Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag"

Oliver Åström
för 8 år sedan
Visningar:

2 MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto Driftbidrag konto Övr intäkter knt 34,35, Summa intäkter Personal resurs Lokaler o anläggningar resurs Material o tjänster resurs Ränta konto Avskrivning konto Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Avgiftsintäkterna ökar totalt med ca 300 tkr jämfört med 2015 års budget. na ökar inom Miljö och Hälsa och minskar något inom Livsmedelskontroll. Driftbidragen ökar stort, med statsbidrag för projekt (inom Lokala vattenvårdssatsningar, LOVA,och lokala naturvårdssatsningar, LONA. Budgeten för projekt under 2016 innehåller flera projekt som vi söker bidrag för nu, där beslutet om tilldelning kommer först i början av Får vi inte de planerade bidragen kan projekten inte genomföras i tänkt omfattning. Det verkliga utfallet minskar då för både drifttbidrag och kostnader. Personalkostnaderna minskar totalt med drygt -300 tkr. Två projekttjänster tar slut (vattenplanering och arkivassistent), och budgeterad bemanning på Livsmedelskontroll minskar. Inom Miljö oc Hälsa ökar budgeterad bemanning. för lokaler och anläggningar ökar stort. Detta förklaras närmare på sidan med Naturcentrums budget. för material och tjänster ökar stort. Nästan hela ökningen ligger inom projekt med externa bidrag. Kommunbidraget ökar totalt med tkr. Det består av: Avvecklad internränta -5 Kompensation för ny självkostnadshyra 314 (till Naturcentrum) Uppräkning 1 % (för löneökningar) 108 (fördelat) Generellt effektiviseringskrav 0,3 % -30 (fördelat) Projektanslag för åtgärder i Måsnaren 500 (till projekt, vht 1812) Åtgärder för ängs- och hagmarker 180 (till Naturcentrum) Internbudget 2016 MN version sid 1

Ränta konto 859-10 -6 0 Avskrivning konto 861-32 -29-29 Summa kostnader -24 031-24 281-26 287 Verksamhetens nettokostnad -10 631-10 519-11 586 Kommunbidrag 10 631 10 519 11 586 Avgiftsintäkterna ökar

3 MN vht 112 Nämnd Nämnden Ansvar 9200, vht Avgifter o taxor Driftbidrag Övr intäkter Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Arvoden Kostnadsersättningar till ledamöter Kurser och konferens Prenumerationer på tidningar Resor (till kurs/konferens), föredragshållare mm Förtäring vid sammanträden Kostnaden för personal ökar något med arvodesökningar från 2015 och indexuppräkning. Ökad budget för kurser och konferens. för material och tjänster inrymmer en ny budgetpost om föredragshållare till nämndmöten. Internbudget 2016 MN version sid 2

konferens Prenumerationer på tidningar Resor (till kurs/konferens), föredragshållare mm Förtäring vid sammanträden Kostnaden för personal ökar något med arvodesökningar från 2015

4 MN vht 170 Övergripande Kontorsövergripande Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor konto Driftbidrag konto Övr intäkter knt 34,35, Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Driftbidrag: Arbetsmarknadstöd (för praktik) Chef för miljökontoret (andel av) Verksamhetscontroller (andel av) Administratör (registratur, ekonomi med mera, andel av) Systemadministraion (delar av två tjänster, totalt 0,4 tjänst) Kurser och konferens Samt vissa övergripande kostnader för hela personalen Andelar av lönekostnaderna bokförs på myndighetsutövningens två verksamheter MIljö och Hälsa samt Livsmedelskontroll. Syftet med det är att tydligare visa vilka övergripande kostnader som hör till de avgiftsfinansierade verksamheterna och bokföra dessa tillsammans med avgiftsintäkterna så långt det är praktiskt möjligt. Datorkostnader, telefoni, etc för personal på vht 170 Datorkostnader för praktikanter IT-utveckling (bland annat att gå över till e-arkiv) Övergripande inventarier, böcker, tidningar etc Under 2014 och 2015 har vi haft en arkivassistent på en extra tjänst med arbetsmarknadsstöd. Denna tjänst upphör till 2016 vilket gör att personalkostnad och driftbidrag minskar. Internbudget 2016 MN version sid 3

Arbetsmarknadstöd (för praktik) Chef för miljökontoret (andel av) Verksamhetscontroller (andel av) Administratör (registratur, ekonomi med mera, andel av) Systemadministraion (delar av två tjänster,

5 MN vht 1710 Mynd Miljö o Hälsa Miljö o Hälsa, myndighetsutövning Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor konto Driftbidrag konto Övr intäkter knt 34,35, Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr. Ca 250 tkr av intäktsökningen beror på att timtaxan höjs. Ca 50 tkr beror på att antalet tillsynstimmar ökar, med fler verksamheter. Gruppchef Handläggare inom miljötillsyn, vattenskydd och hälsoskydd, vilka arbetar med tillsyn, prövning och planärenden Handläggarassistent (0,5) Andel av lönekostnaden för ledning och administrativt stöd Kurser och konferens Datorer,systemdrift, telefoni, bilar, övrig utrustning, trycksaker mm. Konsulttjänster, annonsering, analystjänster mm IT-utveckling (bland annat att gå över till e-arkiv) Kostnaden för personal ökar med ca 400 tkr. Budgeterad bemanning ökar med 0,3 årsarbetare jämfört med Utöver det ökar kostnaden genom löneökningar. Internbudget 2016 MN version sid 4

Nämndbidrag 3 642 3 032 3 115 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr. Ca 250 tkr av intäktsökningen beror på att timtaxan höjs.

