Kultur- och fritidsnämnden Budget med plan för

Transkript

1 1 Kultur- och fritidsnämnden Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. Nya uppdrag, att invånarna i kommunen ökar i antal och förändras i sin sammansättning, gör att kultur- och fritidsnämnden står inför flera utmaningar under budgetperioden Fokus för mandatperioden är en sammanhållen stad och utifrån detta, samt utifrån koalitionens samverkansprogram, budgetuppdrag och antagna mål för i kommunfullmäktige, har nämnden tagit fram ett antal prioriterade frågor. Bland prioriteringarna finns bland annat Allaktivitetshuset i Skäggetorp som från och med 2015 ansvaras av kultur- och fritidsnämnden. Det fortsatta arbetet med förstärkt fritidsuppdrag för unga (16+) i prioriterade stadsdelsområden utgår från den strategiska planen för fritidsuppdraget som är under framtagande. I koalitionens samverkansprogram står det att Allaktivitetshus är en viktig mötesplats för människor i alla åldrar och att Allaktivitetshuset i Skäggetorp ska byggas upp. För perioden är uppförandet av idrottshallar prioriterat. Två skolor samt föreningslivet är i behov av ytterligare hallar. Arbetet sker i samarbete med utbildningsnämnderna. Under halvårsskiftet 2016 kommer Smedstad ridsportcenter invigas. Satsningen på ridsportcentret är en satsning på flickors fritid, då ridsporten är en av de största flickidrotterna i Sverige. I samverkansprogram framgår att det finns en brist på träningstider som behöver mötas med mer hallyta och att breddidrotten behöver ges bättre förutsättningar. Planeringsarbetet med ny simhall och utveckling av Tinnerbäcksbadet fortgår enligt simhallsutredningen. Som framgår av samverkansprogrammet är Linköping i stort behov av en ny simhall, då den nuvarande är uttjänt. En ny simhall ska byggas intill Tinnerbäcksbadet. Därmed får simhallen en placering som innebär att den gemensamma badupplevelseanläggningen med Tinnis kan behållas och tillföras nya värden. I samverkansprogrammet står bland annat att Tinnerbäcksbadet är en av innerstadens andningshål och en unik rekreationsplats, men med upprustningsbehov och en stor utvecklingspotential. En utvecklingsplan för badsjön och dess park ska tas fram, så att Tinnerbäcksbadet kan locka fler Linköpingsbor och förbli en viktig lunga i en växande innerstad. Andra prioriterade frågor är El Sistema och annan klassisk musik samt visning av alternativ film. El Sistemaverksamheten har med mycket gott resultat genomförts i andra städers utsatta stadsdelar. I samverkansprogrammet framförs det att kommunen har ett särskilt ansvar att involvera unga som sällan eller aldrig kommer i kontakt med den klassiska kulturen, till exempel genom det sociala musikprojektet El Sistema. Likaså står det att alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv samt ges möjligheten att skapa själva. I kommunfullmäktiges mål anges att sociala insatser ska vara förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och långsiktighet. Nämndens fortsatta arbete sker i samarbete med Kulturskolan och barn- och ungdomsnämnden. Linköping har endast en större biografaktör. Efterfrågan på icke-kommersiell film är stor, liksom att film blir en allt viktigare kulturyttring inte minst bland yngre. Mot bakgrund av detta påbörjades visningar av alternativ film under hösten 2015 med fortsatta visningar under 2016 och framåt. I samverkansprogrammet framgår det att ett brett och kvalitativt utbud av film är en viktig del av Linköpings kulturutbud och att filmen som konstform överbryggar klyftan mellan ett intressant kulturuttryck med en i vida kretsar populär underhållningsform. Vidare att ett brett utbud av filmkonst i Linköping ska säkras genom satsningar på visning av alternativ film. Planeringsarbete för ett närbibliotek samordnat med ett allaktivitetshus i Berga, där även verksamheter inom ramen för det förstärkta fritidsuppdraget återfinns, ska påbörjas. Förutom samordningsvinster kan ett allaktivitetshus inklusive ett närbibliotek bli en viktig mötesarena för boende, oavsett bakgrund, i området. I samverkansprogrammet anges det att förutsättningarna för Allaktivitetshus i fler stadsdelar ska undersökas. Likaså står det att kulturen ska vara närvarande i alla stadsdelar och uppsökande verksamhet ska bedrivas för att alla barn och unga får samma förutsättningar att ta delta. Ett av kommunfullmäktiges mål är en kreativ kommun, där ett varierat kultur- och fritidsutbud riktar sig till alla Linköpingsbor, och som ska finnas i kommunens olika stadsdelar och orter samt även locka besökare. Andra viktiga prioriteringar är lokal för konstnärsföreningen ALKA som behöver byta lokal senast under ALKA är en förening för professionella konstnärer, som utgör ett viktigt inslag i kommunens professionella kulturliv. ALKA bedriver ateljéverksamhet och erhåller lokalbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Lokalerna är uppsagda och ska utrymmas senast december Aktuella ersättningslokaler behöver genomgå en omfattande

