SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet

Transkript

1 SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK LEDNING (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

2 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) Deltagande i Almedagsveckan slopas Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan i Cannes) SD:s förslag till slutlig nettobudget KOMMUNKONTOR Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Indexuppräkning medlemsavgifter Future by Lund / The Creative Plot Mottagarorganisation Lund Convention Bureau

3 Kongressprojektet Klimtasamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförhöjningsarbete Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utveckla lund.se (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Indexuppräkning medlemsavgifter

4 Future by Lund / The Creative Plot Mottagarorganisation Lund Convention Bureau Kongressprojektet Klimtasamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförhöjningsarbete Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utveckla lund.se Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet 4

5 "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SVMPFI) Nämnd/Verksamhet UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN 5

6 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta Besparingar på modersmålsverksamheten Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Tillstånd för friskolor skall ges endast enligt friskolereformens ursprungliga intentioner SD:s förslag till slutlig nettobudget

7 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola Full pris- och lönekompensation, grundskola Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Kvalitetssatsning förskola Avstämning till nämndens förfogande (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE BARN-OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAM 7

8 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola Full pris- och lönekompensation, grundskola Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Kvalitetssatsning förskola Avstämning till nämndens förfogande Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), förskolan Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), grundskolan Minskning av anslag för modersmålsverksamheten Ökade anslag för barn med behov av extra stöd Stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt)

9 Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet Resurs för att minska storleken på skolklasser Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Volymförändring, grundsärskolan Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE - BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: 9

10 Volymförändring, grundsärskolan Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 10

11 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar Teknisk justering: sänkt internränta SD:s förslag till slutlig nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Tillgänglighetsguiden Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget

12 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BYGGNADSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Tillgänglighetsguiden Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

13 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Tillkommande arealer Underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget

14 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Tillkommande arealer Underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP )

15 Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att bibehålla den arkitektoniska utformning som finns Utredning av elbussar istället för spårväg från Lund C till Brunnshög Utredning av att ersätta all stadstrafik i Lund stad med elbussar Offentliggöra geografiska data Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc) Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden Ingen driftsbudgetkostnad för spårvägsarbete Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Utred möjliga provsträckor för saltfri vinterväglagsbekämpning UPPDRAG: Ta fram en åtgärdsplan för begränsandet av klotter och olaglig affischering SD:s förslag till slutlig nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR

16 Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR (SD) förslag till förändringar: Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram

17 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Stärkt föreningsstöd HBTQ-certifiering Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Stärkt föreningsstöd

18 HBTQ-certifiering Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering sänkt internränta Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet Stöd till Anagram AB slopas Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: 18

19 Full pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Digitala trygghetslarm HBTQ-certifiering Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Digitala trygghetslarm HBTQ-certifiering Teknisk justering: sänkt internränta

20 Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet Anställning av två utskrivningssjuksköterskor Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Förhindra företag att använda icke-utbildad personal via kryphål inom vård- och omsorg SD:s förslag till slutlig nettobudget SOCIALNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Full pris- och lönekompensation Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Teknisk justering sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta 20

21 UPPDRAG: Samordning & insatser för utsatta EU-medborgare (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SOCIALNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Teknisk justering sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta Besparing på invandringsrelaterade kostnader, inkl försörjningsstödsbesparingar Inhyrning av bevakningsföretag för avhysning av tiggare på offentliga platser i enlighet med Lunds ordningsstadga Utgifter för EU-migranter/tiggare Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Bättre kontroll och insatser mot bidragsfusk 21

22 UPPDRAG: Att i socialnämndens arbete med anpassning av nyanlända, betona det svenska samhällets normer och värderingar SD:s förslag till slutlig nettobudget MILJÖNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - MILJÖNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

23 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Att utreda skyddet av viltbeståndet, i synnerhet uttrarna SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: 23

24 Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - FINANSFÖRVALTNING 24

25 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar Landsbygdssatsning Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan

26 Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd SD:s förslag till slutlig nettobudget KOMMUNTOTAL Av KF beslutad prel. Nettoram (S), (MP), (V), (FI) förslag till nettokostnadsram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: SD:s förslag till slutlig nettobudget Skillnad SD:s förslag jämfört med S+V+MP+FI SVMPFI skattehöjning Skillnad efter avdragen skattehöjning SERVICENÄMND Av KF beslutat resultatkrav

27 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SERVICENÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav (SD) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen (SD) förslag till resultatkrav (S), (MP), (V), (FI) totala förändringar inkl servicenämnden (SD) förslag totala förändringar inkl servicenämnden