GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN

Transkript

1 1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN Bilaga 1 inkl totalbudget 2018 SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Balanserad styrning licenser mm Enl Kf Effektiv Licenser Platina/Meetings Enl Kf Effektiv Anpassningar i samband med rust Enl Kf Effektiv E-arkiv Ambition Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor Enl Kf Reinvest Investeringar i markreserv mm Enl Kf Tillväxt Versionuppgradering Platina Enl Kf Reinvest Versionsuppgradering Agresso Enl Kf Reinvest Uppdatering utveckling Platina -250 Uppdatering utveckling Agresso Ny leverantör av personalsystem Rivning Gävle Galvan IT: It-investeringar Enl Kf Reinvest Summa Kommunstyrelse IR Valnämnd IT-stöd för valadministration Enl Kf Effektiv Summa Valnämnd IR Överförmyndarnämnd Versionsuppgradering system Nytt Reinvest Summa Överförmyndarnämnd IR Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Summa Revisorskollegie IR

2 2 Samhällsbyggnadsnämnd Stadsliv och city Stadsliv och city Enl Kf Ambition Offentliga miljöer Ny nivå Reinvest Timmermansgatan Enl Kf Ambition Å-rummet Enl Kf Ambition Lekutvecklingsplan Ny nivå Ambition Parkmark Enl Kf Reinvest Valls Hage Enl Kf Ambition Centrumplan/stadsförnyelse Ny nivå Ambition Centrumhållplats Enl Kf Ambition Stadsbadet etapp 3 Nytt Ambition Åtgärder husbilsparkering Enl Kf Ambition Delsumma stadsliv och city Gång och cykel Gång och cykelvägar Enl Kf Ambition GC N.Åbyggeby Ny nivå Ambition Cykelvägvisning Enl Kf Ambition Säkra skolvägar Enl Kf Ambition Cykelparkering plan Enl Kf Ambition Miljöstrategiskt program Ny nivå Ambition GC Gustavsgatan Enl Kf Ambition Hemlingby GC-vägar Enl Kf Ambition GC Harskär Nytt Ambition Cykelvägar Enl Kf Ambition Delsumma gång och cykel Trafik Trafikinvesteringar Enl Kf Ambition Avabron Enl Kf Reinvest Grundvattenskydd/dagvatten Ny nivå Ambition Trafiksäkerhetsåtgärder Enl Kf Ambition Gatu-parkbeslysning Enl Kf Ambition Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) Enl Kf Ambition Trafikanordningar Enl Kf Ambition

3 3 Infrastruktur Gavlehov Enl Kf Ambition Strömmavägen Enl Kf Ambition Cirkulationsplats Hemsta Nytt Delfinansierin Cirkplats Spängersleden Enl Kf Tillväxt Delsumma trafik Kollektivtrafik Kollektivtrafik Enl Kf Ambition Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) Ny nivå Ambition BRT Light, linje 2 Enl Kf Ambition Stadsmiljöavtal, stb Enl Kf Ambition Delsumma kollektivtrafik Offentliga miljöer utanför city Offentliga miljöer Ny nivå Ambition Natur Ny nivå Ambition Tillgänglighetsanpassad slinga Nytt Ambition Stängsel kommunal mark U23 EM Nytt VA-Norrlandet, vägar belysning mm Enl Kf Ambition Ansl VA arrenden Norrlandet Enl Kf Ambition Delsumma offentl miljöer utanför city Reinvesteringar Reinvesteringar Enl Kf Reinvest Dagvattenproblem Enl Kf Reinvest Gatu-parkbelysning Enl Kf Reinvest Gatualléer Enl Kf Reinvest Trafiksignaler Enl Kf Reinvest Kvarnbron Enl Kf Reinvest Rörbro Sätrahöjden Enl Kf Reinvest Broar Enl Kf Reinvest Atlasområdet kajer Enl Kf Reinvest Kajer Enl Kf Reinvest Beläggningsinvesteringar (komponent) Ny nivå Reinvest Delsumma reinvesteringar

4 4 Investeringsreserv Investeringsreserv Enl Kf Ambition Utredningskostnader Enl Kf Ambition Oförutsedda utgifter Enl Kf Ambition Inventarier Enl Kf Reinvest Delsumma investeringsreserv Summa Samhällsbyggnadsnämnd IR Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Kylmaskin/ispist Valbo Enl Kf Reinvest Åbyvallen 2 nya omklädningsrum Enl Kf Ambition Norrsundets Folkets Hus allmän rust Reinvest Valbo ishall 2 nya omkl.rum Enl Kf Ambition Markanläggn, dagvattenhant Valbo ishall Ambition Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd Enl Kf Ambition Ridsportutbyggnad Lervik Ambition Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana Ambition Älgsjön, nya tavlor Ambition Älgsjön, ny långbana Ambition Diverse projekt Enl Kf Reinvest Summa fastighetsinvesteringar Övrigt: Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn. Enl Kf Effektiv Investeringar U23 EM Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Snökanon inkl kylanläggning Enl Kf Reinvest Summa Kultur- och fritid IR Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Nya förskolor och skolor Enl Kf Tillväxt Summa Utbildningsnämnd IR

