EVP , med budget för Förslag från socialdemokraterna
|
|
|
- Lovisa Sandberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Utvecklat medborgarinflytande Näringslivsråd Studentstad Lund Socialdemokraternas förslag till nettobudget
2 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera Förstärkt kommunikation Ökat bidrag Brottsofferjouren Lund Grand Prix Innovation in Mind Utredning Skate Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser Korrigering järnvägsutredningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Stärkt företagande: Miljödriven utveckling Fokus Veberöd Spårvagn på Lundalänken: Dialog & stadsutveckling Utvecklat klimatarbete Utredning skate hos Kultur- och fritidsnämnden Socialdemokraternas förslag till nettobudget
3 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan ,5 tjänst studievägledare ComUng Elever i behov av särskilt stöd Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Stärkt vuxenutbildning Lärarmentorer ytterligare lektorer/forskartjänster Kvalitet i skolmåltider Ökad kostnad skolkopieringsavtal Socialdemokraternas förslag till nettobudget
4 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökad lärartäthet för kvalitet i förskola & grundskola Lärarmentorer ytterligare lektorer/forskartjänster Statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola Socialdemokraternas förslag till nettobudget
5 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Socialdemokraternas förslag till nettobudget
6 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Öppen förskola Avstämning till nämndens förfogande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Socialdemokraternas förslag till nettobudget BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Ny version av LundaMats ,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Fördjupningar av Översiktsplan Ny version av LundaMats på Tekniska nämnden Ökat bostadsbyggande Socialdemokraternas förslag till nettobudget
7 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Utökade arealer Nytt färdtjänstavtal Underhållsåtgärder gator och parker Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken Julbelysning och Valborgsfirande Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Taxesänkning i färdtjänsten Utveckling av lekplatser och parker Ökat byggande av hyresrätter Lundalänken: Brunnshög - Linero Blommor och rehabilitering Ny version LundaMats Socialdemokraternas förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Överkompensation Socialdemokraternas förslag till nettobudget
8 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket Kapitalkostnader Linero bibliotek Kapitalkostnader friluftsbaden Skate i Lund Bibliotek på Brunnshög Medborgarkontor Kristallen Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Fri simundervisning för skolan Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar Stärkt föreningsstöd för barn & unga Stärkt stöd till folkbildning & studieförbund Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet Stärkt öppen fritidsverksamhet Stärkt Kulturskola Lokaler vid utbokning av Arenan Kulturcentrum Väster Skatepark vid Mejeriet Nytt ridhus HBT-certifiering Projektering innomhusbad i Dalby Socialdemokraternas förslag till nettobudget
9 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år Volymförändring SoL ,5 forskningstjänst palliativ vård Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökad personaltäthet i omsorgen Förbättrad omsorg & vård vid demens Utvecklade träffpunkter Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskillt boende Ökad kvalitet i hemvård och stöd till anhöriga Socialdemokraternas förslag till nettobudget SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader ,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet Riktat stöd mot barnfattigdom Utökat drogförebyggande arbete Sommarkortssatsning till ungdomar Socialdemokraternas förslag till nettobudget
10 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Förbättrad miljötillsyn Socialdemokraternas förslag till nettobudget SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Pensioner Kapitalkostnader Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo KS anslag till förfogande Sommarlund Lokalkostnader enligt skolplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Avskaffat vårdnadsbidrag Ökad utdelning från Lunds Energi Socialdemokraternas förslag till nettobudget
11 EVP , med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Förändring i servicenämndens resultatkrav Samordningseffekt Kristallen Totala förändringar inkl servicenämnden Socialdemokraternas förslag till förändringar vad gäller resultatkrav Sänkt vinstkrav och förbättrat fastighetsunderhåll på Serviceförvaltningen Socialdemokraternas förslag till totala förändringar inkl Servicenämnden Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ändrad kommunalskatt
12 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE INVESTERINGSRAMAR SOCIALDEMOKRATERNA Investeringsramar [tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan Senare Servicenämnden Tillägg: Kulturcentrum Väster Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och rehabilitering Lundalänken, Brunnshög - Linero Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Ridhus Summa förändringar
13 Den borgerliga majoritetens investeringsram, tot Socialdemokraternnas investeringsram, tot
14 Kapitaltjänstkostnad [tkr] vid resp avskrivningstid [år]
