195 Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372

Transkript

1 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372 Sammanfattning Renhållningsstyrelsen har tagit fram ett förslag till renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 och hemställt om att kommunfullmäktige antar den. Renhållningstaxan berör avgifter för insamling av matavfall, restavfall (hushållsavfall) och brunnstömning. Beslutsunderlag Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 12 april2012. Renhållningsstyrelsens beslut den 24 april2012, 33. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta renhållningsstyrelsens förslag till renhållningstaxa för Lunds kommun Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

2 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 23 Sammanträdesdatum Åtgärdsplan för återställning av 2011 års negativa resultat Dnr KS 2012/0432 Sammanfattning Årsredovisningen 2011 för Lunds kommun behandlades av kommunfullmäktige den 26 april Resultatet mot kommunallagens balanskrav uppgick till - 20 Mkr. Enligt kommunallagen 8 kap 5 a, skall ett negativt resultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Beslutsunderlag Årsredovisning 2011 för Lunds kommun och dess bolag. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta 2012 års resultat innan åtgärder vidtas ror att återställa 2011 års negativa resultat. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare vii" Utdragsbestyrkande

3 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Dnr KS 2011/0469 Sammanfattning Servicenämnden föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen och berörda förvaltningar ta fram ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider som sedan beslutas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Servicenämndens beslut den 24 maj Kommunkontorets tjänsteskrivelse den30mars Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2012, 167. Yrkanden Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Lars Bergwall (C) och Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en kostpolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse Miljö- och hälsoutskottet till politisk styrgrupp i utarbetandet av Kostpolicy med Avdelningen ror miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet och serviceförvaltningen/måltidsservice som utredningsstöd tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP) och Torsten Czemyson (KS) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att en Måltidspolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse en politisk styrgrupp med representanter för utbildningsnämnden, barnoch skolnämndema, servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m. fl yrkande. Omröstning begärs. Justerare Utdragsbestyrkande

4 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl yrkande. Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czemyson (KD) röstar Ja. Lars Bergwall (C), Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Petter F orkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att en kostpolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse Miljö- och hälsoutskottet till politisk styrgrupp i utarbetandet av Kostpolicy med Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet och serviceförvaltningen/måltidsservice som utredningsstöd tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Reservationer Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czemyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

5 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Införande av avgift vid förrättande av borgerliga vigslar Dnr KS 2012/0337 Sammanfattning Kommunkontoret föreslår att Lunds kommun ska inidra en avgift för förrättandet av borgerliga vigslar. Avgiften föreslås uppgå till500 kr då en eller båda av dem som ingår äktenskap är folkbokförda i Lunds kommun och l 000 kr för övriga vigselförrättningar. Beslutsunderlag statistik över de borgerliga vigselförrättningar som kommunen administrerat åren Kommunkontorets tjänsteskrivelse den23mars Kommunstyrelsens beslut , 171. att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med den l september 2012 ta ut en avgift för borgerliga vigslar där ingen av de blivande makarna är folkbokförda i Lund att avgiften fastställs till l 000 kr att inbetald avgift för borgerlig vigsel inte ska återbetalas vid avbokning som sker senare än två veckor före förrättningen. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare l Utdragsbestyrkande

6 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2013 Dnr KS Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag till ekonomi- och verksamhetsplan med budget Nämndemas framställan till EVP med budget Investeringsramar med investeringsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 maj 2012 gällande MBLförhandling Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2012, reviderad den 29 maj 2012 Arbetsutskottets förslag genomgås. F örslaget bifalls i den mån inte annat framgår nedan. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive budgetyrkanden i sammandrag framgår av bilagor, Protbil. 197/ VISION, ALLMÄNNA FULLMÄKTIGEMÅL Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) instämmer i Mats Helmfrids (M) yrkande vad gäller vision, men yrkar i enlighet med följande förslag vad gäller allmänna fullmäktigemål, Protbil 197/05. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare 6 ~ Utdragsbestyrkande

7 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum POLITISK LEDNING Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunstyrelsen skall utarbeta en strategi for att avskaffa hemlösheten i Lunds kommun. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. att bifalla arbetsutskottets forslag. Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets forslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets rorslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets forslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar Justerare i-:1!- Utdragsbestyrkande

8 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSE- KOMMUNKONTOR Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. SERVICENÄMNDEN Resultatkrav Yrkanden Mats Helmfrid (M) och Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

