Ordförandes förslag Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse

Transkript

1 Ordförandes förslag Bilaga 1 sammanst Driftbudget nettokostnader, Tkr Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse Kommunstyrelsen Revision Överförmyndarnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Avgår internränta Externa nettokostnader Investeringsbudget nettoutgifter, Tkr Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos Nämnd förslag avvikelse Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Produktionsstyrelse Summa nettoutgifter Ombudgetering från 2010, enligt prognos Summa inkl uppskattning, ombudg Exploateringsbudget, tekniska nämnden, Tkr Ordförandes Objekt Prognos Nämnd förslag avvikelse Mörby Centrum Summa utgifter

2 Bilaga 2 Driftbudget Sida 2 Driftbudgetsammanställning Nettokostnader, tkr Nämnd Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Kommunstyrelsen Brand- och samhällsskydd Budgetram Brand och samhällsskydd Kommunstyrelsen, övrigt Budgetram Förslag Orfdörandes ändringar Höjd avgift nordostsamarbetet Kartläggning av IT-arkitektur 600 Säkerhetsplattform för identifiering av IT-användare Utökad bemanning kommunledningskontoret, IT-arkitekt Kommunstyrelsen övrigt Kommunstyrelsen totalt Revisionen Budgetram 930 Förslag Revisionen Överförmyndarnämnden Budgetram Förslag Överförmyndarnämnden

3 Bilaga 2 Driftbudget Sida 3 Driftbudgetsammanställning Nettokostnader, tkr Nämnd Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Byggnadsnämnden Budgetram Förslag Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Budgetram Förslag Verksamhetsförändringar Bibliotek, personalresurser vid byte av klassifikationssystem 200 Musikskola, ökat hyresbidrag till Nordenfeltska pga borttagen subvention från fastighetsägaren Kultur och fritidsnämnden Tekniska nämnden Fastighetsförvaltningen Budgetram Förslag Ordförandes ändringar Planerat fastighetsunderhåll Fastighetsförvaltningen Va-verket Budgetram Förslag Verksamhetsförändringar Intäkter VA-taxa Kostnader 59 Va-verket

4 Bilaga 2 Driftbudget Sida 4 Driftbudgetsammanställning Nettokostnader, tkr Nämnd Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd forts Tekniska nämnden Avfall Budgetram 0 Förslag Verksamhetsförändringar Kostnader Avfall Avfall Tekniska nämnden övrigt Budgetram Förslag Verksamhetsförändringar Kostnader vinteväghållning samt drift/underhåll broar och kajer Ökad bemanning Park och natur pga myndighetskrav på verksamheten Tekniska nämnden övrigt Tekniska nämnden totalt Barn- o utbildningsnämnden Budgetram Förslag Ordförandes ändringar KSL gemensam prislista, stegvis införande Verksamhetsförändringar Volymförändringar barnomsorg och skola Avgiftsbortfall allmän förskola Utvecklingsinsatser (engångskostnad 2011) Övrigt 93 Barn- o utbild nämnden

5 Bilaga 2 Driftbudget Sida 5 Driftbudgetsammanställning Nettokostnader, tkr Nämnd Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Socialnämnden Budgetram Förslag Verksamhetsförändringar IFO familjenheten, öppenvårdskostnader ökar, med 3 platser och 2013 med 3 platser Socialkontoret, ökning perskostnad IFO familjeenhet, familjerätt, 0 0 ökade insatser kräver ytterligare personal, ökning 0,5 % tjänst IFO vuxenenhet, försörjningsbidrag, ökning 2012 med 0 0 med 4 hushåll, ökning 2013 med 6 hushåll Socialpsykiatri, ökning på platser inom sysselsättning -2-2 med 2 platser 2012 och med 2 platser Socialpsykiatri, ökning plats inom boende, med 1 plats Handikappomsorg, ökning 6 platser inom boende 2012, nytt boende Ekologen Handikappomsorg, ökning 2 platser inom daglig verksamhet 2012, Socialnämnden Kommunen totalt Förslag