15 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Poster av engångskaraktär Pensionskostnad varav individuell del Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader, nya lån Finansiell kostnad, pensionsskuld Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Årets resultat enligt balanskravet Finansiellt mål FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justering för avsättning pensionskostnader mm Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
16 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning Full kompensation för löner och kostnadsförändring 0,78% Vänsterpartiets förslag till nettobudget KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera Förstärkt kommunikation Ökat bidrag Brottsofferjouren Lund Grand Prix Innovation in Mind Utredning Skate, flyttas till Kultur och fritid Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser Korrigering järnvägsutredningar
17 Avskaffade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd Klimatsamordare Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,59% Vänsterpartiets förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan ,5 tjänst studievägledare ComUng Elever i behov av särskilt stöd Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning Stärkt vuxenutbildning Ökad lärartäthet, utredningsresurser och kompetensutveckling Läraravtalet Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,51% Vänsterpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram
18 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Ökad lärartäthet i grundskolan Ökad lärartäthet i förskolan, strävan mot 11/ Läraravtalet Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,23% Vänsterpartiets förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande
19 Vänsterpartiets förslag till nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Öppen förskola Avstämning till nämndens förfogande Vänsterpartiets förslag till nettobudget Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Ny version av LundaMats ,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd Samordningseffekt Kristallen Ökat byggande hyresrätter Fördjupningar översiktplaner, ökat bostadsbyggande Full kompensation för löner och kostnadsförändring 2,77% Vänsterpartiets förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND 4
20 Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Utökade arealer Nytt färdtjänstavtal Underhållsåtgärder gator och parker Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken Julbelysning och Valborgsfirande Samordningseffekt Kristallen Taxesänkning färdtjänsten: 22 till 19 kr Blommor och rehabilitering, kommunala växthus Cyklar och rehabilitering, Lundahoj Lundalänken Brunnshög-Linero, utredningspengar etapp Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,55% Vänsterpartiets förslag till nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar Vänsterpartiets förslag till nettobudget Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby
21 Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket Kapitalkostnader Linero bibliotek Kapitalkostnader friluftsbaden Skate i Lund Bibliotek på Brunnshög Medborgarkontor Kristallen Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby HBT-certifiering Utredning Skate, flyttat från kommunstyrelsen Fri simundervisning för skolan Folkparken - Kulturcentrum Väster Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar Förstärkt idrotts- och föreningsverksamhet Stöd till folkbildning och studieförbund Helt bibliotek Järnåkra Kulturskolan satsning verksamhet Kulturskolan sänkta taxor Läraravtalet Full kompensation för löner och kostnadsförändring 0,63% Vänsterpartiets förslag till nettobudget VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år Volymförändring SoL ,5 forskningstjänst palliativ vård Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning
22 Kvalitetsförstärkning vård & omsorg Kvalitetsförstärkning särskilt boende Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,67% Vänsterpartiets förslag till nettobudget SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader ,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning Samordningseffekt Kristallen Nollvision mot hemlöshet, inför Bostad först Utökat drogförebyggande arbete Riktat stöd mot barnfattigdom Ökade insatser mot missbruk Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,3% Vänsterpartiets förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,84% Vänsterpartiets förslag till nettobudget SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna 7
23 FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till förändringar: Pensioner Kapitalkostnader Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo KS anslag till förfogande Sommarlund Lokalkostnader enligt skolpan Stopp för vårdnadsbidrag Vänsterpartiets förslag till nettobudget KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Vänsterpartiets förslag till nettobudget Vänsterpartiets förslag till förändringar: Förändring i servicenämndens resultatkrav Underhåll skolor och andra fastigheter Samordningseffekt Kristallen Ökad utdelning Lunds Energi Totala förändringar inkl servicenämnden
24 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning Majoritetens förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Stärkt medborgardialog Förstärkt och utvecklad studentsamverkan Näringslivsråd Summa Miljöpartietsförslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
