Arbetsutskottets förslag till investeringsramar

Transkript

1 Arbetsutskottets förslag till investeringsramar Investeringsbeloppen för respektive objekt är inte grundade på kostnadsberäkningar utan är bedömda kostnader utifrån en schablonmässig uppskattning för typen av objekt och dess omfattning. En kostnadsberäkning är inte möjligt i ett tidigt skede då objekten inte är projekterade och upphandlade. För 2011 stämmer inte planen med faktiska investeringar då projekt som inte bedöms kunna påverka 2012 är borttagna då fokus på investeringsplanen är Föreslagna investeringsramar för år 2012 är nedräknade med 15 % jämfört med plan. Åren är nedräknade med 10 % jämfört med plan. Investeringsgruppens förslag på ramar Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel redan i EVP Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Miljönämnden Socialnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden BSN Lunds stad Barn- och skolnämnden Lunds stad BSN Lund öster Barn- och skolnämnden Lund öster Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Servicenämnden Servicenämnden Renhållningstyrelsen Renhållningstyrelsen Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Infrastruktur Lunds Kommun Summa investeringar Tekniska nämnden Exploatering Ej nedräknat 15 % Tekniska nämnden Strategiska markförvärv Ej nedräknat 15 % Servicenämnden Fatsighetstransaktioner Ej nedräknat 15 % Summa arbetsutskottets förslag Sammanfattning investeringsplan: Sa Tidigare Senare Lunds kommun Lunds kommun, lönsamma investeringar Lunds kommun Lunds kommun, övriga investeringar Lundafastigheter Fastighetstransaktioner Tekniska nämnden Exploatering Tekniska nämnden Strategiska markförvärv Lunds kommun Summa investeringar

2 Lönsamma Investeringar Lönsamma investeringar är investeringar som inte belastar kommunens driftbudget utan betalas genom besparingar eller av andra huvudmän. Lönsamma investeringar Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel redan i EVP Servicenämnden Saluhallen X Servicenämnden Observatoriet X Servicenämnden Källsorteringsstationer, eventuellt matavfallskvarnar, miljöhus X Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar X Servicenämnden Kristallen etapp 1, gemensamt förvaltningskontor X Servicenämnden Tunaskolan, etapp anpassningar Östervångskolan X Anpassningar och utbyggnad pga Östervångskolans flytt. Betalas genom hyra från Statens specialfastighter. Servicenämnden Summa Renhållningstyrelsen 1,2 fackssopbilar X Renhållningstyrelsen 4-facksbil 0 X Renhållningstyrelsen Kärl 0 X Renhållningstyrelsen Grovsopbil 0 X Renhållningstyrelsen Lastväxlare X Renhållningstyrelsen Container X Renhållningstyrelsen Liten lastväxlare 0 X Renhållningstyrelsen Liftdumper X Renhållningstyrelsen Komprimator, Balpress 0 X Renhållningstyrelsen Släpvagn X Renhållningstyrelsen Gångbanerenhållning X Renhållningstyrelsen Slamsugare X Renhållningstyrelsen 1-facksbil 0 X Renhållningstyrelsen Sorteringsverksamhet Dalby X Renhållningstyrelsen Byggnader X Renhållningstyrelsen Summa Summa lönsamma investeringar Nämndspecifika Investeringar (inventarier m.m.) Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel redan i EVP Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Miljönämnden Miljönämnden X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Socialnämnden Socialnämnden X Socialnämnden Inventarier nya objekt Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden X Vård- och omsorgsnämnden Nya administrationslokaler arbetsplatser, 50% av vad som tilldelas Kristallen. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden X Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan Driftmedel saknas 500 fom Utbildningsnämnden Inventarier nya objekt Inventarier Östervångskolan BSN Lunds stad Barn- och skolnämnden Lunds stad X BSN Lund öster Barn- och skolnämnden Lund Öster X Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden X Kultur- och fritidsnämnden Extra anslag inventarier Högevallsbadet X Extra inventarier Högevallsbadet Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss Kultur- och fritidsnämnden Inventarier bibliotek Solbjer Senarelagd två år efter behovsprövning. Kultur- och fritidsnämnden Klostergårdens matcharena: konstgräs, belysning Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner Driftmedel saknas Kommunstyrelsen Inventarier och läromedel nya objekt förskola/skola Kommunstyrelsen Inventarier förvaltningshuset Kristallen Uppskattning Servicenämnden Fordon X Servicenämnden Servicenämnden X Servicenämnden Ersättning Centralköket, inventarier X Vård- och omsorgsförvaltningen och Serviceförvaltningen utreder den framtida matproduktionen. Summa

3 Investeringar Tekniska nämnden Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel redan i EVP Tekniska nämnden Koloni- och odlingslotter X Tekniska nämnden Huvudgator X Tekniska nämnden Inventarier X Tekniska nämnden Lokalgator X Tekniska nämnden Offentlig belysning X Tekniska nämnden Gång- och cykelvägar X Tekniska nämnden Parkering X Tekniska nämnden Parker och nyanläggningar X Tekniska nämnden Kollektivtrafik, lokaler och drift X Tekniska nämnden Inventarier, inklusive datorutrustning X Tekniska nämnden Övriga Fastigheter Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter Summa skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Lundalänken, Sandbyv Dalbyv X Tekniska nämnden Dalbyvägen, E22-Sandbyv X Tekniska nämnden Kollektivtrafikstråk Lund-Sjöbo X Tekniska nämnden Planskildhet E22 - gång- och cyckelväg, Stampelyckan Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning X Tekniska nämnden Riksväg 16 - Förhandlingsvägen X Tekniska nämnden Utveckling av centrum X Kräver viss medfinansiering av berörda fastighetsägare. Tekniska nämnden Lund C Tekniska nämnden Lundalänken Lund C - Brunnshög / spår bedömms orealistiskt. Färdig tidigast 2015 Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken Tekniska nämnden Lundalänken Lund C - Tetra Pak Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Lundalänken Brunnshög-Dalby / spår Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal X Tekniska nämnden Esarpsvägen X Tekniska nämnden Trafikplats Ideon X Tekniska nämnden Väg St Lars, ny cirkulationsplats X Tekniska nämnden Vägförbindelse mellan väg 108 och Å&R väg Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Riksväg 16 - Norra Ringen Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Trafikplats ESS-E Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Vägförbindelse mellan E22 och E6 / anslutande vägar Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Gång- och cykelväg Pinnmöllevägen, Dalby X Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd X Tekniska nämnden Gång- och cykelväg, cirkulationsplats Stångby industriomr Tekniska nämnden Linero III - tunnel under Sandbyvägen X Tekniska nämnden Haraldsfält gång- och cykeltunnel Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Boställsvägen X Tekniska nämnden Ringvägen, gång- och cykelväg X Tekniska nämnden Gång- och cykelväg Stångby-Vallkärra X Tekniska nämnden Genvägen Genarp X Tidigarelagd och billigare Tekniska nämnden Torg samt gång- och cykelbro Lund C Summa infrastrukturinvesteringar

4 Investeringar Servicenämnden i förskola/skola Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel redan i EVP BSN Gemensam Klimatprojekt ospecifierat BSN Lunds stad I. Munspelet BSN Lunds stad I. Slangbågen BSN Lunds stad I. Lergöken BSN Lunds stad I. Sagostunden, fsk 6 avd X Samprojekt med studentlägenheter. BSN Lunds stad I. Humlebo, 100 barn Begär som ny trots flytt BSN Lund öster I. Reveljens fsk BSN Lund öster I. Hagalundskolan X Investeringsgruppens bedömda kostnad jämfört med mostvarande objekt. Se Lerbäckskolan nedan. BSN Lunds stad II. Fäladsgården BSN Lunds stad II. Lerbäckskolan, byggnad C Ombyggnad för att klara ytterligare elever vid ev etablering ev paviljonger BSN Lunds stad II. Lerbäckskolan, ombyggnation skola för 30 kl F BSN Lund öster II. Österskolan Södra Sandby, 3-4 förskoleavd.