2 2 renovering vilket medför en ökad hyreskostnad. Ett av kommunfullmäktiges mål är en kreativ kommun med ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. Upprustning av Sporthallen, omklädningsrum vid Ryd/Solhaga, flytt av Ryttartorpet är andra prioriterade områden. Samtliga prioriteringar kan knytas till samverkansprogrammet och/eller kommunfullmäktiges mål. Prioriterade frågor som ridsportanläggningen, det utökade fritidsuppdraget (16+) och icke-kommersiell film är helt eller delvis finansieras inom kultur- och fritidsnämndens egen ram. För övriga prioriterade frågor tillförs medel nämnden. Det är av stor vikt att kultur- och fritidsnämnden är delaktiga i utvecklingen av staden och då särskilt i arbeten som påverkar nämnden och dess verksamhetsområden. Kultur- och fritidsutbud är av stor betydelse för stadens fortsatta utveckling och för att skapa en attraktiv och sammanhållen kommun. Satsningar på kultur och fritid innebär satsningar på kommunen och alla som bor och verkar i Linköping.

3 3 Nämndens viktigaste mål för En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun. Indikatorer för måluppfyllelse Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud bidrar till Linköpings identitet, som attraktiv kommun enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. Beskrivning av aktiviteter i samverkan föreningsliv och kommunen. Linköpingsbornas betyg för vilka möjligheter som finns gällande aktiviteter på fritiden enligt SCB:s medborgarundersökning Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån en attraktiv kommun. Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån en attraktiv kommun. Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån en attraktiv kommun. Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen. Utökad samverkan med föreningsliv och den ideella sektorn. Stödja större idrottsevent. Marknadsföringsinsatser. En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. Indikatorer för måluppfyllelse Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. Beskrivning av utbud och tillgänglighet i form av idrottshallar, bibliotek, film och andra kulturyttringar. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv. Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv. Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv. Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen. Byggnation av arenor, planer och hallar. Fortsatt god standard i hallar samt god service till föreningar. Samarbete inom folkhälsostrategiskt arbete. Utökat samarbete med universitet och föreningar. En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrottsoch fritidsliv med möjlighet till eget skapande. Indikatorer för måluppfyllelse Linköpingsbor som anser sig kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrottsoch fritidsliv med möjlighet till eget skapande enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Arbete med ökad delaktighet inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Produktionsbidrag och arrangörsstöd som uppmuntrar till kreativa och utmanande produktioner och arrangemang. Inköp och produktion av kreativt och utmanande konst. Erbjuda kreativa och utmanande aktiviteter. Erbjuda aktiviteter för eget skapande.

4 4 Viktiga händelser och förändringar Under budgetperioden står kultur- och fritidsnämnden inför flera händelser och förändringar som kan påverka eller påverkar nämndens verksamhet. Under kommande budget- och planperiod arbetar nämnden med de utökade uppdrag som tillkommit under Detta avser bland annat arbete utifrån den strategiska planen för det förstärkta fritidsuppdraget, som inkluderar 16+ samt Allaktivitetshuset i Skäggetorp. Vidare ska Smedstad ridsportcenter, som blir en av Sveriges mest moderna ridskoleanläggningar, invigas halvårsskiftet Driften av anläggningen sker i form av tjänstekoncession en för kommunen ovanlig driftform. Under perioden kommer även arbetet med ny simhall och utveckling av Tinnis att fortgå. Under 2015 har ansvaret för hyresavtalen avseende nämndens anläggningar SAAB Arena och Linköping Arena övertagits av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt ansvar för driften av anläggningarna. Enligt koalitionens samverkansprogram ska Kulturskolan återgå i kommunal regi, vilket kommer att påverka nämndens verksamhet. Jämförelser och verksamhetsmått Tabell 1. Jämförelse kronor per invånare 2014 uppdelat per verksamhet Idrott- och fritidsanläggningar Allmän fritidsverksamhet Musikskola/ Kulturskola Bibliotek Allmän kulturverksamhet Stöd till studieorganisationer Eskilstuna 966 kr 320 kr 230 kr 403 kr 460 kr 105 kr Jönköping 812 kr 305 kr 190 kr 323 kr 362 kr 37 kr LINKÖPING 638 kr 221 kr 150 kr 465 kr 544 kr 39 kr Norrköping 758 kr 124 kr 160 kr 292 kr 813 kr 28 kr Västerås 938 kr 238 kr 153 kr 368 kr 616 kr 55 kr Örebro 860 kr 270 kr 287 kr 341 kr 495 kr 46 kr Snittvärde 829 kr 246 kr 195 kr 365 kr 548 kr 52 kr

5 5 Diagram 1. Jämförelse kronor per invånare för kultur- respektive fritidsverksamhet kr kr kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr 0 kr Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Linköpings och Norrköpings kommun har i jämförelse med övriga kommuner betydligt högre kostnad per invånare för kulturverksamheten än för fritidsverksamheten. I Linköping var kostnaden för kultur- respektive fritidsverksamheten respektive 860 kr per invånare. Linköping är den kommun som har lägst kostnad per invånare för fritidsverksamheten, medan Eskilstuna har högst kostnad av jämförda kommuner. I och med satsningar på flera stora anläggningar i kommunen kommer kostnadsskillnaden mellan fritids- och kulturverksamheterna att minska framöver. Diagram 2. Stöd till idrott- och friluftsanläggningar verksamhetsåret 2014, kronor/invånare och år kr kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr 0 kr Trots att Linköpings kommun har en fortsatt ökad kostnad per invånare mellan 2013 och 2014 för stöd till idrotts- och friluftsanläggningar, så har kommunen markant lägre kostnad per invånare i jämförelse med övriga kommuner. Eskilstuna har tillsammans med Västerås kommun högst kostnad per invånare för idrotts- och friluftsanläggningar. Kostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar kommer öka än mer framöver då kommunen satsar på nya anläggningar, såsom idrottshallar, Smedstad ridsportcenter samt ny simhall.

6 6 Diagram 3. Stöd till bibliotek verksamhetsåret 2014, kronor per invånare 500 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr Mellan 2013 och 2014 har kostnaden per invånare för biblioteksverksamheten ökat. I jämförelse med övriga kommuner har Linköpings kommun högst kostnad per invånare. Inom ramen för projektet Framtidens bibliotek har satsningar gjorts på Linköpings stadsbibliotek med gott resultat. För att bibehålla och även stärka bibliotekets positiva utveckling finns behov av fortsatta utvecklingssatsningar inom Framtidens bibliotek, vilket skulle medföra ökade kostnader för biblioteket.

7 7 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Fritid Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad Föreningsstöd Kultur Bibliotek Barn och unga Kulturskolan Friluftsmuseet Gamla Linköping Kultur Konst Övrig verksamhet Nämnden Utvecklingsmedel & information Pris- och lönejusteringsmedel Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Kommentarer I budgeten för 2015 tilldelades kultur-och fritidsnämnden utökad ram gällande Smedstad Ridsportcenter från halvåret 2016 och framåt. I budgeten för med plan för tillförs kultur- och fritidsnämnden från år 2016 en utökad ram för breddat filmutbud och visning av alternativa filmer, El Sistema (till och med 2018), skötsel enligt skötselplan för Vallaskogen samt hyresökning gällande Alka på grund av byte av lokaler. Nämnden får även en utökad ram för att hantera kapitaltjänstkostnader för byte av inventarier i nuvarande simhall och uppgradering av inventarier och teknik i sporthallen. Hyresmedel tillförs nämnden gällande nya omklädningsrum, inklusive föreningslokal, vid Skarpans fotbollsplan. Nämnden tillförs även medel för flytt av Ryttaretorpet. Från år 2017 utökas nämndens ram med medel för nya omklädningsrum vid Ryd/Solhaga på grund av flyttad verksamhet. Även medel gällande kapitaltjänst för ett motionsspår i Ekängen, för byte av konstgräs enligt reinvesteringsplanen samt för nya konstgräsplaner i Ryd och Ekängen tillförs nämnden. Enligt planen för 2018 och 2019 tillförs nämnden en utökad ram från 2018 gällande nya idrottshallar i innerstaden samt i de södra stadsdelarna. Från 2019 tillförs nämnden medel gällande kapitaltjänst för en ny konstgräsplan i Skäggetorp och hyresmedel för nya omklädningsrum vid skäggetorpsplanen som ska samordnas med allaktivitetshuset. Nya allaktivitethus i Skäggetorp och Berga finansieras via resursmedel och finns således inte med i sammanställningen ovan. Från 2016 görs vissa omdisponeringar från och till andra nämnder. Budgetmedel gällande hyreskostnader för SAAB arena och Linköping arena flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från Budgetmedel gällande personalkostnad flyttas 2016 från kultur- och fritidsförvaltningen till nämnden. Driftskostnader gällande Lill-Valla flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden år Resterade skillnader mellan åren består främst av kompensation för pris- och löneökningar.

8 8 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Idrotts- och friluftsanläggningar Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar Återanskaffning inventarier skolidrottshallar Nytt motionsspår Ekängen Ny idrottshall innerstaden 500 Ny idrottshall Södra stadsdelen 500 Ny konstgräsplan Ryd Solhaga Ny konstgräsplan Skäggetorp Ny konstgräsplan 11-manna Ekängen Simhallen, utbyte uttjänt inredning Byte av konstgräs Sporthallen 500 Friluftsmuseet Gamla Linköping Maskiner och inventarier Konst Konstinköp Biblioteket Återanskaffning inventarier biblioteket Närbibliotek Berga, inredning Barn och unga Allaktivitetshus Summa investeringar varav utgifter varav inkomster Kommentarer Förutom den tidigare beviljade investeringsramen för kultur- och fritidsnämnden beviljas ett utökat utrymme med 700 tusen kronor för 2016 gällande byte av inventarier i nuvarande simhall och i Sporthallen. För 2017 utökas investeringsutrymmet totalt med tusen kronor för byggandet av motionsspår i Ekängen, för nya konstgräsplaner i Ryd och Ekängen, för byte av konstgräs enligt reinvesteringsplanen för konstgräs, inventarier till nya idrottshallar och allaktivitetshus samt byte av inventarier i den gamla simhallen. I planen för 2018 utökas investeringsutrymmet med tusen kronor som avser inredning till ett närbibliotek i Berga, inredning till allaktivitetshus samt till byte av konstgräs enligt reinvesteringsplanen för konstgräs. I planen för 2019 utökas nämndens investeringsutrymme med tusen kronor och gäller en ny konstgräsplan i Ekängen samt till byte av konstgräs enligt reinvesteringsplanen för konstgräs.