25 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera Förstärkt kommunikation Ökat bidrag Brottsofferjouren Lund Grand Prix Innovation in Mind Utredning Skate Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser Korrigering järnvägsutredningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Stärkt grönt företagande - miljödriven utveckling Klimatsamordnare Lundalänken - dialog och stadsutveckling Bostadssamordnare Utredning skate, flyttas till Kultur- och fritidsnämnden 150 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
26 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring gymnasieskolan ,5 tjänst studievägledare ComUng Elever i behov av särskilt stöd Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökningar, läraravtalet Elever i behov av särskilt stöd, kompl enl äskandet Fortbildning och kompetensutveckling Stärkt vuxenutbildning Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan Lektorer/forskartjänster Samordning av entreprenörskap i skolan Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
27 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande Fördelning till barn- och skolnämnder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökningar, läraravtalet Riktade statsbidrag till skolan Ökad lärartäthet Fortbildning och kompetensutveckling Pedagogiskt utvecklingsarbete Forskartjänster, 2 st heltid Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
28 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Avstämning till nämndens förfogande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Statsbidrag riktade till skolan Kompensation för löneökningar, läraravtalet Ökad lärartäthet Fortbildning och kompetensutveckling Pedagogiskt utvecklingsarbete Forskartjänster Summa Miljöpartiets förslag till förändringar Miljöpartiets förslag til nettobudget:
29 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan Öppen förskola Avstämning till nämndens förfogande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Statsbidrag riktade till skolan Kompensation för löneökningar, läraravtalet Ökad lärartäthet Fortbildning och kompetensutveckling Pedagogiskt utvecklingsarbete Forskartjänster Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
30 EVP Miljöpartiets förslag Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Ny version av LundaMats ,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Utökad kommunkation kring Miljöbyggprogram Syd Fördjupningar och övergripande planer Framskjutning av samordningseffekt Kristallen Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget: TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Utökade arealer Nytt färdtjänstavtal Underhållsåtgärder gator och parker Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken Julbelysning och Valborgsfirande Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Öppet dagvatten återställande av bäckar Snabbcykelvägnät
31 EVP Miljöpartiets förslag Utökat underhåll, cykelvägar Stadsodling i stadsdelarna Stadsodlingssamordnare Förbättrat underhåll parker Blommor och rehabilitering, utredningskostnad Skrylle naturum Lundalänken: Brunnshög - Linero Taxesänkning i färdtjänsten Ökat byggande av hyresrätter Framskjutning av samordningseffekt Kristallen Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget: TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Förändringar Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
32 EVP Miljöpartiets förslag Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket Kapitalkostnader Linero bibliotek Kapitalkostnader friluftsbaden Skate i Lund Bibliotek på Brunnshög Medborgarkontor Kristallen Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökninar, läraravtalet Täckning hyreskostnad idrottshall Medicon Village Stärkt kulturskola Taxesänkning Kulturskolan Fri simundervisning för grundskolan HBT-certifiering, 3 verksamheter/år Återställning av bidrag till studieförbunden Eftersatt underhåll, inkl laglig graffitivägg Resursperson för föreningar Utredning gällande kulturhus i alla stads och kommundelar Lokala kulturresurser Mejeriet, uppräknat verksamhetsbidrag Utvecklingsprogram för friluftsbaden
33 EVP Miljöpartiets förslag Ökat stöd för Hemgården Utredning skate Friluftsbaden - solenergi för bassänger, kapitalkostnad Ny ridsportsanläggning, kapitalkostnad Folkparken, kulturcentrum Väster Idalagård, kapitalkostnad LAN-arrangemanget Spektrum Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
34 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år Volymförändring SoL ,5 forskningstjänst palliativ vård Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Bibehållen bemanning Bibehållen kompetensutveckling Förstärkt bemanning hemvården Stimulans i vardagen, sociala innehållet Kompetensförstärkning inom palliativ omsorg Utbildning läkemedelshantering Utvecklade träffpunkter Grön omvårdnad Förebyggande hembesök till alla över 75 år Trygg hemgång Bemanning LSS Miljöanpassade motorfordon Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
35 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader ,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Föreningsbidrag Drogförebyggande arbete, ANDT-samordnaren till heltid Satsning på barn i ekonomisk utsatthet Sommarkort Utökad social jour på kvällar och helger Ökade insatser mot missbruk Enl nämndens äskande fas Norregården Återinrättande av Lundahoj Framskjutning av samordningseffekt Kristallen Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget:
