Förslag till investeringsramar enligt KF-beslut
|
|
|
- David Bergström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år För 2018 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. X = Avser extern förhyrning. Investeringsramar Tidigare senare Byggnadsnämnden Miljönämnden Socialnämnden 3,500 2,000 2,000 2,000 2,000 0 Vård- och omsorgsnämnden 9,840 11,755 13,690 11,230 11, Utbildningsnämnden 7,500 9,000 8,000 11,000 0 Barn- och skolnämnd Kultur- och fritidsnämnden 26,200 28,500 14,500 13,000 25, Kommunstyrelsen 761,600 1,031,990 1,072,185 1,019, , Servicenämnden 214, , , , ,000 0 Renhållningsstyrelsen 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100 0 Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 26,045 20,045 20,045 17,545 17,545 0 Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 88, , , ,900 99, Tekniska nämnden Komponentutbyte 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar -11, Lunds kommun Summa investeringar 1,200,585 1,490,290 1,506,520 1,411, , ,635 Tekniska nämnden Exploatering 0 22,000 25,000-35,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner Summa investeringsramar 1,225,585 1,537,290 1,556,520 1,401, , ,635 Sammanfattning: Sa Senare Lunds kommun Investeringar 7,506,165 1,200,585 1,490,290 1,506,520 1,411, , ,635 Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner Tekniska nämnden Exploatering -38, ,000 25,000-35,000-50,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Lunds kommun Summa 7,593,165 1,225,585 1,537,290 1,556,520 1,401, , ,635 Kommunstyrelsens ram 4,451, ,600 1,031,990 1,072,185 1,019, , ,660 Beslutade Kommunstyrelsens ram 2,177, , , , , ,765 Utrymme Kommunstyrelsens ram 2,273, , , , , , ,660 Renhållningsstyrelsens Sa Beslut Inventarier Tidigare Senare Renhållningsstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 116,700 24,500 18,800 19,100 18,100 18,100 18,100 Renhållningsstyrelsen Brunnshög vakuumsystem* 55,000 25,000 20,000 5,000 5,000 Summa 171, ,500 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100
2 Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare Senare Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0 Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0 Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Socialnämnden Inventarier nya objekt 1,500 1,500 0 Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 79,140 10,100 9,840 11,755 13,690 11,230 11,350 11,175 0 Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 39,000 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Utbildningsnämnden Inventarier TF gymnasieskola och av Katte 3,600 3,600 Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2, ,000 Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 5, ,000 2,000 2,000 Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15,000 10,000 5,000 Utbildningsnämnden Summa 66,100 4,500 8,100 7,500 9,000 8,000 11,000 0 Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 86,000 14,000 Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 68,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4,000 4,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög, inventarier 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Södra Sandby, inventarier 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Stångby centralskola 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fäladen + fritidsgård 4, Kultur- och fritidsnämnden Ridanläggning inventarier 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6,000 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Fossilfritt Lund - byte av maskinpark Anläggningsservice Kultur- och fritidsnämnden Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 10,000 5,000 5,000 Idala fotbolls planer ska bebyggas. Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15, Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen / Sagohuset 2, Kultur- och fritidsnämnden Utveckling och upprustning av friluftsbaden 4,500 1,500 1,500 1,500 Summa 125, ,000 26,200 28,500 14,500 13,000 25,000 10,000
3 Investeringar tekniska nämnden Sa Beslut Inventarier Tidigare ,023 Senare Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3, Tekniska nämnden Park och nyanläggning 50, ,320 7,320 7,320 5,320 5,320 Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 40, ,025 6,025 6,025 6,025 6,025 Tekniska nämnden Offentlig belysning 11, ,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 19, ,100 3,100 3,100 3,100 3,100 Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 1, Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1, Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 7, ,300 1,300 1,300 1,300 1,300 Tekniska nämnden Kollektivtrafik, intäkt -6, ,000-1,000-1,000-1,000-1,000 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -1, Tekniska