9 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets likalydande förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. BYGGNADSN~DEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunfullmäktige skall uppdra åt byggnadsnämnden att i samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelsen utarbeta en strategi för ett väsentligt ökat och hållbart bostadsbyggande med särskilt fokus på en ökad andel hyresbostäder. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Justerare /J Utdragsbestyrkande

10 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets likalydande förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. TEKNISKA NÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

11 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas rorslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets likalydande förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare~ l ~ Utdragsbestyrkande

12 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets likalydande förslag. Justerare 4 1 l/f.1 Utdragsbestyrkande

13 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Justerare k -t.~y- Utdragsbestyrkande

14 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. F ör att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag. Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. Justerare Utdragsbestyrkande

15 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove K.lette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czemyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. Investeringsramar UTBILDNINGSNÄMNDEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunfullmäktige skall uppdra åt utbildningsnämnden att i samarbete med kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till volymbaserad resursfördelning för SFI -verksamheten. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

16 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. F ör att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och flnner att kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag. Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Emma Berginger (MP) avstår från att rösta. Med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och l som avstår bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

17 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmilids (M) yrkande. Nej för bifall till Mats Olsson (V) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmilid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S) och Emma Berginger (MP) röstar J a. Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmilids (M) yrkande. Justerare,~l Utdragsbestyrkande

18 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av följande mål: "Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektoremas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas." Driftbudget Justerare Utdragsbestyrkande

19 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Investeringsramar BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av följande mål: "Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektoremas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas." Driftbudget Investeringsramar FINANSFÖRV AL TNINGEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

20 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. RENHÅLLNTINGSSTYRELSEN Driftbudget Investeringsramar SKATTESATS M.M. Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt samtliga nämnder att inom sitt ansvarsområde beskriva och utarbeta en strategi för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetstillfållen att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärares och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola Justerare att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21 :24 kronor per skattekrona, l Utdragsbestyrkande

21 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna 364 l 00 tkr. Mats Helmfrid (M), Torsten Czemyson (KD), Lars Bergwall (C) och Tove Klette (FP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande om uppdrag till utbildningsnämnden och barn- och skolnämnder. Emma Berginger (MP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande såvitt avser uppdrag och skattesats, samt yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna tkr. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande såvitt avser uppdrag, samt yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21 :64 kronor per skattekrona, Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på yrkandena såvitt avser mål och uppdrag och flnner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande att-satserna i övrigt och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

22 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2013 till20:84 kronor per skattekrona, att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren, att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för "Reserverade medel", att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna tkr, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2013, att fastställa fmansiella mål för Lunds kommun i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att fastställa nämndsgemensamma mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att fastställa skolpengsbeloppen för 2013 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärares och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola, att fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till budget för år 2013, samt att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren Reservationer Samtliga partiföreträdare reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall. Följande skriftliga reservationer inges, Protbil 197/06-08 Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare l~ Utdragsbestyrkande

23 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V) motion "Inför tomträtt" Dnr KF 2012/0036 Sammanfattning Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) har i en motion föreslagit att Lunds kommun upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt. Beslutsunderlag Motionen "Inför tomträtt" inkommen den 22 februari stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den28mars Byggnadsnämndens beslut den 19 april2012, 87. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den28mars Tekniska nämndens beslut den 18 april2012, 81. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj Yrkanden Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen anfört. Mats Hemfrid (M), Lars Bergwall (C), Tove Klette (FP) och Torsten Czemyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till vad tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfort. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Helmfrids (M) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till vad tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfört. Reservationer Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (SP, Emma Berginger (MP), Petter F orkstam (IviP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges, Protbil 218/01. Justerare l Utdragsbestyrkande

24 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 49 Sammanträdesdatum Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

25 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (SD) motion inrättande av offentlig toalett i Dalby Dnr KF Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion föreslagit att Lunds kommun ska inrätta en dygnet runt öppen offentlig toalett i Dal by. Beslutsunderlag Motionen "Inrättande av offentlig toalett i Dal by" inkommen den 21 september Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, 238. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 februari 2012, 51. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående utredning om bl.a. var i kommunen de offentliga toaletterna bör ftnnas. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

26 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag "Större utrymme för skolmatsalar åt gymnasieeleverna" Dnr KF 2012/0046 Sammanfattning Sager Al Gailani har föreslagit att Lunds kommun ska ställa krav på att alla gymnasieskolor i kommunen ska tillhandahålla tillräckligt stora utrymmen för servering av skolmat. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den 26 februari Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den30mars Utbildningsnämndens beslut den 19 april2012, 44. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad utbildningsnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

27 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag "Mer sexualundervisning på gymnasieskolor" Dnr KF 2012/0048 Sammanfattning J esse Derrick Nkurunziza har inkommit med ett medborgarförslag om mer sexualundervisning på gymnasieskolor och föreslår att fler och fler anställda på ungdomsmottagningar håller bokbord eller föreläser om sexuellt smittsamma sjukdomar. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den l mars Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april2012. Utbildningsnämndens beslut den 19 april2012, 43. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med vad utbildningsnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

28 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag "Upprättande av en mansjour" Dnr KF 2012/004 7 Sammanfattning Hind Zahroun föreslår att det inrättas mansjour för män som utsätts för psykisk misshandel av sin partner. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den l mars Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den26mars Socialnämndens beslut den 18 april2012, 85. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med vad socialnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare t- 7<1 ".-~ -k/, l~ Utdragsbestyrkande

29 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag angående psykisk ohälsa Dnr KF Sammanfattning David Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag för hur Lunds kommun ska arbeta långsiktigt med att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen. Medborgarförslaget har varit på remiss och besvarats av vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden säger sig vara positivt inställd till samverkan kring förebyggande insatser för att bryta psykisk ohälsa i befolkningen och vård- och omsorgsnämnden påpekar att förvaltningen redan bedriver flera verksamheter som bland annat syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Beslutsunderlag Medborgarförslag angående psykisk ohälsa Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Beslut Socialnämnden Tjänsteskrivelse Vård och omsorgsförvaltningen Beslut Vård och omsorgsnämnden Kommunkontorets skrivelse Yrkanden Petter F orkstam (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget till förmån för att ge socialnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna tillsammans med Region Skåne för att kartlägga och ta fram åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan. Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kommunkontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Bergwalls (C) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunkontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget. Justerare Utdragsbestyrkande

30 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Reservationer Emma Berginger (M) och Petter F orkstam (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S, V och MP. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

31 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag angående handlingsplan för tillvaratagande av arkitektoniskt viktiga byggnadsverk från efterkrigstiden Dnr KF 2011/0156 Sammanfattning Tomas Gustavsson fareslår att Lunds kommun utarbetar en handlingsplan för tillvaratagande av arkitektoniskt viktiga byggnadsverk från efterkrigstiden. Beslutsunderlag Medborgarforslag inkommet den 11 november stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den27mars Byggnadsnämndens beslut den 19 april2012, 88. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj att foreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka medborgarforslaget att projektet rar anstå till dess det finns resurser att genomfora det. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare ~ l m- ~ - 1/17~ Utdragsbestyrkande

32 Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Medborgarförslag "Starta en ringlinje i Lunds stad" Dnr KF 2012/0044 Sammanfattning Oskar Vilhelmsson Timmermand fareslår att Lunds kommun ska starta en ringlinje for busstrafiken i Lund. Förslaget har remitterats till Tekniska nämnden som i huvudsak anfort att det for närvarande inte finns några ekonomiska forutsättningar att lyckas utifrån de utredningar som gjorts. Beslutsunderlag Medborgarforslag inkommet den l mars 2012, Tekniska forvaltningens tjänsteskrivelse den21mars Tekniska nämndens beslut den 18 april2012, 80. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 maj att foreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarforslaget med hänvisning till vad tekniska nämnden anfort. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

33 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Lund som studentstad Näringslivsråd Fokus Veberöd Socialdemokraternas förslag till nettobudget KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Bidrag externa organisationer Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS Beredskap, krishantering, kommunikation Hyra stadsarkivet Bidrag Ideon AB Förstudie Södra stambanan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Stärkt företagande: Miljödriven utveckling Lundalänken: Dialog och stadsutveckling Socialdemokraternas förslag till nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Fördjupningar översiktsplan Miljöbyggprogram SYD Socialdemokraternas förslag till nettobudget

34 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram Utökade arealer Pris- och lönekompensation Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Taxesänkning i färdtjänsten: 24 kr till 19 kr Utveckling lekplatser Blommor och rehabilitering Lundalänken: Brunnshög - Linero Ökat byggande av hyresrätter Socialdemokraternas förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram Förändringar t f a tidsförskjutningar Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Socialdemokraternas förslag till nettobudget MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens förslag till nettobudget Bibehållen ambition för miljötillsyn Socialdemokraternas förslag till nettobudget

35 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan Pris- och lönekompensation Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Stärkt vuxenutbildning Kompetensutveckling Erfarenhetsöverföring lärarmentorer forskartjänster Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan Socialdemokraternas förslag till nettobudget

36 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Ökad hyra Mötesplats Klostergården Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården Projektering inomhusbad Dalby Bidragsformer för anläggningsstöd Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Kulturcentrum Väster Stärkt föreningsstöd barn & unga Stärkt Kulturskola Lokala kulturresurser i alla stads- och kommunedelar Fri simundervisning för skolan Stärkt öppen fritidsverksamhet Skate- & aktivitetspark Nytt ridhus Lokaler vid utbokning i Arenan Lovverksamhet Stärkt stöd till folkbildning & studieförbund Mejeriet: Uppräknat verksamhetsbidrag Projektering inomhusbad i Dalby Utvecklingsprogram för friluftsbaden Ökat stöd Hemgården Socialdemokraternas förslag till nettobudget

37 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin Tjänst som kvinnofridssamordnare Kretsloppsgruppen Utökad medlemsavgift FINSAM Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökade insatser mot hemlöshet och missbruk Riktat stöd mot barnfattigdom Utökat drogförebyggande arbete Utökat föreningsstöd Sommarkortsatsning Socialdemokraternas förslag till nettobudget VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL Stöd- och serviceplan LSS Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökad personaltäthet i omsorgen Förbättrad omsorg och vård vid demens Ingen avveckling av träffpunkter Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende Skryllebussen Socialdemokraternas förslag till nettobudget

38 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Avstämning till nämndens förfogande Pris- och lönekompensation grundskolan Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökad lärartäthet i förskola & grundskola Pedagogiskt utvecklingsarbete Erfarenhetsöverföring & kompetensutveckling lärarmentorer forskartjänster Statsbidrag till förskola & grundskola: Ökat uppdrag Socialdemokraternas förslag till nettobudget

39 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Socialdemokraternas förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorg Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Nytt avtal skolskjuts Öppen förskola Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Socialdemokraternas förslag till nettobudget

40 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram Pensioner Kapitalkostnader Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f KS anslag till förfogande Gratis bussresor för pensionärer > 75 år Uppräknat stöd för skolors särskilda behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Inget införande vårdnadsbidrag Justering av till KS förfogande Socialdemokraternas förslag till nettobudget KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest Totala förändringar inkl servicenämnden Återställning av kommunalskatten öre Resultat utifrån balanskravet (S)

41 EVP MED BUDGET 2013 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Poster av engångskaraktär Pensionskostnad varav individuell del Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader, nya lån Finansiell kostnad, pensionsskuld Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Årets resultat enligt balanskravet Finansiellt mål EVP MED BUDGET 2013 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Bokslut Budget Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justering för avsättning pensionskostnader mm Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

42 EVP MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE INVESTERINGSRAMAR SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Investeringsramar [tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan Senare Servicenämnden Tillägg: Ridhus Kulturcentrum Väster Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och rehabilitering Lundalänken, Brunnshög - Linero Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Skate- och aktivitetspark Summa förändringar Den borgerliga majoritetens investeringsram, tot Socialdemokraternnas investeringsram, tot

43 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Stärkt medborgardialog Förstärkt och utvecklad studentsamverkan Näringslivsråd Fokus Veberöd Miljöpartiets förslag till nettobudget KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Bidrag externa organisationer Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS Beredskap, krishantering, kommunikation Hyra stadsarkivet Bidrag Ideon AB Förstudie Södra stambanan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Stärkt grönt företagande - miljödriven utveckling Klimatsamordnare Lundalänken - dialog och stadsutveckling Inga bidrag till Ideon AB Miljöpartiets förslag till nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöbyggprogram Syd Fördjupningar och övergripande planer Miljöpartiets förslag till nettobudget

44 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram Utökade arealer Pris- och lönekompensation Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Öppet dagvatten återställande av bäckar Snabbcykelvägnät Stadsodling i stadsdelarna Stadsodlingssamordnare Förbättrat underhåll parker Blommor och rehabilitering Drift Skrylle naturum Lundalänken: Brunnshög - Linero Taxesänkning i färdtjänsten Ökat byggande av hyresrätter Miljöpartiets förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram Förändringar t f a tidsförskjutningar Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Omfördelning av vägunderhåll Omfördelning till cykelvägsunderhåll Miljöpartiets förslag till nettobudget

45 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens förslag till nettobudget Bibehållen ambition i miljötillsynen Miljöpartiets förslag till nettobudget UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan Pris- och lönekompensation Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Fortbildning och kompetensutveckling Stärkt vuxenutbildning Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan Lektorer/forskartjänster Samordning av entreprenörskap i skolan Miljöpartiets förslag till nettobudget

46 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Ökad hyra Mötesplats Klostergården Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården Projektering inomhusbad Dalby Bidragsformer för anläggningsstöd Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Kulturcentrum Väster (Folkparken) Stärkt föreningsstöd barn och ungdomar Stärkt kulturskola med taxesänkning Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar Fri simundervisning i skolan Lovverksamhet Förstärkt öppen fritidsverksamhet Nytt ridhus Skate- och aktivitetspark Stärkt stöd till folkbildning och studieförbund Mejeriet, uppräknat verksamhetsbidrag HBT-certifiering av verksamheter Lokaler vid utbokning i Arenan Resursperson för föreningar Utredning gällande kulturhus i alla stads- och kommundelar Projektering inomhusbad i Dalby Utvecklingsprogram för friluftsbaden Ökat stöd Hemgården Miljlöpartiets förslag till nettobudget

47 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin Tjänst som kvinnofridssamordnare Kretsloppsgruppen Utökad medlemsavgift FINSAM Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökade insatser mot hemlöshet och missbruk Utökad social jour och åtgärder mot våld mot kvinnor Utökad sommarpraktik Riktat stöd mot barnfattigdom Ökat föreningsstöd Utökat drogförebyggande arbete Sommarkort till barn i familjer m ekonomiskt bistånd Miljöpartiets förslag till nettobudget VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL Stöd- och serviceplan LSS Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökad personaltäthet Kompetensutveckling inom äldrevården Utbildning kring läkemedelshantering Ingen avveckling av träffpunkter Skryllebussen Miljöpartiets förslag till nettobudget

48 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Avstämning till nämndens förfogande Pris- och lönekompensation grundskolan Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Ökad lärartäthet i grundskola och förskola, 70 tjänster Pedagogiskt utvecklingsarbete Fortbildning och kompetensutveckling Forskartjänster, 2 heltid Statsbidrag till skola och förskola Miljöpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till nettobudget

49 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorg Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Nytt avtal skolskjuts Öppen förskola Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till nettobudget

50 EVP Miljöpartiets förslag till budget EVP MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram Pensioner Kapitalkostnader Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f KS anslag till förfogande Gratis bussresor för pensionärer > 75 år Uppräknat stöd för skolors särskilda behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Avskaffat vårdnadsbidrag Avskaffade fria bussresor för Justering av KS anslag till förfogande Miljöpartiets förslag till nettobudget KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest Sänkt resultatkrav för upptrappat underhåll Sänkt resultatkrav för kapitalkostnader för solceller Totala förändringar inkl servicenämnden Borgarnas resultat (MP) resultat Budgetutökningar (MP) vs (B) Resultat (MP) vs (B) (exkl. uppl. effekter) Återställning av kommunalskatten öre Miljöpartiets förslag till nettobudget

51 Resultat- och finansieringsbudget EVP MED BUDGET 2013 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Poster av engångskaraktär Pensionskostnad varav individuell del Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader, nya lån Finansiell kostnad, pensionsskuld Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Årets resultat enligt balanskravet Finansiellt mål EVP MED BUDGET 2013 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Budget Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justering för avsättning pensionskostnader mm Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETE INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Sida 1

52 MP investeringsförändringar Investeringsramar [tkr] Sa Budget Plan Plan Plan Plan Plan Senare Servicenämnden Tillägg: Folkparken, kulturcentrum Väster Solceller i samband med om- och tillbyggnad Tekniska nämnden Tillägg: Öppen dagvattenhantering, återställande av bäckar Cykelvägar Stadsodling Blommor och rehabilitering Lundalänken, Brunnshög - Dalby Naturrum Skrylle Ombyggnad Skryllegården Pågatågstation på Klostergården Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Ny ridsports anläggning Anläggning skate etapp 1, Lund Anläggning skate etapp 2, Lund Summa tillagda investeringar Finansiering genom borttagna väginvesteringar Investeringar tekniska nämnden Sa Senare Trafikplats Ideon Riksväg 16 - Norra Ringen Trafikplats ESS-E Vägförbindelse E22-E6/anslut vägar Summa väginvesteringar Behov av ytterligare finansiering Sida 1

53 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,25%) Fokus Veberöd Vänsterpartiets förslag till nettobudget KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Bidrag externa organisationer Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS Beredskap, krishantering, kommunikation Hyra stadsarkivet Bidrag Ideon AB Förstudie Södra stambanan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,97%) Inga bidrag till Ideon AB Minskat anslag till näringslivsutveckling Klimatsamordnare Stärkt studentsamverkan Lundalänken: Dialog och stadsutveckling Vänsterpartiets förslag till nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (3,90%) Drift och utveckling av Miljöbyggprogram Syd Fördjupningar av översiktsplan Vänsterpartiets förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram Utökade arealer Pris- och lönekompensation Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken

54 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,79%) Taxesänkning i färdtjänsten, 24 kr till 19 kr Blommor och rehabilitering Ökta byggande av hyresrätter Lundalänken Brunnshög-Linero Vänsterpartiets förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram Förändringar t f a tidsförskjutningar Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Grönt bälte, kapitalkostnad Ingen ny Trafikplats IDEON Vänsterpartiets förslag till nettobudget MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Kommunstyrelsens förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (3,13%) Vänsterpartiets förslag till nettobudget UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan Pris- och lönekompensation Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,63%) Kapitalkostnader ny utrustning Katedralskolan Kapitalkostnader lokalanpassning Katedralskolan Ökad hyra Katedralskolan, anpassning tfa elevökning Kapitalkostnader lokalanpassning Polhemsskolan Ökad hyra Spyken, ombyggnad E-huset Stärkt vuxenutbildning Ökad lärartäthet/kompetensutveckling Förbättrad kvalitet gymnasisärskolan

55 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet Vänsterpartiets förslag till nettobudget KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Ökad hyra Mötesplats Klostergården Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården Projektering inomhusbad Dalby Bidragsformer för anläggningsstöd Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget % indentstjänst, hantering av offentlig utsmyckning och lös konst Ökade kostnader tfa mediahyra, integrerade anläggningar med BSN Totalhyror med periodiskt fastighetsunderhåll skött av servicenämnden Eftersatt fastighetsunderhåll Lunds integrations- och mångfaldsrunda Förstärkning av kulturskolan Lovverksamhet Öppen fritidsverksamhet Fri simundervisning för skolan Förstärkt föreningsverksamhet Kulturcentrum Väster Skate- och aktivitetspark Nytt ridhus Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar Stärkt stöd till folkbildning och studieförbund Lokaler vid utbokning i Arenan Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet Vänsterpartiets förslag till nettobudget SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin Tjänst som kvinnofridssamordnare Kretsloppsgruppen Utökad medlemsavgift FINSAM Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,63%) Nollvision för hemlöshet Utökat drogförebyggande arbete Riktat stöd mot barnfattigdom Ökade insatser mot missbruk Utökat föreningsbidrag Sommarkortssatsning Vänsterpartiets förslag till nettobudget VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

56 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet Av KS prel beslutad nettoram Pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL Stöd- och serviceplan LSS Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,71%) Köp av 10 externa platser, boende enligt LSS Kvalitetsförstärkning i äldreomsorgen, bryt med Carema Ingen avveckling av träffpunkter Skryllebussen Vänsterpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Avstämning till nämndens förfogande Pris- och lönekompensation grundskolan Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Full pris- och lönekompensation Ökad lärartäthet i skolan Ökad lärartäthet i förskolan, genomför 11: Statsbidrag till skola och förskola Kvalitetsatsning på skolmaten Vänsterpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen

57 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Nettoeffekt totalhyra Volymförändring grundskolan Pris- och lönekompensation grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorg Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg Volymförändring förskolan Pris- och lönekompensation förskolan Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande Avstämning till nämndens förfogande Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor Nytt avtal skolskjuts Öppen förskola Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till nettobudget FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram Pensioner Kapitalkostnader

58 EVP Vänsterpartiets förslag EVP MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f KS anslag till förfogande Gratis bussresor för pensionärer > 75 år Uppräknat stöd för skolors särskilda behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Avskaffat vårdnadsbidrag Minskat anslag till KS förfogande Vänsterpartiets förslag till nettobudget KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav Sänkt resultatkrav tfa ersättningslokaler och eftersatt underhåll Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest Totala förändringar inkl servicenämnden Borgarnas resultat (V) resultat (exkl. uppl. effekter) Budgetutökningar (V) vs (B) Resultat (V) vs (B) (exkl. uppl. effekter) Höjning av kommunalskatten öre Vänsterpartiets förslag till nettobudget

