 221, ,0 7 Övriga verksamhetskostn 304,8 637,9 333, ,8 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 6,4 6,7 0,3 96 0,0 Ansvar 221 Fritidsverksamhet 7 395, ,1 501, ,9 Slag 3 Intäkter -777, ,1-433, ,4 4 Kostnader/Utgifter 2 222, ,6 695, ,1 5 Kostnader för arbetskraft 2 253, ,5-299, ,5 6 Övriga verksamhetskostn 3 117, ,8 155, ,2 7 Övriga verksamhetskostn 467,3 852,2 384, ,6 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 111,7 110,1-1, ,9 Ansvar 222 Fritidsgården 1 026, ,0 65, ,9 Slag 3 Intäkter -46,5-43,4 3, ,3 4 Kostnader/Utgifter 0,0 0,0 0,0 0 22,9 5 Kostnader för arbetskraft 797,4 814,9 17, ,7 6 Övriga verksamhetskostn 239,7 287,5 47, ,8 7 Övriga verksamhetskostn 34,9 31,7-3, ,2 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 1,4 1,3-0, ,5 Ansvar 223 Assistent-turism 518,5 558,2 39, ,7 Slag 3 Intäkter -132,2-190,1-57, ,5 4 Kostnader/Utgifter 0,0 2,1 2,1 0 2,5 5 Kostnader för arbetskraft 444,9 451,0 6, ,3 6 Övriga verksamhetskostn 22,9 122,8 99, ,2 7 Övriga verksamhetskostn 182,9 172,4-10, ,2 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Ansvar 225 Allmän kultur 4 320, ,8 782, ,6 Slag 3 Intäkter -420,9-416,5 4, ,3 4 Kostnader/Utgifter 643,9 780,4 136, ,3 5 Kostnader för arbetskraft 2 789, ,9 480, ,2 6 Övriga verksamhetskostn 761,9 876,4 114, ,6 7 Övriga verksamhetskostn 533,8 580,7 46, ,9 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 11,9 11,9 0, ,9 Ansvar 226 Biblioteksverksamhet 3 429, ,6 224, ,7 Slag 3 Intäkter -254,9-293,3-38, ,4 4 Kostnader/Utgifter 3,9 4,5 0, ,7 5 Kostnader för arbetskraft 2 148, ,1-50, ,5 6 Övriga verksamhetskostn 1 067, ,4 209, ,3 7 Övriga verksamhetskostn 456,9 559,7 102, ,9 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 7,4 7,2-0, ,8 Totaler , , , ,3 4

5 DRIFT DRIFT/INV Projekt Slag Ansvar

6 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2006 VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök ,76 14,61 12:07 exkl kap kostnad 15:61 22:57 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 14,8 11,23 13,94 11,7 exkl kap kostnad 13:16 10:64 17,1 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 23,55 13,78 13,1 exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Aktiv.lör / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt Per-Olle Henriksson Badmästare

7 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2007 VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök ,76 14,61 12:07 exkl kap kostnad 15:61 22:57 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 14,8 11,23 13,94 11,7 exkl kap kostnad 13:16 10:64 17,1 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 23,55 13,78 13,1 exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Aktiv.lör / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt Per-Olle Henriksson Badmästare

8 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2008 VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök ,76 14,61 exkl kap kostnad 15:61 22:57 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 14,8 11,23 13,94 exkl kap kostnad 13:16 10:64 17,1 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 23,55 13,78 13,1 exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Aktiv.lör / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

9 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök ,76 exkl kap kostnad 15:61 22:57 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 14,8 11,23 exkl kap kostnad 13:16 10:64 17,1 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök 23,55 13,78 exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Arangemang / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Friskvård (Ida)) Försäljning Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

10 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 15:61 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 13:16 10:64 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Arangemang / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Friskvård (Ida)) Försäljning Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

11 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 15:61 inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 27:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 13:16 10:64 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 14:32 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 22:11 inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 29:05 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Arangemang / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Friskvård (Ida)) Försäljning Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

12 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET *** Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 23:61 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad *** 2012 års ökning beror delvis på att 78st säsongskort internfakturerades ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 13:16 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 15:39 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad 116 Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 29:68 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Arangemang / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Friskvård (Ida)) Försäljning Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