nämnden Cykelparkeringar 1, Flytt från Infrastruktur Summa skattefinansierad verksamhet 131, ,345 26,045 20,045 20,045 17,545 17,545 0 Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 75,000 20,000 20,000 15,000 10,000 10,000 Tekniska nämnden Lund C 296,169 22,000 35,000 36,000 45,000 15, ,800 Tekniska nämnden Esarpsvägen 1,035 1,000 Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 22,897 9,000 8,000 3,000 Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24,000 1,000 6, Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 79,000 19,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 80, ,000 5,000 31,500 20,000 20,000 Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 14,027 6,000 6,000 6,000 Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 44,410 10,000 16,000 10,000 Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter - -5,000-8,000-5,000 Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 8,000 4,000 4,000 Tekniska nämnden Stångby station 63,000 2,000 15,000 10,000 20,000 16,000 Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50,000 50,000 Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150, ,000 Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16,000 8,000 7, Tekniska nämnden S:t Hans 15, ,000 4,000 5,500 Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8, ,000 3,500 Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4, ,000 2,000 Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4, Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 8, Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7, ,000 4,200 Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50,000 50,000 Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7, ,000 3,000 Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14,000 14,000 Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16,000 16,000 Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 2,250 Tekniska nämnden skildhet GC-väg Stampelyckan 20, ,000 8,000 5,000 Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 20,000 20,000 Tekniska nämnden Offentliga miljöer i östra kommundelarna 9,000 3,000 3,000 3,000 Tekniska nämnden Pendlarparkeringar för bil och cykel 3,000 1,000 1,000 1,000 Tekniska nämnden Cykelinfrastruktur 11,000 1,000 5,000 5,000 Summa infrastrukturinvesteringar 1,106, , , , ,900 99, ,800 Tekniska nämnden Komponentutbyte 89,500 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 0 Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 776,000 74,833 Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal -298,400-30,233 Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling -56,000-56,000 Summa infrastruktur spårväg 421, ,
4 Investeringar Kommunstyrelsen Sa Beslut Inventarier Tidigare , Senare De flesta ersättningar ger ofta även volymökning Barn- och skolnämnd Sagorätten flexibel enhet 300 barn 131,900 X ,300 75,900 35,700 Ersättning Barn- och skolnämnd Ladugårdsmarken 6, ,000 Barn- och skolnämnd Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever 200,500 X 2,500 1,500 15,000 90,000 94,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13,900 X ,000 Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 20, ,000 15,000 Ersättning Barn- och skolnämnd St Hansgården 25, ,000 20,000 3,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 50,000 1,260 50,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola X 1,200 X Ersättning Barn- och skolnämnd Ersättning Grynmaleran +2 avdelningar 40,000 1,000 10,000 20,000 10,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X X 600 X Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 41, ,000 20,000 20,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Parkskolan 48,400 2, ,000 43,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner 91,100 X 1,500 2,300 6,000 81,800 1,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 140,000 3,200 2,000 73,000 65,000 Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 40,000 1,200 20,000 20,000 Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250,000 4, ,000 Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000 Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000 Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 125,000 3,200 55,000 70,000 Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47, ,000 Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7-9, 400 barn 150,000 4,000 10,000 70,000 70,000 Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47,000 1,000 20,000 27,000 Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6-8 avdelningar. 47,000 1,200 33,000 14,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 54, ,000 25, Ersättning Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 159,700 X 3,200 8,700 4,000 60,000 87,000 Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 41,100 X 3, ,000 19,500 Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x X Ersättning Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 125,000 1,500 20,000 55,000 50,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Östratornskolan 144,000 2, ,000 70,000 70,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45,000 1,000 35,000 10,000 Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3,skolidrottsal 208,300 X ,300 15,000 90,000 98,000 Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-6 26, ,000 16,000 Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X X 840 X X Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk ,000 1, ,000 39,000 65,000 43,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idrottshall 50,000 1,000 25,000 25,000 Barn- och skolnämnd Vipeholms 6 avdelningar 40, ,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47, ,000 36,600 Ersättning Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk ,900 X 1, ,300 26,500 4,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola F-3 och idrottshall 154,000 X 2,000 2,200 39,800 95,000 17,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Nytt kök + slöjd Nyvångsskolan/ +75 elever 42,300 X 1,500 1,800 26,000 14,500 Ersättning Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15,000 X ,000 Barn- och skolnämnd Östra Mölla 45,100 1, ,000 20,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Möllebacken 47, ,000 Ersättning Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 200,000 X 3,800 4,000 5,000 71,000 75,000 45,000 Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 31,200 X ,000 21,100 Ersättning Summa förskola/grundskola 3,258,800 68,050 52, , , , , , , ,000 Utbildningsförvaltningen Vipan komvux (campus vipan) 413,750 X 4,400 5,000 65,000 76,000 94, ,000 33,765 Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 8,100 X 1,600 2,000 4,500 Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25,000 25,000 Utbildningsförvaltningen Hedda Andersson gymnasiet 700,000 X 3,000 30,000 47, , , ,000 80,000 Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad gradängsal 67,500 X 2,100 7,100 14,300 30,000 14,000 Utbildningsförvaltningen Ny Gymnasieskola 2 Summa utbildningsnämnden 1,214,350 11,100 44, , , , , ,765 0
5 Beslut 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,033 senare Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar Ny ridsportsanläggning Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokaler Hedda gymnasiet inkl gymnastik 150, ,000 30,000 90,000 10,000 Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset inkl kampsport 50,000 25,000 25,000 Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8,000 8,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X X Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Nordvästra Lund X X Servicenämnden Observatoriet 12, Servicenämnden Stadshallen 90,000 3,800 10,000 40,000 36,200 Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35,300 2,600 30,700 2,000 Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet 140,000 20,000 50,000 70,000 Tekniska nämnden Skrylle 40,000 10,000 15,000 15,000 Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 525,500 6,600 60,700 90, , ,000 95, ,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Gränden, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby backe X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1 X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000 Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 8,000 10,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000 Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 8,000 10,000 Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier tidigare Senare Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Mårtenslund, LKF X X X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende,solhällan, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Västerbro, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Källby, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning, X X Summa vård- och omsorgsnämnden ,000 31,000 41,000 25,000 Socialnämnden Flyktingboenden 0 X Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten Tornsvalan 42,000 1, ,000 25,000 11,400 Summa socialnämnden 42,000 1, ,000 25,000 11, Kommunstyrelsen IT system 17,500 7,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 88,650 5,600 9,700 17,190 14,500 16,000 7,660 Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4,000 2,000 2,000 Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 1, Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 5,152,600 70, , ,600 1,031,990 1,072,185 1,019, , ,660 Investeringar servicenämnden Sa Inventarier Tidigare Senare Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 