59 Investeringar Vänsterpartiets forslag till förändringar i investeringsramar Kapitaltjänstkostnad [tkr] vid resp avskrivningstid [år] Investeringsramar (tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan Senare JO Servicenämnden Tillägg: Ridhus Folkparken, kulturcentrum Väster Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och grönt arbete o o o o o o o o o o o o J Lundalänken, Brunnshög- Linero Markköp för grönt bälte o o o Kultur- och fritidsnämnden o o o Tillägg: skatepark 9000 Utbildningsnämnden Tillägg: o o o o o o Ny utrustning Katedralskolan o o o Lokalanpassning Katedralskolan Lokalanpassning Polhemsskolan o o o o o o Infrastruktur o o o Minskning: Trafikplats IDEON Riksväg Trafikplats ESS Vägförbindelse E22-E o o o Summa förändringar Majoritetens investeringsram, tot

60 Förslag till nya mål och uppdrag - EVP , med budget för 2013 Övergripande mål för Lunds kommun Se bilaga. Fullmäktigemål till nämnder BSN Lunds stad och BSN öster Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektorernas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas Uppdrag Samtliga nämnder att uppdra åt samtliga nämnder att inom sitt ansvarsområde beskriva och utarbeta en strategi för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att avskaffa hemlöseten i Lunds kommun Utbildningsnämnden att uppdra åt utbildningsnämnden att i samarbete med kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till volymbaserad resursfördelning för SFI-verksamheten Utbildningsnämnden, BSN Lunds stad och BSN öster att uppdra åt Utbildningsnämnden, BSN Lunds stad och BSN öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola- och förskola Byggnadsnämnden att uppdra åt byggnadsnämnden att i samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelsen utarbeta en strategi för ett väsentligt ökat och hållbart bostadsbyggande med särskilt fokus på en ökad andel hyresbostäder.

61 Förslag till övergripande mål i budget 2013 Den ekologiska utmaningen en hållbar utveckling redan idag Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: En väsentligt minskad klimatpåverkan i dagligt arbete och strategisk planering Ett utvecklat miljöarbete där ekologisk hänsyn är en utgångspunkt i alla beslut Att Lund ska vara den ledande kommunen vad gäller utveckling av klimat- och miljöarbetet Att premiera och stödja ekologisk hållbarhet inom ramen för alla samarbeten Lunds kommun ska bli oberoende av olja och andra fossila bränslen Aktiva insatser för utveckling av parker, grönområden, naturvård och en levande landsbygd Den ekonomiska utmaningen ökat välstånd och rättvis fördelning Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: En effektiv användning av alla gemensamma tillgångar En långsiktigt hållbar och balanserad tillväxt En rättvis och jämlik fördelning av ekonomiska resurser En uthållig ekonomi med sunda finanser Aktiva åtgärder för nya arbetstillfällen Ett väl utvecklat företagsklimat med utmärkta förutsättningar för att starta och driva företag En väl utvecklad samverkan och aktiv dialog med näringslivet Att aktivt stödja Lunds universitet utveckling till att bli ett ledande europeiskt lärosäte Den sociala utmaningen jämlik service med kvalitet - stöd efter behov Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: Stöd och hjälp ska ges efter behov, mest resurser där behoven är som störst Att Lund ska vara Sveriges bästa kommun för barn, ungdomar och äldre Hög servicegrad och väl utvecklade möjligheter till inflytande och påverkan Att motverka all diskriminering och utveckla mångfaldens möjligheter En aktiv bostadspolitik som motverkar segregering med inriktning på en bostad åt alla Högsta kvalitet i all pedagogisk verksamhet och utbildning, från förskola och grundskola till universitet och högskola Väl utvecklad omsorg med service, värdighet och ett gott bemötande för de äldre Prioritering av tillgänglighet, stöd och service för personer med funktionsnedsättning En aktiv personalpolitik för inflytande, trivsel, hälsa och jämställda arbetsförhållanden Att stärka Lund som en plats för utbildning med förbättrade förutsättningar för studenter Att genom individuellt anpassade boendelösningar avskaffa hemlösheten