6 Bilaga 2 Driftbudget Sida 6 13 Ordf

7 Bilaga 2 Driftbudget Sida 7 13 Ordf

8 Bilaga 2 Driftbudget Sida 8 13 Ordf

9 Bilaga 2 Driftbudget Sida 9 13 Ordf

10 Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd Objekt 2011 Nämnd Ordf 2012 Nämnd Ordf 2013 Nämnd Ordf Kommunstyrelse IT-investeringar infrastruktur och nätverk Administrativ rationalisering Teknisk förstärkning av Djursholms slott Säkerhetsplattform 840 Totalt Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Kartsystem/GIS Laserskanning Totalt Byggnadsnämnden Kultur och Fritidsnämnd Investeringsram Omklädningsbyggnad Enebybergs IP Maskininköp Belysning konstgräsplan Danderydsvallen Utökad parkering Stockhagen Motionsspår Altorp 300 Strandbad Inventarier fritidsgårdar och Träffpunkt Enebyberg Renovering Djursholms bibliotek 400 Inventarier bibliotek Webbplats bibliotek 200 Inventarier Danderydsgården Utökad parkering EIP Omklädningsbyggnad Dande rydsvallen alt Djursholms IP Inventarier utomhusidrott 500 Biblioteksdatasystem 300 Totalt Kultur-och fritidsnämnden

11 Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Teknisk Nämnd Fastighetsförvaltning Verksamhetsanpassningar Drifteffektiviseringar Inomhusmiljö/myndighetsåtg Ramanslag, fördelas av FNU/TN Björkdungens förskola Rosenvägen Brageskolan Tranholmens förskola Stocksundsgården Projektering Sporthall 0 0 Uppförande Sporthall Friberga skolan Gruppboende Ekologen Solvändan Skogsgläntans förskola Elevverket Sjukhem (Förstudie/program) Projektering Djursholms ridhus Uppförande Djursholms ridhus Kevinge skolan Hyres- och leasingavtal (paviljonger) Summa fastighet Vatten och avlopp Ramanslag Summa VA

12 Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Gata och trafik Ramanslag från KF Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser,(ev. 50% statsbidrag) Utbyte av belysningsarmaturer Energieffektivisering samt miljöförbättring och bättre ljus Effektbelysning publika platser GCväg mellan sjukhus och infartsp Kaj Samsöviken Kaj Samsö- Aludden Kaj Aludden-Ekudden Kaj Framnäsviken Broar större reparationer enligt underhållsplan Parkering/infartsparkering Trafiksäkerhetsåtgärder Edsbergsvägen GC bana Tillgänglighetsanpassnings åtgärder Regionala och kommunala cykelstråk Cirkulationsplats Mörbyleden/Vendevägen Cirkulationsplats Enebybergsv/Arholmav Summa gata och trafik Park och natur Ramanslag från KF Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: 0 0 Bussterminalen, Danderyds Sjukhus Cedergrenska parken Gångvägar Nora Träsk 0 0 Nora Träsk Vattenvårdsprojekt Skyltar längs stränderna Upprustning av park Upprustning E18 - vackrare genomfart Upprustning av lekpark Upprustning av brygga Sätra äng Upprustning av gångväg, Svalnäs Offentlig toalett Djursholms torg Summa Park och natur

13 Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Småbåtshamnar Ramanslag från KF Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: Reinvestering pontoner Plats för tömning av latrin 500 Brygga Cedergrenska parken 400 Summa Småbåtshamnar Stab Leasingavtal (36 mån) Mörby - gemensam service Växtinredning Frankeringsmaskin Kopiator/skrivare Leasingavtal (36 mån) Tekniska kontoret Personbilar (4 avtal à 100 tkr) Summa Stab Totalt Tekniska nämnden Produktionsstyrelse Ramanslag, inventarier Totalt Produktionsstyrelsen Totalt kommunen Ombudgetering från 2010 Tekniska nämnden, enligt prognos Totalt nettoutgifter