+ kök X 2000 billigare Summa klimatprojekt Klimatprojekt: I=ersättning uttjänt byggnad, II=Klimatombyggnad. BSN Lunds stad Stångby Väster 1, förskola/skola 200 barn X BSN Lunds stad Stångby Väster II, förskola 100 barn BSN Lunds stad Stångby Öster, skola 200 barn BSN Lunds stad Stångby Väster III, skola i 2 etapper: BSN Lunds stad etapp 1a: skolenhet 200 barn BSN Lunds stad etapp 1b: skolenhet 200 barn BSN Lunds stad etapp 2: kl år 4-9 kl + specialsalar och idrott mm Bör stå färdig BSN Lunds stad Lerbäckskolan, idrottshall med 3 positioner + mötesplats BSN Lunds stad Lerbäckskolan, förskola/skola 300 barn BSN Lunds stad Sockerbruket X X Kommer ej att bli av. Ny lokalisering behövs. BSN Lunds stad Vildandens förskola, renovering+ pedagogisk anpassning Anpassningar samt ev utbyggnad två avdelningar BSN Lunds stad Stenkrossen, ersättning Arken X X X En tiill två förskolor med sammanlagt fem till tio avdelningar. BSN Lunds stad Klostergården 6 avd i Arenaparken, ny förhyrning X X BSN Lunds stad Centrala Lund, 3 avd i radhus eller lägenhetsförskola X 675 X X BSN Lunds stad Vegaskolan 10 kl F3+fritids Samprojekt med studentlägenheter. BSN Lunds stad Vegaskolan anpassningar befintlig skola BSN Lunds stad St Lars, förskola 100 barn X X BSN Lunds stad Magleskolan/fsk X BSN Lunds stad Tunaområdet inhyrning 3 avd X 675 X BSN Lunds stad Råbylund Norr, Bredan radhusförskola 3 avd X BSN Lunds stad Råbylund Söder 1: dubbelkombi+gymnastikhall+näridrott BSN Lunds stad Brunnshög II: Skola 200 elever + liten idrottssal BSN Lunds stad Östratorn IV, förskola 6 avd X BSN Lunds stad Norränga Linero förskola/skola 200 barn BSN Lund öster Nyvångskolan, 200 barn X BSN Lund öster Påskagänget III: förskola 100 barn BSN Lund öster Dalby Påskagänget III, förskola+ skola i 4 etapper: BSN Lund öster etapp 1: skola F3, 8 kl Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 2: förskola 100 barn Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 3: skola 6 kl år 4-6 klasser + specialsalar och idrott mm Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 4: skola 9 kl år 7-9 klasser Bör stå färdig 2018 BSN Lund öster Veberöd vid Idalaområdet, förskola/skola 100 barn BSN Lund öster Veberöd vid Svalebo, förskola 6 avd alt skola 4 kl F BSN Lund öster Genarp, 6 fsk avd på sikt BSN Lund öster Södra Sandby, förskola/skola 100 barn BSN Lund öster Norreholm, förskola/skola 100 barn Summa förskola/skola Klimatprojekt klass I är ersättning för uttjänta byggnader det vill säga nybyggnad. Med uttjänta byggnader avses byggnader som byggnadstekniskt är undermåliga (fukt- och mögelskador och byggda med riskkonstruktioner såsom platta tak, bristfällig grundläggning) med hög energiförbrukning och är i behov av stora underhållsinsat Klimatprojekt klass II är byggnader som kännetecknas av vissa brister, men är av bättre teknisk kvalitet än gruppen ovan. De har hög energiförbrukning men har acceptabel byggnadsteknisk standard och uppfyller i huvudsak verksamhetens aktuella krav. Dessa byggnader bedöms rimliga att nyinvestera i då livslängden kan förlän Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv X Servicenämnden Individuella funktionshinder, anpassningar X Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav X Servicenämnden Tillgänglighetsanpassning X Servicenämnden Källbo, ombyggnad till kontor X Servicenämnden Ljusåret X Servicenämnden Ventilationsåtgärder X Servicenämnden Stadshallen Kultur och fritid saknar medel för kapitaltjänst. Summa servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Gunnesbo gård, omklädningsrum Kultur- och fritidsnämnden Mötesplats Klostergården, bibliotek och fritidsgård X Kultur- och fritidsnämnden Högevallsbadet X Kultur- och fritidsnämnden Klostergården Fotbollsarena Kultur- och fritidsnämnden Klostergården omklädningsrum Kultur- och fritidsnämnden Upprustning befintligt ridhus X Upprustning befintligt ridhus Kultur- och fritidsnämnden Inomhusbad i Dalby X Summa kultur- och fritidsnämnden