175,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 Servicenämnden Komponentutbyten 440, ,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Servicenämnden Komponent inomhusmiljöprojektet 102,000 45,000 37,000 20,000 Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 14,000 5,000 5,000 2,000 2,000 Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 88,000 20,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Servicenämnden Utemiljö, komponentutbyte 36,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 Servicenämnden Satsning på träd 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicenämnden Inventarier kök 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicenämnden Fordon 50,000 7,000 13,000 12,000 11,000 7,000 7,000 Servicenämnden Anpassning av skollokaler för övernattning 4,000 2,000 2,000 Summa servicenämnden 954, , , , , , , Senare Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -3, Tekniska nämnden Exploatering -38, ,000 25,000-35,000-50,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 109, ,000 25,000 47,000 50,000-10,000-25,000 0
6 Investeringsramar - KF-beslut Investeringsramar (Tkr) Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd 7,500 9,000 Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 25,545 19,545 19,545 Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar 89, , ,600 Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar -11, Teknisk nämnd - komponentutbyte 17,900 17,900 17,900 Byggnadsnämnd Miljönämnd Renhållningsstyrelse 38,800 24,100 23,100 Vård- och omsorgsnämnd 9,840 11,755 13,690 Socialnämnd 3,500 2,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnd 26,200 30,000 14,500 Kommunstyrelsen 863,200 1,084,190 1,075,185 Servicenämnd 221, , ,000 Summa investeringar före exploatering 1,309,185 1,549,990 1,515,520 Teknisk nämnd - Exploatering 0 22,000 25,000 Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner Summa investeringsramar 1,334,185 1,596,990 1,565,520 Inför KS-beslut Investeringsramar (Tkr) Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd 7,500 9,000 Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 26,045 20,045 20,045 Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar 88, , ,100 Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar -11, Teknisk nämnd - komponentutbyte 17,900 17,900 17,900 Byggnadsnämnd Miljönämnd Renhållningsstyrelse 38,800 24,100 23,100 Vård- och omsorgsnämnd 9,840 11,755 13,690 Socialnämnd 3,500 2,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnd 26,200 28,500 14,500 Kommunstyrelsen 761,600 1,031,990 1,072,185 Servicenämnd 214, , ,000 Summa investeringar före exploatering 1,200,585 1,490,290 1,506,520 Teknisk nämnd - Exploatering 0 22,000 25,000 Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner Summa investeringsramar 1,225,585 1,537,290 1,556,520 Förändring av investeringsramar KS ,600-59,700-9,000
7 Finansieringsbudget Finansieringsbudget (Tkr) KF-beslut /14 Den löpande verksamheten Årets resultat 28,086 60,469 23,736 Justering för avskrivningar mm 360, , ,000 Justering för avsättningar 59,300 67,500 92,800 Kapitalbindning 0 Medel från den löpande verksamheten 447, , ,536 Investeringar Nettoinvesteringar -1,334,185-1,596,990-1,565,520 Medel för investeringsverksamhet -1,334,185-1,596,990-1,565,520 Finansiering Upplåning/Amortering 886,799 1,104,021 1,078,984 Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar Medel från finansieringsverksamheten 886,799 1,104,021 1,078,984 Förändring av likvida medel Finansieringsbudget (Tkr) KS-beslut Den löpande verksamheten Årets resultat 110,136 88,540 85,664 Justering för avskrivningar mm 360, , ,000 Justering för avsättningar 59,300 67,500 92,800 Kapitalbindning Medel från den löpande verksamheten 529, , ,464 Investeringar Nettoinvesteringar -1,225,585-1,537,290-1,556,520 Medel för investeringsverksamhet -1,225,585-1,537,290-1,556,520 Finansiering Upplåning/Amortering 696,149 1,016,250 1,008,056 Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar Medel från finansieringsverksamheten 696,149 1,016,250 1,008,056 Förändring av likvida medel Förändr finansiering -190,650-87,771-70,928
Sverigedemokraternas förslag avseende EVP , med budget för 2019 Nettokostnadsramar Belopp i tkr
Politisk ledning 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -58,888-58,546-54,813 Förändringar 342 3,733 7 Nettokostnadsram -58,546-54,813-54,806 Dubbel revision valår -150 0 0 Besparing Överförmyndarnämnden
Sverigedemokraterna SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP FÖR LUNDS KOMMUN
SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP 2020-2022 FÖR LUNDS KOMMUN 1 Budget för Lunds kommun 2020 inför budget-kf 13-14 juni 2019 Förslag från Innehållsförteckning Allmänna texter: 1. Inledning med ekonomisk
SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP FÖR LUNDS KOMMUN
SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP 2018-2020 FÖR LUNDS KOMMUN Budget för Lunds kommun 2018 förslag från Sverigedemokraterna Innehållsförteckning: Allmänna texter: Inledning med ekonomisk lägesanalys Invandring
Arbetsutskottets förslag till investeringsramar
Arbetsutskottets förslag till investeringsramar 2012-2014 2011-05-09 Investeringsbeloppen för respektive objekt är inte grundade på kostnadsberäkningar utan är bedömda kostnader utifrån en schablonmässig
NÄMNDERNAS EVP- SKRIVELSE Kultur- och fritidsnämnden
2019 NÄMNDERNAS EVP- SKRIVELSE 2020-2022 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Inledning inklusive förutsättningar...3 Förslag på konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera beslutade
Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Belopp i tkr
Politisk Ledning 2018 2019 2020 Ingående nettokostnadsram -49,561-50,726-51,921 Förändringar -1,165-1,196-1,228 Nettokostnadsram -50,726-51,921-53,149 2,0% effektivisering 0 0 1,063 Besparing Överförmyndarnämnden
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Komplettering Kommunstyrelsens sammanträde
Komplettering Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07 Ärende 14 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019 EVP 2019-2021 - uppdaterat förslag från Vänsterpartiet Vänsterpartiets budget
44 Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491
Valberedningen Protokollsutdrag 3 (3) 2015-06-02 44 Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491 Beslutsunderlag Kristina Roséns (FI) avsägelse, inkommen den
Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007
RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (58) Stadshusets sessionssal
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (58) Kommunstyrelsen 2018-06-20 Tid 15.00 Plats Stadshusets sessionssal Följande ärende ska behandlas: 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Reviderad budget enligt beslut i kommunfullmäktige
Reviderad budget 2016 enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-26 251 Reviderad budget 2016 Kommunfullmäktige har den 26 november 2015 beslutat att revidera budget för 2016 enligt följande. Bakgrund Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040
1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar
Investeringsbudget
Bilaga 2 KUs förslag Investeringsbudget 2018-2020 Belopp i tkr 2018 2018 2019 2020 Nämnd/Styrelse Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt Grundram tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag
SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet
SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016
Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa
Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023 Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa 2019-2023 Inventarier 170 170 170 170 170 Löpande investeringar 170 170 170 170
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Lokalinvesteringsprocessen
Lokalinvesteringsprocessen Lokalplanering 2018-11-22 Lunds kommun Lokalförsörjare i förvaltning (Serviceförvaltningen, Lundafastigheter) Lokalplaneringen är verksamhetsnämndernas ansvar. Kommunkontoret
Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019 Bilaga 2
GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019 Bilaga 2 1 SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest -800-800 Anpassningar
Projektlista
Projektlista 2019-2021 med utblick mot 2023, Bostadsprojekt i Lunds Kommun Godkänd av Tekniska nämnden 2018-03-14 Projektlista 2019-2021 med utblick mot 2023, BOSTADSPROJEKT I LUNDS KOMMUN 2017 påbörjades
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
EVP , med budget för Förslag från socialdemokraterna
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE
Utgift Utgift Utgift Mnkr Inkomst Inkomst Inkomst
Bilaga 4:1 Investeringsplan för stadens nämnder 2005-2007 Investeringsutgifter (-), Inkomster (+) 2005 2006 2007 Utgift Utgift Utgift Mnkr Inkomst Inkomst Inkomst Investeringsplan inkl. CM Investeringsutgifter
Investeringsbudget
Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer 2017-05-15 KS/2017:92 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2018-2020 Sammanfattning Enligt gällande tidplan
Bostadsprojekt i Lunds kommun Med utblick mot Godkänd i tekniska nämnden, mars Mex_bostad_2018_.indd :30:05
Bostadsprojekt i Lunds kommun 2019 2021 Med utblick mot 2023 Godkänd i tekniska nämnden, mars 2018 Mex_bostad_2018_.indd 1 2018-09-04 14:30:05 Innehåll Ett ökat bostadsbyggande... 3 Påbörjade och inflyttningsbara
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
tisdagen den 16 november 2010 kl. 14:00 i Stadshusets sessionssal.
