Kommunala funktionshinderrådet

Transkript

1 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 1 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer KS 2019/0447 Kommunala funktionshinderrådet Plats och tid HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund, klockan Ledamöter Adjungerade Inbjudna Övriga Börje Hed (FNL), ordförande Joar Lindén (L) Ann-Charlotte Ewerhard (M) Pia Askman (C) John Lager (C) John Sunnqvist (KD) Agneta Geijer (S) Pär-Ola Nilsson (S), Klara Twete (S) Saima Jönsson Fahoum (V) Sengül Köse Lindqvist (FI), Anders Sjögren, HSO Carolina Nordbeck, HSO Helena Fernholm, HSO Lars A. Ohlsson, HSO Mai Almén, HSO Mats-Peter Nilsson, HSO Nilla Bolding, HSO Oskar Krantz, HSO Christina Krol, Lundabygdens Dövas Förening Lars Eisner, SRF Lundabygden Christin Jönsson, Stadsbyggnadskontoret Torsten Czernyson, LKF Patrik Persson, Ekonomiavdelningen Anne Jüriado Kammenhed, Sekreterare Justerare Lars A. Ohlsson Paragrafer Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund kl den 18 juni Justerare Utdragsbestyrkande

2 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 2 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer KS 2019/0447 Underskrifter Sekreterare Anne Jüriado Kammenhed Ordförande Börje Hed (FNL) Justerare Lars A. Ohlsson Justerare Utdragsbestyrkande

3 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 3 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer KS 2019/0447 Innehåll 12 Mötets öppnande och närvaro Val av justeringsdag, justerare och ersättare Godkännande av dagordning Ekonomi och budget Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad) Frågor från förra gången Rapport från arbetsgrupper och nämnder Övrigt Nästa möte Justerare Utdragsbestyrkande

4 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 4 (12) Sammanträdesdatum Mötets öppnande och närvaro Ordförande Börje Hed förklarar sammanträdet öppnat. Mötesdeltagarna presenterar sig och sekreterare Anne Jüriado Kammenhed noterar vilka som är närvarande. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att adjungera Torsten Czernyson till funktionshinderrådet samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

5 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 5 (12) Sammanträdesdatum Val av justeringsdag, justerare och ersättare Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att utse Lars A. Ohlsson till justerare och John Lager till ersättare samt att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund den 18 juni 2019, klockan Justerare Utdragsbestyrkande

6 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 6 (12) Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att under punkten Övrigt lägga till en informationspunkt om ett forskningsprojekt och en informationspunkt om ett CISCOSseminarium den 19 juni samt att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen. Justerare Utdragsbestyrkande

7 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 7 (12) Sammanträdesdatum Ekonomi och budget 2019 Patrik Persson, controller på ekonomiavdelningen, presenterar kommunens ekonomi, ekonomiska förutsättningar inför åren samt kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) Presentationen är en bilaga till protokollet. Dialog förs kring kommunstyrelsens förslag till budget där det bland annat framförs oro för kvalitetsförsämringar från föreningsrepresentanter. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

8 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 8 (12) Sammanträdesdatum Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad) Anne Jüriado Kammenhed informerar om kommunens arbete med program för social hållbarhet, som kommer på remiss till nämnder, styrelser och råd i juni. Svaret ska vara kommunkontoret tillhanda senast den 30 november Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

9 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 9 (12) Sammanträdesdatum Frågor från förra gången Ordförande Börje Hed informerar om att funktionshinderrådet kommer att sammanträda två gånger under hösten 2019 och tre gånger under våren Pär-Ola Nilsson informerar om att han har tagit upp frågan om synoch hörselinstruktör med vård- och omsorgsförvaltningen. Ansvaret ligger på regionens syn- och hörselcentra. Lars Eisner säger att syninstruktören utgör det tredje ledet i rehabkedjan som lär personen med synnedsättning strategier för en fungerande vardag som exempelvis att handla och laga mat. Ansvaret ligger på kommunen och det vore önskvärt att frågan kommer med i budgetförhandlingarna inför år Saima Jönsson Fahoum har skrivit en motion till kommunfullmäktige om syninstruktör som kommer upp i början på hösten. Vad är det regionala och vad är det kommunala uppdraget? Pär-Ola Nilsson återkommer i frågan. Pär-Ola Nilsson informerar om att kommunservicegruppens möten inte har kommit igång eftersom det har skett ett personalbyte. Det kommer att kallas till ett nytt möte. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att ta upp frågan om funktionshinderrådets ekonomi och tillgänglighet för kommunala handlingar nästa gång samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