5 Fortsättning Servicenämnden Sa InventarierTidigare Senare Driftmedel i EVP Vård- och omsorgsnämnden Riksdagen, Serviceboende, 8 pl/lkf X X X Ers för Vipeholm Vård- och omsorgsnämnden Flintyxan, Serviceboende, 10 pl/lkf X X X Ers för Vipeholm samt volymökning Vård- och omsorgsnämnden Sandby, Serviceboende, 10 pl/lkf X X X Vård- och omsorgsnämnden Påskagänget Gruppboende/LKF X X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl/lf X Vård- och omsorgsnämnden Nöbbelöv, Gruppboende 6 pl X X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl X X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende X X Vård- och omsorgsnämnden Gemensamma lokaler för vård och omsorgsförvaltningen X X Summa vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Tingsrätten, ersättning Vipemöllan X Socialnämnden Ny lokal för Boregården på Oskarshemsområdet, psyk X X X Socialnämnden Gruppbostad Klosterängsvägen X Socialnämnden Gruppbostad typ Tingsrätten Summa socialnämnden Servicenämnden Summa Lönsamma Servicenämnden Summa Skattefinansierade Servicenämnden Summa Servicenämnden Lunds kommun fastighetstransaktioner Lundafastigheter Fastighetsförsäljningar Lundafastigheter Fastighetsköp X X Östervångskolan Tekniska nämnden Exploatering Brunshög Tekniska nämnden Exploatering exkl. Brunshög Tekniska nämnden Strategiska markförvärv Lunds kommun Summa fastighetsaffärer Sammanfattning Sa InventarierTidigare Senare Lunds kommun Lunds kommun lönsamma investeringar Lunds kommun Lunds kommun skattefinansierade investeringar Lundafastigheter Fastighetstransaktioner Tekniska nämnden Exploatering Tekniska nämnden Strategiska markförvärv Lunds kommun Summa Investeringar utanför ram som saknar driftmedel men som prioriteras av nämnd. Kultur- och fritidsnämnden Skateboardpark Servicenämnden Skryllegården, ekonomibyggnad Kapitalkostnader saknas from 2015, 312 tkr per år. Vård- och omsorgsnämnden Inventarier seniorernas hus tkr saknas i årlig drift. Vård- och omsorgsnämnden Lokaler, "Seniorernas hus"/lkf X X Årligdriftkostnad uppskattas till tkr från Ej volymökning Tekniska nämnden Eko-tunnel Kräver 987 tkr i årlig kapitaltjänst. Tekniska nämnden Stadsparken etapp II Drift 2013:1,8 2014: 1,9 Extern medfinansiering aktuellt. Tekniska nämnden Stadsparken etapp III Lunds kommun Summa Investeringar som investeringsgruppen inte anser vara nödvändiga beroende på behov eller lagstiftning och som ej har prioriterats av nämnd. Servicenämnden Urban vindkraft X Tekniska nämnden Grönare Lund 4, parkförnyelse Driftmedel saknas Tekniska nämnden Tillgänglig lekplats Driftmedel saknas Tekniska nämnden Vattenanlägningar, reinvesteringar Driftmedel saknas Tekniska nämnden Holmbergska parken Driftmedel saknas Tekniska nämnden Stadens Närlandskap Driftmedel saknas Tekniska nämnden Sankt Hans backar Driftmedel saknas Tekniska nämnden Skrylle naturrum Driftmedel saknas BSN Lunds stad Källbystugan, renovering+ ped.anpassing (förhyrning) X 500 X X X Ej volymökning Ej volymökning BSN Lunds stad Oförutsedda investeringar för pedagogiska anpassningar Löses genom befintliga medel i plan. Ej volymökning BSN Lunds stad Klostergårdsskolan + Mötesplats Klostergården X Följdinvestering pga. Mötesplats Klostergården. Utemiljö + ombyggnation, ej volymökning BSN Lunds stad Tunaskolan, etapp 2: rest.ombygg. från tid. utredning Ej volymökning Utbildningsnämnden Polhemskolan Anpassning tidigare energiprogrammets lokaler Ej volymökning Utbildningsnämnden Vipan: Ombyggnad EC hus Ej volymökning Utbildningsnämnden/KoF Estetprogram/Kulturskola Ej volymökning Utbildningsnämnden Inventarier nya objekt Ej volymökning Kultur- och fritidsnämnden Inventarier Kulturestethus Driftmedel saknas Kultur- och fritidsnämnden Idrottsplats Veberöd Kultur- och fritidsnämnden Folkparken miljoner saknas i drift. Varav hyra 6,4 miljoner. Kultur- och fritidsnämnden Förnyelse utrustning Mejeriet Driftmedel saknas Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning Planeras till att behov finns av befintlig fastighet för exploatering. Kultur- och fritidsnämnden Inventarier nytt ridhus Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Summa investeringar utanför ram