13 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET *** Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad inkl kap kostnad 39:75 49:94 41:22 20:88 25:54 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad st *** 2012 års ökning beror delvis på att 78st säsongskort internfakturerades ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad 13:16 inkl kap kostnad :12 40:91 18:71 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostnad SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad 116 familj Totalt Kostnad i kr/besök exkl kap kostnad inkl kap kostnad :07 22:36 22:52 30:67 Kostnad i kr/dag exkl kap kostnad inkl kap kostand Intäkter Välabadet / Bruttointäkt Välabadet Eljarödsbadet / Bruttoint Eljarödsbadet Smedstorpsbadet / Brutto Smedst.bad / exkl. prov Friluftsbaden Inkl. Smedstorp Exkl.Smedstorp Föreningsdrivet SIMHALLEN Antal besök vuxna ungdom barn vuxna rabatthäfte ungdom rabatthäfte barn rabatthäfte aqua aerobic vuxna årskort ungdom årskort barn årskort vuxna terminskort ungdom terminskort barn terminskort massage Arangemang / Lov sim Bad från Nautilus Bad från Friskis & Svettis Friskvårdsklippet (Rehab) Totalt Föreningsbad i simhallen Antal delt/vecka Antal Summa Summa Summa Summa (genomsnitt) veckor SS Artemis Tomelilla Gymnastikklubb Tomelilla Sportdykarklubb Andrarums IF Intäkter simhall/nautilus Simhallen Friskvårdsklippet (Rehab) Friskvård (Ida)) Försäljning Hyresintäkter (föreningar) Nautilus Totalt Intäkter sporthallar m.m Sporthallen Bordtennishallen Danssal Matsal Skyttehallen Summa: Brösarpsskola Byavångsskolan sammanlagt för båda hallarna Lindesborgsskolan Delat intäkterna 50/50 (2006) Odenslundshallen Skåne-Tranås 427 Smedstorpskola Komvux skolkök Totalt Intäkter anläggningar Totalt

14 NYCKELTAL OCH STATISTIK VÄLABADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad föreningsbad Totalt ELJARÖDSBADET Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad Totalt SMEDSTORPSBADET drivs av Smedstorps IF Antal besök vuxna ungdom barn medföljande simskola skolbad familj Totalt

15 REDOVISNING FRILUFTSBADEN SOMMAREN 2015 Dagbiljetter vuxna á 30 kr ungdom á 20 kr barn á 5 kr Säsongskort vuxna á 325 kr vuxna medf. 120 kr ungdom á 225 kr barn á 60 kr VÄLABADET 884 = = = (7)+0 = 7 = (2.275) (1)+24 = 25 = (120) (69)+30=99= (15.525) (4)+12 = 16= 960 (240) ELJARÖDS- BADET 716 = = = = = 0 42 = = 420 Medföljande á 12 kr. 347 = = 408 Bruttointäkt (78.159) Lokalvård Provision Diplom intyg Kompensation städ Biljetttintäkter (62.527) Simgl./hänglås m.m (Fri simskola för Simskoleavgifter 8 barn kommun skolbarn) Totalt 53 barn Märkespengar + Simskoleavslutning Skol-fritids bad Övrigt Glass (69.587) l:\dword\kfn\bad\2005\redov.friluftsbaden doc.doc (exl. Internfakturering av säsongskort) (Fri simskola för 13 barn kommun skolbarn) Totalt 30 barn Per-Olle HenrikssonBadmästare Per-Olle Henriksson Sidan

16 16

17 Solrum - Suntech solljusanläggning En komplett Suntech solljusanläggning ska monteras i badhuset i Tomelilla Vi vill åt Er skapa en komplett upplevelse där vi tar tillvara på de möjligheter som Suntechs sol kan ge er att bedriva friskvård och rekreation, grupparrangemang m.m. en unik och exklusiv miljö som harmonierar med badhusets övriga verksamhet. Suntechs miljö ger er möjlighet att erbjuda era gäster en total illusion av att komma bort en stund - en känsla av harmoni och välbefinnande som är unik. Vi kan kopiera en miljö från en exotisk plats på jorden som Thailand, Mauritius eller Bali, Kreta eller varför inte en kustmiljö från Bohuslän. Denna plats byggs upp helt autentiskt hos er med fondbild av strand och hav med interiörer, möbler och växter som tillsammans fulländar en visuell och stimulerande upplevelse. Klimatet från platsen adderas, med solljus och vindar i rätt proportioner inklusive en surroundljudanläggning som återger omgivningsljud och musik från den önskade platsen. Lägg till äkta solvärmd strandsand att köra ned fötterna i och kroppens alla sinnen blir stimulerade. Suntechs solljus är identiskt med solens naturliga spektra förutom att UV-ljusdelen har filtrerats till att ligga inom en säker och trygg nivå. Suntechs solljus är naturligt ljus och uppfyller samtliga involverade svenska myndigheters nu gällande normer och bestämmelser. Vi tillför inget som inte redan finns i vår natur. Suntechmiljöns effekter på människan: En stunds vistelse i Suntechs miljö är avslappnande och njutbar, avstressningseffekten på Medicinskt positiva effekter av vistelse i sol och värme är väl dokumenterade. På nordiska breddgrader är solljus en bristvara under en stor del av året vilket kan leda till negativ stress, nedstämdhet och ohälsa, ofta med sjukskrivningar till följd. En komplett solljusmiljö är designad för att motverka ohälsa genom att stimulera alla våra sinnen: Miljön, vind och ljud: Är avstressande och ger harmoni. Ger en vision av att vara på semester. Stänger av och ger ett avbrott i vardagslunken. Värmen från solen: Är behaglig och njutningsfull. Har djupverkan som vidgar blodkärl och ger ökad blodcirkulation. Minskar muskelsmärta och ledbesvär. Ökar ämnesomsättning och tänjbarhet i leder. Förbättrar nybildningsprocessen vid läkning av sår. Ger avslappnande effekt vid muskelspänningar. 17