5 5 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Summa NAN IR Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Treserva, verksamhetssystem Enl Kf Reinvest Skärmar och dockningsstationer Nytt -300 Summa Socialnämnd IR Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Utrustning nya boenden Enl Kf Tillväxt Treserva, verksamhetssystem Enl Kf Reinvest Summa Omvårdnad IR Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar Enl Kf Tillväxt Summa Exploateringsverksamhet IR S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET IR S:A EXKLUSIVE EXPLOATERINGSVHT IR

6 6 FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Försäljningar anläggningstillgångar SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

7 7 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Kommunstyrelsen: Stadshuset allmän rust Enl Kf Reinvest Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3 Enl Kf Reinvest Summa Kommunstyrelsen IR Samhällsbyggnadsnämnd: Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad Enl Kf Reinvest Summa Samhällsbyggnadsnämnd IR Utbildning: Norrskensgården, ersättning och utökning Enl Kf Reinvest Klintbergsgården, ersättning och utökning Enl Kf Reinvest Ny förskola Centrala Gävle Enl Kf Reinvest Ny förskola Sjöängen Enl Kf Tillväxt Sjöängsskolan, Ny f-åk 3, tvåparallellig skola Enl Kf Tillväxt Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal Enl Kf Tillväxt Östers förskola ersättning o utökning Enl Kf Reinvest Andersberg, ersättn. och utökn. bef. förskolor Enl Kf Reinvest Sörbygårdens förskola nyprod Enl Kf Tillväxt Om och tillbyggnad Almgården Enl Kf Tillväxt Svangårdens förskola tak mm Enl Kf Reinvest Björke och Trödje skola, f-åk 3 Enl Kf Tillväxt Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg. Enl Kf Ambition Fridhemsskolan allmän rust Enl Kf Reinvest Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik Ny nivå Ambition Tallbackens skola etapp 2 Enl Kf Tillväxt Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnadenl Kf Tillväxt Strömsbro skola, rivning och nybyggnad Enl Kf Reinvest Sjöängsskolans sporthall, vent, allm rust av gymenl Kf Reinvest Nynäs 7-9 skola Enl Kf Tillväxt Solängsskolan, f-åk 6, allmän rust Enl Kf Reinvest

8 8 Stigslundsskolan om och nybyggnad Enl Kf Reinvest Sörbyskolan, allmän rust Enl Kf Reinvest Staffansskolan etapp 3 Enl Kf Effektiv Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rust Enl Kf Reinvest Ludvigsbergsskolan, kökskrav Enl Kf Reinvest Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna Enl Kf Reinvest Anpass Norrsundets skola till förskola Enl Kf Tillväxt Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2 Nytt Effektiv Staffansskolan, anpassning LoM Enl Kf Reinvest Vallbacksskolan, idrottshall Enl Kf Ambition Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum Enl Kf Tillväxt Vikingaskolan, ventilation Enl Kf Reinvest Sofiedalsskolan, kök och matsal Enl Kf Reinvest Sofiedalsskolan, markanläggning Enl Kf Reinvest Norrtullskolan, ombyggnad och ventilation Enl Kf Reinvest Vasaskolan allmän rust, nybyggnad Enl Kf Tillväxt Paviljonger skolor mm Enl Kf Tillväxt Guldsmedsvägen frsk, kök, tillb. och VVS Enl Kf Reinvest Lilla Bönan, köksåtgärder Enl Kf Reinvest Masurgården, köksinvesteringar Enl Kf Reinvest Brynässkolan Enl Kf Reinvest Brynäs, ny förskola Nytt Tillväxt Gavlehov östra, förskola Nytt Effektiv Borgarskolan, adm Nytt Effektiv Nya skollokaler, åk 7-9 Centralt Nytt Tillväxt Bergby, ersättning av 47-års skola och ersätningnytt Ambition Brynäs Godisfabriken, förskola Nytt Annan Verksamhets- o handikappanpassning Enl Kf Reinvest Kök, tillagning myndighetskrav Enl Kf Reinvest Skolköksutrustning Enl Kf Reinvest Summa Utbildning IR Näringsliv o arbetsmarknad: Skogmur, anpassning och ventilation Enl Kf Reinvest Lindängens dagcenter, VVS värme Enl Kf Reinvest Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad Enl Kf Tillväxt

