Sverigedemokraterna SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP FÖR LUNDS KOMMUN

Transkript

1 SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP FÖR LUNDS KOMMUN 1

2 Budget för Lunds kommun 2020 inför budget-kf juni 2019 Förslag från Innehållsförteckning Allmänna texter: 1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 2. Invandring och mångkultur 3. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter: 4. Skatter och finansiellt netto 5. Finansförvaltning 6. Barn- och skolnämnd 7. Utbildningsnämnd 8. Vård-och omsorgsnämnd 9. Socialnämnd 10. Socialnämnd Försörjningsstöd 11. Teknisk nämnd 12. Teknisk nämnd Infrastruktur 13. Byggnadsnämnd 14. Miljönämnd 15. Renhållningsstyrelse 16. Kultur- och fritidsnämnd 17. Kommunfullmäktige och revision 18. Kommunstyrelse 19. Kommungemensamt 20. Servicenämnd 21. Valnämnd 22. Överförmyndarnämnd 23. Habostyrelsen 2

3 1. Inledning med ekonomisk lägesanalys s budget för Lunds kommun 2020 och EVP är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Alla siffror är i jämförelse med den budget för 2019 som antogs i november och december Kommunens ekonomi har en rad problem, det som många med ett försök till förskönande omskrivning kallar utmaningar. Den mångkulturella samhällsomvandingen med enorm mottagning av asylinvandrare har havererat, med stora underskott år efter år, eftersom de statliga medlen långt ifrån täcker kostnaderna. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till sist, andelen arbetande i befolkningen är på väg ned, främst på grund av en ökande andel äldre. Kommunen måste de närmaste åren hitta sätt att hålla tillbaka utgiftsökningarna, för att slippa höja skatten. Vi lämnar i vår budget konkreta förslag till hur detta ska går till, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom minskade invandringskostnader genom att mottagningen av asylinvandrare stoppas, och en rad andra prioriteringar. Med vår budget blir det möjligt att hålla skatten oförändrad. Sedan några år har verksamheterna ålagts generella besparingar, som i bästa fall kan förverkligas som effektiviseringar, det namn de går under i de olika budgetförslagen. Att leta efter effektiviseringsmöjligheter är en naturlig del i att leda en verksamhet, men det är tveksamt om de är möjliga att planlägga år för år, med ibland flera procent. Riskerar de inte helt enkelt att bara bli försämringar? Vi tror inte på en sådan osthyvling av verksamheterna. Det enda rimliga är att nedskärningarna huvudsakligen sker prioriterat, som vi föreslår i vår budget. Vårt resultat är 1,9 procent för 2020, 1,7 procent för 2021, och 2,6 procent för 2022, och vi når därmed upp till ett över EVP-perioden genomsnittligt överskott på över 2 procent. I vår investeringsbudget tar vi bort medlen för ridanläggningen på Ladugårdsmarken, och ridvägarna däromkring. Det är ännu inte för sent att stoppa det planerade bygget. Vi har länge varit tydliga med att detta är en olämplig placering av anläggningen, den borde byggas längre ut på landet. En ny placering behöver hittas, först därefter är vi beredda att anslå medel. Vi minskar även medlen till renoveringen av Stadshallen. Den planering som nu finns, att göra stora ändringar i byggnaden, är inte lämpliga. 3

4 2. Invandring och mångkultur Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken havererat. Lund bör meddela staten att vi inte har möjlighet att ta emot de flyktingar som staten vill anvisa. Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker. Med allt större antal personer som ska tas om hand, och kostnader som finns spridda på diverse andra förvaltningar, är det ingen överdrift att hävda att den verkliga nettokostnaden är betydligt större än de underskott på upp till 70 miljoner som de senaste åren har redovisats inom flyktingverksamheten. Dessa besparingar ligger främst på Socialnämnden och försörjningsstödet. 3. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men framförallt mycket arbetstid, på så kallat mångfaldsarbete. När man studerar dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HRkonsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på kurser, som heter sådant som Värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och genusarbetet? Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än politisk propagandaverksamhet. Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 4