18 Ljuset från solen: Påverkar tallkottkörteln att blockera sömnhormonet melatonin så att vi blir piggare. Ökar välbefinnandet. Motverkar depression och minskar årstidsberoende nedstämdhet (SAD). UV från solen: Aktiverar D3-vitamin som ökar vårt immunförsvar mot ett flertal allvarligare sjukdomar. Bildar skyddspigment som skydd mot skadlig UV. Bidrar till minskad benskörhet Vetenskaplig studie: Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU har genomfört en vetenskaplig studie i Suntech-miljön med sjukvårdspersonal från NÄL, Norra Älvsborgs lasarett. Studien som heter Artificiell miljöpåverkan på sinnesstämning var inriktad på att mäta Suntechmiljöns inverkan på sinnesstämning med mätstorheter som t ex Avspändhet, Hedonisk ton och Aktivitet. Resultatet visade sig entydigt positivt i samtliga storheter och slutsatsen är att en stunds vistelse i Suntechs miljö lindrar negativa effekter från stress, utbrändhet och SAD. Säkerhet: Suntech uppfyller de krav som myndigheterna ställer och är framtagen i samråd med bl.a. SSM, Staten strålsäkerhetsmyndighett. SP Sveriges Provning och Forskningsanstalt. Miljö och Hälsokontor. Forskare från Lunds Universitet. Suntechmiljö Tomelilla Badhus Specifikation: En Suntech solmiljö på 4,5 x 6,5 m, varav belyst yta ca 20 m2. Takhöjd ca 2,6 m. Notera att vi ändrat layout i förhållande till ritningsunderlag beroende på de krav solsimulatorerna har. Vi har tagit hänsyn till de stödväggar som tillkommit. A. Teknikinstallation innehållande: 2 st. Trippelsolpanel för belysning av ca 20 m2 samt belysning av fondvägg 2 st. Elskåp för automatisk styrning 2 st Kabelset 10m 1 st. Pekskärmspanel för val av tre förinställda program samt tid och temperatur 3 st. Fläktar för att skapa vind i rummet 2 st. Datastyrda ljudanläggningar för att skapa effekter som vågskvalp, bakgrundsljud och musik 1 st. Montering på plats vid 1 tillfälle 1 st. Kontrollmätning av ljusintensitet 18

19 Tomelilla den 4 september 2015 Dnr KFN DiaNr Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Kristin Svensson Enhetschef Kultur och bibliotek Direkt Mobil kristin.svensson@tomelilla.se Ansökan om arrangemangsstöd Förvaltningens förslag till beslut Föreslås att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan då det inte finns avsatt budget för denna typ av stöd inom kultur och fritid. Ärendebeskrivning Ansökan om arrangemangsstöd har den 19 augusti 2015 inkommit från Hasse & Tage-museets Vänner. Föreningen ansöker om arrangemangsstöd för Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival. Föreningen vill arrangera ett årligen kommande arrangemang med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integration. Föreningen söker bidrag för planering, budgetering samt finansiering inför genomförandet av festivalen. Ansökan avser perioden och föreningen ansöker om kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan om arrangemangsstöd daterad Kultur och fritid Kristin Svensson Enhetschef Kultur och bibliotek 1 (1) 19

20 New DataSubmit Activity ANSÖKAN ARRANGEMANGSSTÖD KONTAKTPERSON Förnamn: Lars Efternamn: Ottoson Utdelningsadress (gata, box etc): Tomegatan 26 Postnummer: Postort: Tomelilla E-postadress: SÖKANDE Organisationsnummer: Utdelningsadress (gata, box etc): Bangatan 2 Postnummer: Postort: Tomelilla Telefon: Namn (förening, grupp, företag): Hasse & Tage-museets Vänner Bankgiro-/Plusgironr: E-postadress: lnfo@hasseotagemuseet.se Bank: Handelsbanken Clearingnr: 6820 Kontonr: BIDRAG/SPONSRING SÖKS I EGENSKAP AV : Ideell förening ANSÖKAN OM STÖD/SPONSRING AV ARRANGEMANG OCH PROJEKT TYPE: DT61004 TRANSACTION ID: 20 1 / 2

21 New DataSubmit Activity ARRANGEMANG/PROJEKT Arrangemanget/projektets namn: Datum from: Datum tom: Lokal/plats för arrangemang/projekt: Kort beskrivning av arrangemanget: Eventuell samarbetspartner/medarrangör: Beräknat besöksantal: 500 Blommig falukorv Tomelillas Internationella Barnmatsfestival Tomelilla torg och Tomelilla folkets park och Hasse & Tage-museet Hasse & Tage-museets Vänner samarbetar med Barnens Bästa Bord och Anton Daag, som förutom att vara en foodie av högsta rang också arbetar med mat och måltid med barn och unga dagligen. Vi planerar för ett årligen återkommande projekt med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integrationen. Det vi i förta hand söker sponsring för är arbetet med budgetering, planering och finnansiering inför genomförande av Tomelilla Internationella Barnmatsfestival. En festival som sätter barnens mat och barns förmåga att delta i matlagningen i fokus. Både offentlig mat för barn och familjers matvanor kommer att belysas under festivalen. En festival för alla barn och vuxna. En festival som genom matglädje kunskap och samvaro förenar. Vårt samhälle innehåller inte längre bara svensk matkultur. Det är dags att bredda vår och våra barns kunskap och tolerans mot nya rätter och ovana smaker. Mat är ett verktyg för samvaro och integration. Tomelilla Internationella Barnmatsfestival bjuder in all att dela med sig av sin matkultur och att delta i ett projekt och en process som avslutas med ett gigantiskt knytkallas i Tomelilla på nationaldagen den 6 juni. Blommig falukorv Tomelillas Internationella Barnmatsfestival förenar svensk och internationell matkultur med fokus på barns välmående och på barns förmåga att delta i matlagning. Barnes Bästa Bord och Anton Daag ANSÖKAN AV SPONSRING Belopp som söks, kr: ANSÖKAN OM STÖD/SPONSRING AV ARRANGEMANG OCH PROJEKT TYPE: DT61004 TRANSACTION ID: 21 2 / 2

22 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 36 Dnr KFN 2015/40 Lokal fritidsgård Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta en projektgrupp, med följande deltagare: Tina Bergström-Darell (S), Lars Ottoson (M), Kerstin Bohne (MP) och Anette Thoresson (C), för att ta fram förslag på lokal till fritidsgård samt visioner för hur verksamheten kan utvecklas. Projektgruppen kommer att bjuda in kulturutvecklare Käthe Ivarsson och samordnare Soffta fritidsgård Ken Håkansson. Den del av beslutet som avser uppsägning av hyresavtal bordläggs till nästkommande sammanträde. Ärendebeskrivning Kultur och fritid informerar om hyresavtalet som tecknades den 1 augusti 2008 mellan Larma Fastighets AB numera Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun gällande fritidsgårdens lokal. Detta avtal tecknades på fem år men har sedan förlängts med tre år. Uppsägningstiden är nio månader. Det finns ett tillfälligt bygglov på fastigheten för den verksamhet som bedrivs idag. För att få ett permanent bygglov så krävs en ombyggnad av fastigheten gällande ny ventilation samt installation av hiss. Beräknad kostnad för detta är 2-3 miljoner kronor. Förvaltningens förslag till beslut Kultur och fritid föreslår kommunstyrelsen att hyresavtalet avseende fastigheten Simson 9, Tomelilla mellan Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun sägs upp. Kultur och fritid föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en projektgrupp som under hösten utreder kostnaderna för att flytta fritidsgården till Tomelilla station. Lämpligt är att även ungdomarna ges möjlighet att påverka utformningen av fritidsgården. Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 36 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar att tillsätta en projektgrupp, med följande deltagare: Tina Bergström-Darell (S), Lars Ottoson (M), Kerstin Bohne (MP) och Anette Thoresson (C), för att ta fram förslag på lokal till fritidsgård samt visioner för hur verksamheten kan utvecklas. Projektgruppen kommer att bjuda in kulturutvecklare Käthe Ivarsson och samordnare Soffta fritidsgård Ken Håkansson. Ordförande Anette Thoresson föreslår att den del av beslutet som avser uppsägning av hyresavtal bordläggs till nästkommande sammanträde. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Tina Bergstöm-Darell (S) Lars Ottoson (M) Kerstin Bohne (MP) Anette Thoresson (C) Kultur- och fritidschef Marina Hansson Justerandes sign 23

24 Tomelilla den 18 augusti 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Lokal fritidsgård Handläggare: Marina Hansson Ros-Marie Stjernfeldt Kultur- och fritidschef Enhetschef fritid och turism Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Kultur och fritid föreslår kommunstyrelsen att hyresavtalet avseende fastigheten Simson 9, Tomelilla mellan Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun sägs upp. Kultur och fritid föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en projektgrupp som under hösten utreder kostnaderna för att flytta fritidsgården till Tomelilla station. Lämpligt är att även ungdomarna ges möjlighet att påverka utformningen av fritidsgården. Ärendebeskrivning Kultur och fritid informerar om hyresavtalet som tecknades den 1 augusti 2008 mellan Larma Fastighets AB numera Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun gällande fritidsgårdens lokal. Detta avtal tecknades på fem år men har sedan förlängts med tre år. Uppsägningstiden är nio månader. Det finns ett tillfälligt bygglov på fastigheten för den verksamhet som bedrivs idag. För att få ett permanent bygglov så krävs en ombyggnad av fastigheten gällande ny ventilation samt installation av hiss. Beräknad kostnad för detta är 2-3 miljoner kronor. Kultur- och fritid Marina Hansson Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism 1 (2) 24

25 Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 2 (2) 25

26 Tomelilla den 3 september 2015 Dnr KFN DiaNr Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Marina Hansson Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Veronica.Nilsson@tomelilla.se Yttrande över revisionsrapport - Granskning av intern kontroll Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att översända föreliggande yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har från revisionen mottagit en revisionsrapport Granskning av intern kontroll. Revisionen önskar svar från kultur- och fritidsnämnden på de bedömningar som görs i rapporten. Revisionens analys har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollmoment, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Bedömningen av kultur- och fritidsnämnden har avseende komponenterna kontrollmiljö och riskbedömning blivit att dessa är tillräckliga. Komponenterna kontrollmoment, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering har bedömts som delvis tillräckliga. För komponenten kontrollmoment (delvis tillräcklig) anmärker revisionen på att några av de framtagna kontrollmomenten är till sin karaktär mer aktiviteter än kontrollmoment och att kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa att samtliga kontrollmoment utformas som aktiviteter och att de har en tydlig koppling till genomförd riskbedömning. För komponenten information och kommunikation (delvis tillräcklig) anmärker revisionen på att arbetet med att ta fram de interna kontrollplanerna för närvarande främst är en ledningsfråga och att verksamheternas medarbetare endast i begränsad utsträckning är 1 (2) 26

27 involverade i framtagandet av planerna eller i utförandet av kontrollmomenten. Likaså är politikernas medverkan begränsad. Revisionen rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att vara mer involverad i det interna kontrollarbetet samt säkerställa att medarbetarna i högre grad involveras i det interna kontrollarbetet. För komponenten uppföljning och utvärdering (delvis tillräcklig) anser revisionen att kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning bör redogöra för resultatet av sina kontroller och analysera resultatet samt göra en samlad utvärdering av kontrollsystemet vid sina uppföljningar av den interna kontrollen. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i ovanstående anmärkningar och synpunkter och avser att, inför den interna kontrollen 2016, beakta dessa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport Granskning av intern kontroll, ankomststämplad Kultur och fritid Kanslienheten Marina Hansson Kultur och fritidschef Veronica Nilsson Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Revisionen 2 (2) 27

28 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 40 Dnr KFN 2015/37 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande sammanträde utarbeta förslag till svar på revisionsrapporten. Ärendebeskrivning Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i Tomelilla kommun har inkommit. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun har PwC granskat kommunens interna kontroll, med syfte att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll av verksamheten är tillräcklig. Revisionen har vid sitt sammanträde beslutat att anta föreliggande rapport och översända den till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och familjenämnden. Från kommunstyrelsen och respektive nämnd önskar revisionen svar på de bedömningar som görs i revisionsrapporten, senast den 29 september Beslutsunderlag PwC:s revisionsrapport Granskning av intern kontroll, daterad Revisorernas tjänsteskrivelse, daterad Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande sammanträde utarbeta förslag till svar på revisionsrapporten. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag. Justerandes sign 28

29 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 40 forts. Beslutet skickas till: Kultur och fritidschef Marina Hansson Nämndsekreterare Veronica Nilsson Justerandes sign 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44