14 Ordförandes förslag Bilaga 4 Skolpeng och barnomsorgspeng Ordf förslag Grundskola, kr per år Skolpeng år Skolpeng år Förskoleklass Musikskolans grundkurs år Förskola och familjedaghem Barn 1-2 år, kr per månad -15 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Barn 3-5 år, kr per månad Allmän förskola 3-5 år, 15 timmar tim/vecka tim/vecka tim/vecka Familjedaghem med deltid. 3-6 år timmar Familjedaghem med deltid. 3-6 år timmar Familjedaghem med deltid. 3-6 år 35- timmar Deltidsförskola Barn 2-5 år, kr per månad Skolbarnsomsorg Fritidshem f-klass, kr per månad Fritidshem f-klass, timmar föräldrarlediga, kr p Fritidshem år 1-3, kr per månad Fritidshem år 1-3, föräldrarlediga, kr per månad Hemvist år 4-6, kr per månad Hemvist år 4-6, föräldrarlediga, kr per månad Särskola, kr per år Grundsärskola nivå Grundsärskola nivå Träningsskola nivå Träniningsskola nivå Träningsskola nivå Autismgrupp Autismgrupp Skolbarnomsorg nivå Skolbarnomsorg nivå

15 Resultatbudget 2011, resultatplan Bilaga 5 reviderad Mkr Budget Prognos Budget Plan Plan Nämndernas externa nettokostnader , , , , ,1 Pensioner, PO mm -30,6-30,6-29,1-29,2-30,0 Realisationsvinster inom exploateringsverksamhet 10,0 10,0 12,5 12,0 6,0 Försäljning anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Övriga intäkter 8,0 Produktionens resultat -1,9 4,0-1,6-1,2-1,6 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 349, , , , ,4 Extern medelsförvaltning 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Finansnetto -11,2-9,0-10,5-10,5-10,5 Årets resultat -5,7-0,7 5,8 6,2 26,2 Balanskravskorrigeringar 14,9 17,2 1,9 3,6 4,8 Balanskravsresultat 9,2 16,5 7,7 9,8 31,0 Budget Prognos Budget Plan Plan Balanskravskorrigeringar Realisationsvinster -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,0-10,0-15,0-15,0-15,0 Pensionsutbetalningar (inkl särskild löneskatt) 24,9 27,2 25,3 26,1 26,5 VA-verkets resultat 5,0 5,0-3,4-2,5-1,7 Balanskravsresultat 14,9 17,2 1,9 3,6 4,8

16 Bilaga 5 reviderad Skatteintäkter och statsbidrag, milj kr 15 oktober Utdebitering 17,20 17,20 17,20 17,20 Befolkning den 1 nov året innan Skatteunderlag, riket ökning % 1,80 3,00 3,90 4,40 Danderyd, ökning % 1,80 3,00 3,90 4,40 Danderyds strukturbidrag kr/inv Skatter, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor Prognos Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,20 17,20 17,20 17,20 Preliminär kommunalskatt 1 691, , , ,9 Slutavräkning 21,3 4,6 Inkomstutjämning -605,2-569,8-594,4-620,5 Kostnadsutjämning 190,6 209,4 215,6 222,4 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,4-30,6 Fastighetsavgift 43,6 44,0 44,0 44,0 Regleringsavgift/-bidrag 8,0 31,7 15,7 8,2 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,1 2,1 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter* 1 335, , , ,4 Förändring % 3,55% 2,69% 2,41% 3,57% * exklusive tillfälligt konjunkturstöd Utjämningseffekt (inklusive generella statsbidrag)* Inkomstutjämning -605,2-569,8-594,4-620,5 Kostnadsutjämning 190,6 209,4 215,6 222,4 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,4-30,6 Fastighetsavgift 43,6 44,0 44,0 44,0 Regleringsavgift/-bidrag 8,0 31,7 15,7 8,2 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Summa -379,5-314,8-349,6-376,6 Motsvarande utdebitering -3,86-3,22-3,43-3,54

17 Ordförandes förslag Bilaga 6 Förslag till nya avgifter 2011 i anslutning till fullmäktiges budgethantering Barn- och utbildningsnämnden Beslutas av Beslutsstatus i budget Barn i förskola och familjedaghem, 3-5 år med en vistelsetid om timmar Kommunfullmäktige Enligt beslutspunkt 18 Barn 1, 2,21 % av inkomsten men högst Barn 2, 1,79 % av inkomsten men högst Barn 3, 0,79 % av inkomsten men högst 504 kr 336 kr 168 kr