1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 16 november 2010 kl. 14:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Gunnar Jönsson, tel 046-35 59 22, e-post:
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Godkänd i tekniska nämnden, mars Bostadsprojekt i Lunds kommun Med utblick mot 2023
Godkänd i tekniska nämnden, mars 218 Bostadsprojekt i Lunds kommun 219 221 Med utblick mot 223 Innehåll Ett ökat bostadsbyggande Ett ökat bostadsbyggande... 3 Påbörjade och inflyttningsbara bostäder...
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (61) Stadshusets sessionssal. 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget Dnr KS 2018/0002
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (61) Kommunstyrelsen 2018-03-07 Tid 15.00 Plats Stadshusets sessionssal Följande ärende ska behandlas: 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Planerade och påbörjade bostadsprojekt i Lunds kommun. Planeringsunderlag med utblick mot 2024
Planerade och påbörjade bostadsprojekt i Lunds kommun Planeringsunderlag 2020 2022 med utblick mot 2024 samt redovisning av aktuella och planerade kommunala verksamhetsområden Godkänd i tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6)
Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 Jens.nilson@lund.se, 46-358269 1 (6) Befolkning Figur 1 Folkökningen veckovis 28-21 antal 11 19 5 19 18 5 18 17 5 17 16 5 21b 21 29 28 16 15 5 15 veck 1 4 7 1 13
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Mar 2017 DELÅRSRAPPORT MARS. Lunds kommun
Mar 2017 DELÅRSRAPPORT MARS Lunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Händelser av väsentlig betydelse... 3 Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige... 5 Ekonomi... 6 Resultaträkning
Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Driftbudget
Driftbudget -2020 Bilaga 1 Reviderad inför KS Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Budget uppräkn. Teknisk skilda budget uppräkn. skilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet
Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A i Lund Tisdagen den 5 december 2017 kl
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A i Lund Tisdagen den 5 december 2017 kl. 15.00 17.45 Ledamöter Ann-Margreth Olsson (s) Kommunstyrelsen
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.
1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Göran Sundberg, tel 046-35 59 49, e-post: goran.sundberg@lund.se
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Inv plan Inv ber fsl Tkr
Bilaga 1 TOTAL INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 Tkr i löpande pris Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 NETTOUTGIFTER SKATTEKOLLEKTIV -1 508 254-190 979-185 625-320
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A i Lund Tisdagen den 13 mars 2018 kl
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Ledamöter Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A i Lund Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 15.00 17.25 Ann-Margreth Olsson (s) Kommunstyrelsen
Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000
Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (42) Stadshusets sessionssal. 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget Dnr KS 2017/0002
Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (42) Kommunstyrelsen 2017-11-01 Tid 15.00 Plats Stadshusets sessionssal Följande ärende ska behandlas: 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till
LUNDS KOMMUN Servicenämnden
1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund kl 1700 1930 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus-Mattsson (MP) Rikard
Delårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (8) Diarienummer BN 2017/0497 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 13.32 Ledamöter Övriga Björn
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Stångby 166 SG SG 197 SG/SS/F SG/SS. Bostadsområde. Service $1 $1. BEFINTLIG! Förskola $1 Idrottsanläggning PLANERAD. ") Skola. !
Sm a ragd v Stångby 30 928 Bo ti lle lun dsväge n 928 STÅNGBY väg 928 SG 197 ) Rossings väg Top asväg en SG/SS/F 194 SG/SS 195 ( ( Ka lasgränden Kru saregränden Förningsgränden Bä garegränden Remmaregränden
Budget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation.
1 (1) Datum 2010-12-07 Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan 2012-13, justering med anledning av ny nämndsorganisation. Kommunfullmäktige
Projektlista
Projektlista 2018-2020 med utblick mot 2022, Bostadsprojekt i Lunds Kommun Godkänd av Tekniska nämnden 2017-05-17 Projektlista 2018-2020 med utblick mot 2022, BOSTADSPROJEKT I LUNDS KOMMUN 2016 påbörjades
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016
Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.
Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
European Spallation Source (ESS) i Lund
European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och