9 9 Ersättningslokaler för B-bågen Enl Kf Reinvest Anpassningar, datanät, larm Enl Kf Ambition Summa NAN IR Omvårdnad: kv Bråbänken, förvärv och anpassning Enl Kf Reinv Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinv Summa Omvårdnad IR Kultur o Fritid: Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen Enl Kf Effektiv Gavlehov, nytt konstgräs Enl Kf Reinvest Gavlehov, flytt konstgräs Enl Kf Reinvest Gavlehov toaletter samt staket Enl Kf Ambition Gunder Hägg stadion Enl Kf Reinvest Kylmaskin Hedesunda Enl Kf Reinvest Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen Enl Kf Reinvest Sörby IP, konstgräs ute Enl Kf Ambition Träffen allmän rust Enl Kf Reinvest Träffen, nytt konstgräs Enl Kf Reinvest Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad Enl Kf Reinvest Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin Enl Kf Ambition Gefle Vapen, bokmagasin Enl Kf Ambition Gefle Vapen, hiss i entén Enl Kf Ambition Gävle teater utbyte stolar Enl Kf Reinvest Nynäs IP omklädningsrum etapp 3 Enl Kf Reinvest Nynäs IP, nytt golv Enl Kf Reinvest Nynäs Innebandyhall, ridåvägg Enl Kf Ambition Fjärran Höjder, utbyte väggar Enl Kf Reinvest Gästhamn Enl Kf Ambition Hedesunda Ishall Nytt Ambition Mariehov, nytt föreningsförråd Reinvest Måsberget 2 nya omkl.rum Ambition Nynäs konstgräs, utbyte Nytt Reinvest Sörby IP, nytt konstgräs hall Reinvest

10 10 Sjömanskyrkan, teknisk upprustning Reinvest Gefle Vapen om/tillbyggnad Ambition Gefle Vapen, ventilation mm Reinvest 0 Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs Ambition Nya konstgräsplaner, två stycken Ambition Hagaström IP, inlinebana Ambition Testebovallen, nya omkl.rum Ambition Kulturhus Nytt Ambition Verksamhetsanpassningar Fritid Enl Kf Reinvest Verksamhetsanpassningar Kultur Enl Kf Reinvest Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder Enl Kf Reinvest Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö Enl Kf Reinvest Arbetsmiljö Enl Kf Reinvest Badanläggningar Enl Kf Reinvest Summa Kultur o fritid IR Socialnämnd: Hemstagården, ombyggnad kök o vvs Enl Kf Reinvest Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1 Ny nivå Reinvest Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Summa Socialnämnd IR Fastighetstekniska investeringar: Rådhuset, anpassning ny verksamhet Enl Kf Reinvest Räddningstjänsten ny lokalisering Ny nivå Reinvest Skyddsrumsåtgärder Enl Kf Reinvest WiFi accesspunkter Enl Kf Ambition Silvanum, fasader Enl Kf Reinvest Arkiv, ombyggnd enligt nya lagkrav Enl Kf Reinvest VVS- reinvesteringar Enl Kf Reinvest Driftsystem/IT investering Enl Kf Reinvest Energieffektivisering Enl Kf Ambition Myndighetskrav/handikappanpassn Enl Kf Reinvest Skadeförebyggande åtgärder Enl Kf Ambition

11 11 Föreläggande fettavskiljare Enl Kf Reinvest Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift Enl Kf Ambition Byte av kvicksilverlampor/armaturer Nytt Ambition IT-dragningar nyinvesteringar Enl Kf Ambition Markanläggningar, utemiljöer Ny nivå Reinvest Förvaltningslokaler anpassningar Enl Kf Reinvest Oförutsett index mm Enl Kf Reinvest Takåtgärder Ny nivå Reinvest Akustikåtgärder Ny nivå Reinvest Summa fastighetstekn investering IR Summa Gavlefastigheter: IR AB Gavlegårdarna Omvårdnad: Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby Enl Kf Tillväxt Gävle strand, 6 lgh Ny nivå Tillväxt Kv. Sågbocken gruppboende Ny nivå Tillväxt Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh Enl Kf Tillväxt Furugården tak hus DoE Ny nivå Reinvest Ombyggnad personalutrymme gruppboende Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest Summa Omvårdnad IR Summa Gavlegårdarna: IR TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR Gävle Vatten AB Exploatering Norrlandet Exploateringar övrigt Förnyelseinvesteringar Nyinvesteringar Summa Gävle Vatten IR