6 MN vht 1712 Mynd Livsmedel Livsmedelskontroll, myndighetsutövning Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor konto Driftbidrag konto Övr intäkter knt 34,35, Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Avgiftsintäkterna minskar med ca -150 tkr genom färre antal kontrolltimmar, men ökar med ca 120 tkr genom höjning av timtaxorna. Sammantaget blir det en liten nettominskning av avgiftsintäkterna med ca -30 tkr. Övriga intäkter i budget för 2014 och 2015 avser kontrolluppdrag som vi skulle göra för Salems kommun. För 2016 räknar vi inte med några sådana uppdrag eftersom Salem utökat sin egen personal. Det minskar intäkterna med -150 tkr. Totalt sett minskar summan intäkter med ca -180 tkr. Handläggare inom livsmedelskontroll Handläggarassistent (0,5) Andel av personalkostnaden för ledning och administrativt stöd Material o tjänster: Datorer, systemdrift, telefoni, bilar, övrig utrustning, trycksaker mm. Konsulttjänster, annonsering, analystjänster mm. IT-utveckling Personalkostnaden minskar med ca -250 tkr genom att den budgeterade bemanningen minskar med ca -0,5 årsarbetare jämfört med Samtidigt inryms löneökningar för Internbudget 2016 MN version sid 5

Nämndbidrag 624 688 580 Avgiftsintäkterna minskar med ca -150 tkr genom färre antal kontrolltimmar, men ökar med ca 120 tkr genom höjning av timtaxorna.

7 MN vht 181 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor Driftbidrag Övr intäkter Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Driftbidrag är arbetsmarknadsstöd. Den övriga intäkten är en vidarefakturering till samhällsbyggnadskontoret, eftersom samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret delar på en avgift till luftvårdsförbundet. Personal Kommunekolog Miljöutredare för vattenplanen (projekttjänst till april) Huvudsakligen medlemsavgifter till samverkansförbund (som luftvårdsförbund, vattenvårdsförbund etc). Datorer, telefoni, utrustning, trycksaker etc Nämndbidrag Driftbidrag och personalkostnader minskar jämfört med 2015 då projekt-tjänsten för vattenplanen tar slut i april. Internbudget 2016 MN version sid 6

Den övriga intäkten är en vidarefakturering till samhällsbyggnadskontoret, eftersom samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret delar på en avgift till luftvårdsförbundet.

8 MN vht 1812 Ext proj Projekt med extern finansiering inom området Hållbar utveckling Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor Driftbidrag Övr intäkter Summa intäkter Personal resurs Material o tjänster resurs Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Detta avser projekt som är finansierade med externa driftbidrag och särskilda anslag. De ligger utanför kontorets ordinarie verksamhet. Projekten kan ofta löpa över flera år. Tidigare år har projekten inom "Externa projekt" varit helt externfinansierade, men 2016 tillför vi även nämndbidrag till två projekt. Budgeten 2016 omfattar följande projekt: Utvärdering och planering av vattenvård i Nykvarn och Södertälje Utredning och åtgärder mot syrebrist och fiskdöd i sjön Måsnaren Ta fram en digital naturkarta för Södertälje Konsulttjänster, analyskostnader med mera Arrangemang (slutkonferens om vattenplansarbetet) Det gjordes ingen budget för externa projekt för 2014, eftersom inga sådana var planerade vid årets början. Det tillkom projekt efter beslut senare under året. Internbudget 2016 MN version sid 7

externa driftbidrag och särskilda anslag. De ligger utanför kontorets ordinarie verksamhet. Projekten kan ofta löpa över flera år.

9 MN vht 182 Naturcentrum Naturcentrum Ansvar 4000, vht Avgifter o taxor konto Driftbidrag konto Övr intäkter knt 34,35, Summa intäkter Personal resurs Lokaler o anläggningar resurs Material o tjänster resurs Ränta konto Avskrivning konto Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Nämndbidrag Driftbidrag är LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från staten samt ersättning för tillsyn/skötsel från Länsstyrelsen. Övriga intäkter är skogsavverkning i naturreservaten, skötseltjänster, uthyrning av naturskolan med mera. Naturcentrum har vanligen flera projekt igång med stöd av externa bidrag, där egna arbetsinsatser utgör den del vi själva ska stå för inom totalkostnaden för projekten. Sådana projekt är fortlöpande en del av den ordinarie verksamheten, med olika åtgärder i naturvården. Chef för Naturcentrum (del av tjänst) Reservatsförvaltare Pedagoger inom naturskolan Lokaler och anläggningar: Hyreskostnader för Naturskolans lokaler, förråd, garage Lokaldrift (städning, sophämtning, el etc.) Nybyggnad och underhåll av anläggningar, entreprenader Skötsel av mark (t ex röjning), beteskostnader Datorer, telefoni, arbetskläder, bilar, maskiner, verktyg, inventarier, material för undervisning, underhålls- och förbrukningsmaterial som t ex trävirke till spänger och staket. Informationsmaterial, annonser, arrangemang för lokaler och anläggningar ökar med ca 700 tkr. Drygt 300 tkr av detta är ökad hyra för naturskolan, med en ny hyresmodell. Vi får motsvarande ramtilldelning i kommunbidrag så det går jämnt upp. 180 tkr är insatser för åtgärder i hagmarker, med särskilt anslag. Ca 100 tkr är kostnader för åtgärder inom LONA-projekt. Ca 100 tkr är omfördelat från kostnadsslaget material och tjänster, efter nya tolkningar om hur respektive kostnad bör bokföras. Internbudget 2016 MN version sid 8

199-4 931 Verksamhetens nettokostnad -3 724-3 886-4 600 Nämndbidrag 3 724 3 886 4 600 Driftbidrag är LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från staten samt ersättning för tillsyn/skötsel från

Relevanta dokument

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt