Nämndbudget FG Ekonomi. Fristående verksamhet okt 2014

Transkript

1 Nämndbudget FG 2015 Ekonomi Fristående verksamhet okt 2014

2 RAMANALYS Ram enligt planeringsförutsättningarna, tkr Volymförändringar ,5 Ökn av intäkter, uppräkn övr kostn, köp av huvud- och stödvs ,5 Ekonomiska ramar Har tillkommit/avgått efter planeringsförutsättningarna Service index Service index Företagshälsovård 1457 Särskild lönesatsning 2926 Lönerevision 2012 ekl lärare Lönerevision 2012 lärare Lönerevision 2013/helårseffekt Lönerevision Elevhälsa ändrat avtal FG/GV -29 Medel för nya lokaler 596 Medel för lokaler Frillesås Bredband 2013 (från Teknik) 1444 Verksamhetssystem Kba Direkt Avdrag 1% Minskad hyra maa sänkt internränta Omställningskostnader personal Ekonomiska ramar Avskrivningar Internränta Tillkommer interna poster, prel på nämndsnivå Ekonomiska ramar inklusive avskrivningar, internränta och interna poster som är prel på nämndsnivå

3 Prestationer 2015 År år Förändrat elevantal Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en ökning för 2015 jämfört med 2014 på 271 elever. I budget 2014 är prognosen för antal elever elever (prognos gjord våren 2013). Faktisk ökning blir därmed 259 elever. År år Andel barn i fritidshem 65% 65% 65% 65% 65% 65% Antal barn i fritidshem Förändrat elevantal Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en ökning för 2015 jämfört med 2014 på 101 elever. I budget 2014 är prognosen för antal elever elever (prognos gjord våren 2013). Faktisk förändring blir därmed -2 elever. År år Andel barn i förskola 92% 92% 92% 92% 92% 92% Antal barn i förskola Förändrat barnantal Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en minskning för 2015 jämfört med 2014 på 22 barn. I budget 2014 är prognosen för antal barn barn (prognos gjord våren 2013). Faktisk förändring blir därmed -83 barn.

4 Nämndbudget FG 2015 Volymökningar har kompenserats till cirka 40% Särskilt tillskott till ramen 0 tkr. men mycket som ska verkställas

5 Nämndbudget FG 2015 Översyn internhyressystemet har gjorts Innebär ökning av lokalbidraget till fristående verksamhet 2015 men kompenseras nämnden

6 Förändringar i resursfördelning Förskola 2015 under arbete Samma peng oavsett tid men differentierad maa ålder 1-2, resp 3-5 Alla barn fyller 3 år samtidigt Fördelning beroende på socioekonomiska faktorer Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Förmodligen sänkt avdrag för föräldraintäkter eftersom dessa har minskat per barn

7 Förändrad resursfördelning förskola under arbete Åldersintervall Nuvarande fördelning Ny fördelning Förändring Barn 1-2 år Barn 1-2 år med lagstadgad rätt till 15 timmars omsorg Barn 3-5 år Barn 3-5 år med lagstadgad rätt till 15 timmars omsorg Samma totalsumma fördelas men med samma à-pris i respektive åldersintervall oberoende av tid.

8 ..för att illustrera

9 Förändringar i resursfördelning Fritidshem 2015 under arbete Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Förmodligen sänkt avdrag för föräldraintäkter eftersom dessa har minskat per barn

10 Förändringar i resursfördelning Grundskola 2015 under arbete Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Volymtilldelning till endast cirka 40% i grundskolan kommer att innebära sänkta à-priser 2015

11 Minskat à-pris grundskola under arbete 2014 års bidrag för undervisning i egen och enskild regi Kr Kr reduc med 3% Reducering Kr Antal elever 2015 Summa Tkr F Åk Åk Åk

12 Frågeställningar Grundbeloppets olika delar..\..\budget 2014\Driftbudget\Kalkyler för á-priser 2014.xls Uppföljning av bidragsutbetalningar förskola..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\förskolor\tomtebobarnen fsk.xlsx..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\förskolor\daggdroppen fsk.xlsx Uppföljning av bidragsutbetalningar fritidshem..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\fritidshem\kullaviks montessoriskola fritids.xlsx Uppföljning av bidragsutbetalningar grundskola..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\grundskolor\vittra montessoriskola.xlsx

13 Frågeställningar -forts Avskrivningar underskott för kommunala skolor Lokalbidraget..\..\..\Information\FG\Fristående verksamhet\lokalbidrag fristående verksamhet.xlsx