10 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 10 (12) Sammanträdesdatum Rapport från arbetsgrupper och nämnder Ordförande Börje Hed inleder med att informera om att det är förvaltningscheferna som beslutar om tidsåtgång för tjänstemännens deltagande i arbetsgrupper. Brukarrådet för färdtjänst och kollektivtrafik Mai Almén informerar om att sammanträde i arbetsgruppen har skjutits upp tills en ny chef har tillsatts. Funktionshinderrörelsen har under flera år framfört kravet att Lund ska behandla personer med färdtjänsttillstånd enligt likabehandlingsprincipen när det gäller avgifter i kollektivtrafiken för personer äldre än 75 år. Som en början på detta måste de som inte har andra alternativ till förflyttning än att resa med specialfordon och är över 75 år få resa gratis med specialfordonen på samma villkor som medborgare över 75 år gör i den ordinarie kollektivtrafiken. Bygg- och trafikmiljögruppen Mai Almén informerar om att bygg- och trafikmiljögruppen svarar på remisser om detaljplaner samt påpekar att ett sätt att effektivisera i Lunds kommun är att stadsbyggnadskontoret granskar bygglov respektive färdigbyggda miljöer före slutbesked så att alla tillgänglighetskrav enligt plan-och byggnaden är uppfyllda. På så sätt kan bland annat kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen hållas nere. Samarbete med kommunkontoret Carolina Nordbeck informerar om att representanter från föreningarna har träffat en representant från kommunkontoret angående planen Delaktighet för alla. Planen kommer ut på remiss en gång till. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att ta upp punkten om tjänstemännens deltagande i arbetsgrupperna igen nästa gång samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

11 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 11 (12) Sammanträdesdatum Övrigt Informationspunkterna utgår på grund av tidsbrist. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

12 Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 12 (12) Sammanträdesdatum Nästa möte Vi ses nästa gång den 24 september Sammanträdet avslutas klockan Justerare Utdragsbestyrkande

13 Ekonomi- och verksamhetsplan med budget budgetprocessen med ett ekonomifokus Lunds kommunala funktionshinderråd 4 juni 2019 Patrik Persson Controller, Lunds kommun ~ LUNDS

14 Innehåll Kort om kommunal ekonomi Ekonomiska förutsättningar inför Kommunstyrelsens förslag till EVP per 22 maj ~ LUNDS

15 Budget enligt Kommunallagen Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa budgetår samt en plan för ekonomin för tre år! I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna Skattesats och anslag ska framgå Hur finansieras verksamheten Mål för verksamheten Finansiella mål för ekonomin Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i november året innan Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska det framgå hur den ska finansieras God ekonomisk hushållning ska råda ~ LUNDS

16 Vad är EVP? Ekonomi- och VerksamhetsPlan Budget för nästkommande år inklusive plan för ytterligare 2 år Innehåll Vision & Fokusområden Kommunfullmäktiges mål Nämndernas uppdrag och ramar Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget för 3 år Kommunfullmäktige fastställer Mål Verksamhetsuppdrag Ekonomiska ramar (Drift & Investering) Skattesats Ekonomi- och ver ksamhetsplan f med budget or r?p.i LUNDS

17 Viktiga faktorer och förutsättningar för kommunens ekonomi Befolkningsprognos Antalet medborgare Hur gamla är dem, var bor dem? Vilken service krävs/behövs? Hur mycket behöver vi investera i lokaler, personal mm Allmänt konjunkturläge skatteprognoser från SKL Vad kostar verksamheten i form av personal, lokaler, räntor och hur förhåller sig dessa i relation till andra kommuner Nyckeltalsjämförelser Vilken skatt vill politikerna i Lund att lundaborna ska betala Regeringens budgetproposition Info om pris- och löneökningar för planperioden ~ LUNDS

18 Finansiella mål för Lunds kommun Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, dvs ca 132 mkr för år 2019 Budget 2019: 28 tkr eller 0 % Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning : ca 40 % ~ LUNDS

19 Finansiering & Driftramar 2019 för Lunds kommun Extern finansiering 2019 Skatteintäkter 1% 7% Generella statsbidrag & utjämning Finansiella intäkter Fördelning av driftramar 2019 Verksamheternas övriga intäkter Pedagogisk verksamhet Infrastruktur & miljö Vård och omsorg Kultur och fritid Politisk verksamhet övrig gemensam verksamhet Budgeterat resultat

20 Ekonomiska förutsättningar inför EVP ~ LUNDS

21 Befolkningen ökar =,..., ~ (31/12) ~LUNDS 111 KOMMUN

22 Befolkningsutveckling 125,0% 120,0% 115,0% ,0% 105,0% 100,0%

23 Befolkningsprognos och resursfördelning Kommunal kostnad per ålder (kr) Il.)..,, 0 U").)..,,.)..,,.,,.,,.)..,,.,,.)..)..)..,,.)..,,.)..,,.)....: N N n'l n'l U") U"),._,._ <.O <.O "' "' "' "' U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U").,, Grundkostnad Förskola & skola Äldreomsorg

24 Resultatutveckling enligt EVP MKR Budget Resultat Finansiellt mål Ett överskott om 2 % för att: Klara oförutsedda utgifter Högre grad av självfinansiering av investeringar och minska nyupplåning

25 Investeringsvolymer enligt EVP MKR Budget Utfall Prognos

26 Nettolåneskuldens utveckling enligt EVP

27 Skatteunderlagsprognos utveckling för Lunds kommun Högkonjunkturen kulminerar under 2019 Långsammare ökningstakt av skatteintäkter fr o m år 2020, vilket förklaras av att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills r?! LUNDS

28 Effektiviseringsbehov på lång sikt Det uppstår 2028 en obalans mellan intäkter och kostnader och ett resultat på 2 procent som motsvarar en skattehöjning med 3,43 kronor eller årlig effektivisering på 0,91 procent (Långsiktig ekonomisk analys för Lunds kommun, PwC, 2015) 240% 220% 200% 180% 160% Intäkter skatter, stb o utj Nettokostnader Vi är inne i gapet! Två års generella effektiviseringar på 1,5 % resp 2 %. Det saknas 2 % för att nå överskottsmålet. 140% 120% 100% 80%

29 Nettokostnadsavvikelse Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Nettokostnadsawikelse miljoner kronor l Alll Nettokostnadsawikelse förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner krooor NettokostnadsaVV1kelse grundskola F 9, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse gymnasieskola, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse individ och familjeomsorg, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse äldreomsorg, miljoner kronor

30 Utmaningar & Möjligheter Avstannande högkonjunktur Demografisk utveckling Stora investeringsbehov Konkurrens om arbetskraft Öka effektiviteten i nyttjandet av befintliga lokaler Digitalisering och automatisering Offensiv kompetensförsörjningsstrategi Samverkan inom kommun, inom koncern, med civilsamhället

31 EVP Processen ~ LUNDS

32 Tidplan 9. Nämnd beslutar om verksamhetsplan och budget 2020 (Senast 31 dec 2019) / 1. Uppstart ledningsprocess (15 oktober 2018) 2. Strategidag (21 januari 2019) EVP Nämndernas årsanalys med EVP-skrivelser (22 febr 2019) 4. EVP-dialog ksau och nämndspresidier (18, 19, 25, 26 mars 2019) 5. Budgetdag samtliga nämnder (4 april 2019) 6. KSau beslut om förslag till EVP (6 maj 2019) 8. KF beslut om EVP (13-14 juni 2019) 7. KS beslut om förslag till EVP (22 maj 2019) ~ LUNDS

33 EVP Förutsättningar till politiken Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning enligt SKL s majprognos med hänsyn tagen till Lunds befolkningsprognos per mars Finansiellt mål om 2 % tydliggörs i förutsättningarna, vilket innebär att budgetförslagen ska överstiga ca 135 mkr för år % i volymkompensation för resursfördelade verksamheter (tidigare år 100 %) Räntekostnadsberäkning med en successiv upptrappning av räntesatsen samt antagande om årlig investeringsutgift om max 1 miljard Årliga effektiviseringskrav för kvarstår (ca 1,5 % eller 95 mkr per år) Beräknad pris- och löneökningar utgår från 0 %, där konjunkturinstitutets ekonomirapport redovisar ca 2,16 % (ca 145 mkr per år) ~ LUNDS

34 EVP Kommunstyrelsens förslag! ~ LUNDS

35 EVP Totalt Drift Totalt Lunds kommun (Tkr) Nettokostnadsramar Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse Resultatpåverkan Servicenämnd Resultatpåverkan Skatter & Finans Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 % Finansiellt mål UPPFYLLS UPPFYLLS UPPFYLLS Faktiskt budgetresultat Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2,2% 3,2% 4,7% Investeringar 1 miljard per år för EVP-perioden ~ LUNDS

36 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% Högre externa intäkter om 4,4 % räcker till: Genomsnittliga ramökningar om 2,1 % Resultat överstigande finansiellt mål (2,2 %) ~ LUNDS

37 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Finansiering Oförändrad skattesats Ökad utdelning LKF om 30 mkr Ökad utdelning från Kraftringen enl tidigare EVP-beslut Lägre ram för miljöanslag Reserverade medel till KS förfogande för avrop från nämnder (15 mkr) Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

38 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Pedagogisk verksamhet 75 % i volymkompensation Fortsatta årliga effektiviseringar BSN 1,5 % UN 1,0 % Allmän ramökning 0,5 % för BSN 1,0 % för UN Helårseffekt av rättvisa löner från EVP Helårseffekt av satsning på förskola & F-3 Tillkommande lokalkostnader enligt tidigare beslut Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

39 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Vård & Omsorg 75 % i volymkompensation för Vård- och omsorgsnämnden (SoL & LSS) Fortsatta årliga effektiviseringar VoO 1,5 % SOC 1,0 % Allmän ramökning Ca 0,1 % för VoO 1,0 % för SOC 0,0 % för SOC-Försörjningsstöd Slopad extra effektivisering enl EVP Avskaffa delade turer ytterligare -2 mkr Satsning Socialnämnden om -30 mkr Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

40 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Infrastruktur & Miljö Fortsatta årliga effektiviseringar om 2 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 Samlad parkeringsorganisation inom LKP sparar 2 mkr inom TN Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa inom TN Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

41 I EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ I Kultur & Fritid Fortsatta årliga effektiviseringar om 1 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 Satsning musikcheck med ytterligare en årskull (-2,6 mkr) Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa kapitalkostnader Politisk verksamhet Oförändrad budget för KF men extra medel till Revisionen efter KF-presidiets beredning Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

42 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% Övrig verksamhet Fortsatta årliga effektiviseringar om 1,5 % - 2,0 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 förutom för valnämnden som får en oförändrad ram (ej valår) Slopad extra ersättning för facklig tid (0,9 mkr) Slopat arbete fair trade city (0,2 mkr) Outsourcing företagshälsovården (1,0 mkr) Nytt effektiviseringspolitiskt råd (-0,2 mkr) Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat (2,0 mkr) Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

43 EVP Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP Belopp % Skatter & Finansiellt netto ,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning ,3% Barn- och skolnämnd ,4% Utbildningsnämnd ,3% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Socialnämnd ,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd ,0% Teknisk nämnd ,6% Teknisk nämnd-infrastruktur ,6% Byggnadsnämnd ,0% Miljönämnd ,0% Kultur- och fritidsnämnd ,5% Kommunfullmäktige & Revision ,7% Kommunstyrelse ,7% Kommungemensamt ,4% Valnämnd ,2% Överförmyndarnämnd ,0% Habostyrelse ,0% Summa nettokostnadsramar ,1% ~ Resultat Ca 148 mkr för 2020 Resultatkrav Renhållningsstyrelse ,8% Servicenämnd ,5% Summa resultatkrav Resultat Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

44 Finansiella mål för Lunds kommun Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning OK! ~ LUNDS

45 Finansiella mål för Lunds kommun Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Mnkr Nettolåneskuldens utveckling ~ Nettolåneskuld Skuldtak (60 %) ~ OK! Varje punkt i diagrammet avser 31/ 12 per år ~ LUNDS

46 EVP vad händer nu? ~ LUNDS

47 EVP vad händer nu? Övriga partiers EVP-förslag S MP SD V Fi Beslut i KF juni Nämnderna beslutar om verksamhetsplan och internbudget 2020 senast 31 dec 2019 ~ LUNDS

48 EVP Samtliga förslag Verksamheter (mnkr) KS LK S MP SD V Fi Skatter & Finansiellt netto Nettokostnadsramar Finansförvaltning exkl finansiellt mål Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Socialnämnd-Försörjning Teknisk nämnd Teknisk nämnd-infrastruktur Byggnadsnämnd Miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Kommunfullmäktige & Revision Kommunstyrelse Kommungemensamt Valnämnd Överförmyndarnämnd Habostyrelse Summa nettokostnadsramar Resultatpåverkande Renhållningsstyrelse Servicenämnd Summa resultatpåverkande r Resultat r r I. r Skatter, generella statsbidr & utj Resultat av skatter, generella statsbidrag & utjämning 2,2% 0,7% 1,4% 1,9% 0,4% 0,1% t Skattehöjning i öre t t t ~ LUNDS

49 Tack för mig! ~ LUNDS