36 EVP Miljöpartiets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen Kommunstyrelsens förslag till nettobudget Miljöpartiets förslag till förändringar: Bibehållen kvalitet i miljötillsynen Framskjutning av samordningseffekt Kristallen Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag til nettobudget: SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram Majoritetens förslag till förändringar: Pensioner Kapitalkostnader Stöd- och serviceplan LSS Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo KS anslag till förfogande Sommarlund Lokalkostnader enligt skolpan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget
37 Miljöpartiets förslag till förändringar: EVP Miljöpartiets förslag Vårdnadsbidrag Gratis bussresor för pensionärer över 75 år Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: Miljöpartiets förslag till nettobudget: KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget Majoritetens förslag till förändringar: Miljöpartiets förslag till nettobudget (exkl servicenämnden): Miljöpartiets förslag till förändringar: (Kontroll Miljöpartiets förslag till förändringar:) Förändring i servicenämndens resultatkrav: Samordningseffekt Kristallen Miljöpartiets förslag till ändringar: Förbättrat underhåll Solceller Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -830 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar Totala förändringar inkl servicenämnden Finansiering genom utökat skatteuttag, totalt 21, Resultat
38 EVP Miljöpartiets förslag RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Poster av engångskaraktär Pensionskostnad varav individuell del Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader, nya lån Finansiell kostnad, pensionsskuld Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Årets resultat enligt balanskravet Finansiellt mål FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justering för avsättning pensionskostnader mm Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget
SLUTLIG EVP MED BUDGET 2015 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet
POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-40 874-40 874-40 874 Utvecklat medborgarinflytande och medborgardialog (ev. E-profil) -500-500 -500 Näringslivsråd -200-200 -200 Jobbkommission
SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet
SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016
44 Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491
Valberedningen Protokollsutdrag 3 (3) 2015-06-02 44 Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491 Beslutsunderlag Kristina Roséns (FI) avsägelse, inkommen den
Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Belopp i tkr
Politisk Ledning 2018 2019 2020 Ingående nettokostnadsram -49,561-50,726-51,921 Förändringar -1,165-1,196-1,228 Nettokostnadsram -50,726-51,921-53,149 2,0% effektivisering 0 0 1,063 Besparing Överförmyndarnämnden
Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
195 Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372
Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 4 195 Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372 Sammanfattning Renhållningsstyrelsen har tagit fram ett förslag
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Komplettering Kommunstyrelsens sammanträde
Komplettering Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07 Ärende 14 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019 EVP 2019-2021 - uppdaterat förslag från Vänsterpartiet Vänsterpartiets budget
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Förslag till investeringsramar enligt KF-beslut
Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2018. För 2018 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia
Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan
FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54 FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Mål och budget ram Övergripande finansiella mål
Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker
*1 Budget 2018 Österåkers Kommun Vänsterpartiet i Österåker Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker
ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Kommunstyrelsen
2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007
RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Resursfördelning Ale
Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)
Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg
1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet 6.1 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" 78 818 78 818 78 818 78 818 78 818 78 818 6.1 Tidigare beslutade förändringar -900-900 -900-900 -900-900 KS varav Nyvaldsutbildning
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och
Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2
2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Kommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lunds kommun Lena Salomon Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Budget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för 2016-2018 Budget- och strategiplan 2016-2018, för Vilhelmina kommun 1. PA hänvisar först och främst till vårt budgetremissvar (2015-05-06) som grund i det
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016
Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för