GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019 Bilaga 2

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019 Bilaga 2"

Stefan Arvidsson
för 4 år sedan
Visningar:

1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019 Bilaga 2 1 SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Anpassningar i samband med rust IR Enl Kf Effektiv Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor IR Enl Kf Reinv Versionsuppgradering Platina IR Enl Kf Ambition Licenser Platina/Meetings IR Enl Kf Effektiv Ny leverantör av personalsystem IR Enl Kf Investeringar i markreserv mm IR Enl Kf Tillväxt Rivning Gävle Galvan IR Enl Kf IT: It-investeringar IR Enl Kf Reinvest Summa Kommunstyrelse IR Summa Kommunstyrelse UR Överförmyndarnämnd Versionsuppgradering system IR Nytt Reinvest Summa Överförmyndarnämnd IR Summa Överförmyndarnämnd UR Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Summa Revisorskollegie IR Summa Revisorskollegie UR 0 0 0

2 2 Samhällsbyggnadsnämnd Stadsliv och city Offentliga miljöer IR Enl Kf Reinvest Lekplatser IR Enl Kf Ambition Parkmark IR Enl Kf Reinvest Valls Hage IR Enl Kf Ambition Centrumplan/Östra Drottninggatan IR Enl Kf Ambition Stadsbadet etapp 3 IR Enl Kf Ambition Delsumma stadsliv och city Gång och cykel GC N.Åbyggeby IR Enl Kf Ambition Säkra skolvägar IR Enl Kf Ambition GC Gustavsgatan IR Enl Kf Ambition Delsumma gång och cykel Trafik Avabron IR Ny nivå Reinvest Grundvattenskydd/dagvatten IR Enl Kf Ambition Trafiksäkerhetsåtgärder IR Enl Kf Ambition Gatu-parkbeslysning IR Enl Kf Ambition Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) IR Enl Kf Ambition Trafikanordningar IR Enl Kf Ambition Infrastruktur Gavlehov IR Enl Kf Ambition Strömmavägen IR Enl Kf Ambition Cirkulationsplats Hemsta IR Enl Kf Tillväxt Delfinansierin Cirkplats Spängersleden IR Enl Kf Tillväxt Delsumma trafik Kollektivtrafik Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) IR Enl Kf Ambition BRT Light, linje 2 IR Enl Kf Ambition Stadsmiljöavtal, stb IR Enl Kf Ambition Delsumma kollektivtrafik Offentliga miljöer utanför city

3 3 Natur IR Enl Kf Ambition Tillgänglighetsanpassad slinga IR Enl Kf Ambition Stängsel kommunal mark U23 EM IR Enl Kf Ambition VA-Norrlandet, vägar belysning mm IR Enl Kf Ambition Delsumma offentl miljöer utanför city Reinvesteringar Dagvattenproblem IR Enl Kf Reinvest Gatu-parkbelysning IR Enl Kf Reinvest Gatualléer IR Enl Kf Reinvest Trafiksignaler IR Enl Kf Reinvest Kvarnbron IR Enl Kf Reinvest Kajer IR Enl Kf Reinvest Cykelvägar IR Enl Kf Reinvest Beläggningsinvesteringar IR Enl Kf Reinvest Delsumma reinvesteringar Investeringsreserv Utredningskostnader IR Enl Kf Ambition Oförutsedda utgifter IR Enl Kf Ambition Inventarier IR Enl Kf Reinvest Delsumma investeringsreserv Summa Samhällsbyggnadsnämnd IR Summa Samhällsbyggnadsnämnd UR Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Kylmaskin/ispist Valbo IR Enl Kf Reinvest Diverse projekt IR Enl Kf Reinvest Summa fastighetsinvesteringar

4 4 Övrigt: Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn. IR Enl Kf Effektiv Investeringar U23 EM IR Enl Kf Ambition Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Snökanon inkl kylanläggning IR Enl Kf Reinvest Summa Kultur- och fritid IR Summa Kultur- och fritid UR Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Nya förskolor och skolor IR Enl Kf Tillväxt Summa Utbildningsnämnd IR Summa Utbildningsnämnd UR Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Utrustning nya boenden IR Enl Kf Tillväxt Summa AFN (NAN) IR Summa AFN (NAN) UR Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Treserva, verksamhetssystem IR Enl Kf Reinvest Skärmar och dockningsstationer IR Enl Kf Summa Socialnämnd IR Summa Socialnämnd UR Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest

5 5 Utrustning nya boenden IR Enl Kf Tillväxt Treserva, verksamhetssystem IR Enl Kf Reinvest Summa Omvårdnad IR Summa Omvårdnad UR Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar IR Enl Kf Tillväxt Summa Exploateringsverksamhet IR Summa Exploateringsverksamhet UR Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET IR Summa UR Summa exklusive exploatering IR Summa exklusive exploatering UR 0 0 0

6 6 FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Försäljningar anläggningstillgångar SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

7 7 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Kommunstyrelsen: Stadshuset allmän rust IR Enl Kf Reinvest Summa Kommunstyrelsen IR Summa Kommunstyrelsen UR Samhällsbyggnadsnämnd: Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad IR Enl Kf Reinvest Summa Samhällsbyggnadsnämnd IR Summa Samhällsbyggnadsnämnd UR Utbildning: Norrskensgården, ersättning och utökning IR Enl Kf Reinv Östers förskola, ersättning och utökning IR Enl Kf Reinv Paviljonger vid skolor, bl a Ytterharnäs IR Enl Kf Tillväxt Sjöängs förskola och skola IR Ny nivå Tillväxt Hemlingby, ny förskola,skola inkl idrottshall IR Enl Kf Tillväxt Sörbygårdens förskola nyprod IR Enl Kf Tillväxt Almgården, rivning och nybyggnad IR Enl Kf Tillväxt Tallbackens skola etapp 2 IR Enl Kf Tillväxt Tallbacken, et.3, rivning B-bågen utbyggnad skoir Enl Kf Tillväxt Strömsbro skola, rivning och nybyggnad IR Enl Kf Reinv Sjöängsskolans sporthall, vent, allm upprustningir Enl Kf Reinv Nynäs åk 7-9 skola IR Enl Kf Tillväxt Solängsskolan, f -åk 6, allmän rust IR Enl Kf Reinv Stigslundsskolan om- och nybyggnad IR Enl Kf Reinv Sörbyskolan, allmän upprustning IR Enl Kf Reinv Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rust IR Enl Kf Reinv Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna IR Enl Kf Reinv Anpassa Norrsundets skola till förskola IR Enl Kf Tillväxt

8 8 Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum samt uir Enl Kf Tillväxt Vallbacksskolans idrottshall IR Enl Kf Ambition Vikingaskolan, ventilation IR Enl Kf Reinv Sofiedalsskolan, kök och matsal IR Enl Kf Reinv Vasaskolan allmän rust, nybyggnad IR Ny nivå Reinv Lilla Bönan, köksåtgärder IR Enl Kf Reinv Björke och Trödje skola, f-åk 3 IR Ny nivå Effektiv Masurgården, köksinvesteringar IR Enl Kf Reinv Tallbo särskola, köksinvesteringar UR Enl Kf Reinv Borgarskolan Adm IR Enl Kf Reinv Verksamhets- o handikappanpassning IR Enl Kf Reinvest Skolköksutrustning IR Enl Kf Reinvest Summa Utbildning IR Summa Utbildning UR Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd Skogmur, anpassning och ventilation IR Enl Kf Reinvest Lindängens dagcenter, VVS värme IR Enl Kf Reinvest Ersättningslokaler för B-bågen IR Enl Kf Reinvest IR Enl Kf Ambition Summa AFN (NAN) IR Summa AFN (NAN) UR Omvårdnad: Alderholmen UR Nytt Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinv Summa Omvårdnad IR Summa Omvårdnad UR

9 9 Kultur o Fritid: Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad IR Enl Kf Reinv Fjärran Höjder, utbyte väggar IR Enl Kf Reinv Kylmaskin Hedesunda IR Enl Kf Reinv Nynäs innebandyhall, ridåvägg IR Ny nivå Effektiv Gavlehov, toaletter samt staket IR Ny nivå Ambition Gunder Häägg stadion IR Enl Kf Ambition Gästhamn, förvärv och anläggning IR Enl Kf Ambition Nynäs IP, nytt golv IR Enl Kf Reinv Kylmaskin Testebo IR Enl Kf Reinv Nynäs IP omklädningsrum etapp 3 IR Nytt Reinv Nynäs konstgräs, utbyte IR Enl Kf Reinv Treffen, nytt konstgräs IR Enl Kf Reinv Verksamhetsanpassningar Fritid IR Enl Kf Reinvest Verksamhetsanpassningar Kultur IR Enl Kf Reinvest Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö IR Enl Kf Reinvest Badanläggningar IR Enl Kf Reinvest Summa Kultur o fritid IR Summa Kultur o fritid UR Socialnämnd: Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1 IR Enl Kf Reinvest Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf Reinvest Summa Socialnämnd IR Summa Socialnämnd UR Fastighetstekniska investeringar: Rådhuset, anpassning ny verksamhet IR Enl Kf Reinvest Räddningstjänsten ny lokalisering IR Enl Kf Reinvest Skyddsrumsåtgärder IR Ny nivå Reinvest Arkiv, ombyggnd enligt nya lagkrav IR Enl Kf Reinvest

10 10 VVS- reinvesteringar IR Ny nivå Reinvest Energieffektivisering IR Enl Kf Ambition Myndighetskrav/handikappanpassn IR Enl Kf Reinvest Skadeförebyggande åtgärder IR Enl Kf Ambition Föreläggande fettavskiljare IR Enl Kf Reinvest Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift IR Enl Kf Ambition Byte av kvicksilverlampor/armaturer IR Enl Kf Ambition Markanläggningar, utemiljöer IR Enl Kf Reinvest Förvaltningslokaler anpassningar IR Enl Kf Reinvest Oförutsett index mm IR Enl Kf Reinvest Takåtgärder IR Ny nivå Reinvest Akustikåtgärder IR Ny nivå Reinvest Summa fastighetstekn investering IR Summa fastighetstekn investering UR Prel ombudgeteringar Summa Gavlefastigheter: IR Summa Gavlefastigheter: UR AB Gavlegårdarna Omvårdnad: Gävle strand, 6 lgh IR Ny nivå Tillväxt Diverse reinvesteringar mm IR Ny nivå Reinvest Summa Omvårdnad IR Summa Omvårdnad UR Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd: Kv. Sågbocken gruppboende IR Ny nivå Tillväxt Ombyggnad personalutrymme gruppboende UR Nytt Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndir Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndur Summa Gavlegårdarna: IR Summa Gavlegårdarna: UR

11 11 TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR Gävle Vatten AB Exploateringar övrigt IR Förnyelseinvesteringar IR Nyinvesteringar IR Summa Gävle Vatten IR Summa Gävle Vatten UR 0 0

Relevanta dokument

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN Bilaga 1.

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN 2020-2022 Bilaga 1. 1 SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest -1 148-1 148-800 -820-840