5 dessa områden är helt integrerat i verksamheten, istället för att presentera kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget för 2020 valt att spara in 25,2 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar. 4. Skatter och finansiellt netto När det gäller vinstuttagen från bolagen, så beslutade ju fullmäktige i slutet av 2018 att ta ut vinster från Kraftringen och LKP. Förslaget från Kvintetten att även ta ut mer vinst från LKF stoppades av bland andra SD. Vi säger nu nej till de ökningar av vinstuttag som Kvintetten föreslår. Det skulle i praktiken bara innebära att motsvarande upplåning flyttas från kommunkassan till bolagen, och till och med innebära risk för ökad kapitalkostnad för koncernen som helhet. Vi har här lägre kostnader för nya lån än Kvintetten, genom att vi strukit eller senarelagt en del investeringar, och därmed fått en lägre ram. Vi låter skatten vara oförändrad, och våra skatteintäkter är alltså de som beräknats av ekonomikontoret i beräkningsunderlaget. 5. Finansförvaltning Vi tar bort de reserverade medlen för bostäder för så kallade nyanlända. Vi har ju också föreslagit att Folkparksbyggnaden ska rivas, och att man istället ska bygga seniorlägenheter på motsvarande markyta. Det kommer att ge en exploateringsintäkt på i alla fall netto 18 miljoner, om man räknar bort två miljoner för kostnaden för rivning av den vanskötta byggnad som står på tomten nu. Vi minskar även kommunstyrelsens reserverade medel med 2 miljoner. 6. Barn- och skolnämnd "Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Finns det elever som stör undervisningen och skapar otrygghet, ska dessa undervisas i en speciell jourskola. Är problemen på en ännu allvarligare nivå, ska vissa elever gå i en så kallad pliktskola. Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt följande: vi minskar det enorma effektiviseringskravet. Vi ger full volymkompensation, och vi minskar tilläggsresurserna eftersom dessa till stor del är avsedda för en asylinvandring som bör avvecklas. När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 5

6 att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter avskaffas. Vi förslår även att de biträdande rektorerna kan avskaffas. Dessa gör till stor del arbete som egentligen ska göras av rektor. 7. Utbildningsnämnd Vi ger full volymkompensation och minskar effektiviseringskravet. Anslagen måste kunna skrivas upp när befolkningen ökar, och de anställdas löner går upp. Inom denna nämnd handhas ju alla medel till modersmålsverksamheten. Vi gör en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 24 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär hälften av de anslagna medlen. Lagen föreskriver att kommunen ska kunna erbjuda denna undervisning, men den måste genomföras till en lägre kostnad än nu. Vi gör besparingar på SFI, där de studerande ofta studerar mycket längre än vad som är rimligt. Det förekommer också mycket mångfalds och HBTQ-arbete inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 miljoner kronor när dessa projekt avslutas. 8. Vård-och omsorgsnämnd Vi ger full volymkompensation. Vi minskar det generella effektiviseringskravet, det är inte sannolikt att det går att genomföra utan allvarliga konsekvenser. Utöver det gör vi följande satsningar: vi tillför 13 miljoner för att öka personaltätheten, och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi satsar en miljon kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria. Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta. 9. Socialnämnd Vi ger full volymkompensation, och tar bort effektiviseringskravet för EVP-åren 2021 och 2022, men behåller det för 2020, eftersom det har framkommit information om att en sådan effektivisering för 2020 är möjlig. I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för budget 2017 med EVP kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 miljoner kronor. 6

7 Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, per år. Vi har för Socialnämnden sänkt kostnaderna för bostäder till flyktingar med 33 miljoner för vart och ett av EVP-åren. Kommunen får ett statligt stöd för detta, och vi räknar med att det för de flyktingar som redan har blivit mottagna går att sänka boendekostnaden till ungefär hälften av den nuvarande om enklare lösningar tillämpas, till exempel begagnade husvagnar. Vi stänger även ett stort antal flyktingmottagningsenheter och sparar 10 miljoner på detta. Vi anser också att kommunen ska sluta att frivilligt ta på sig ansvaret för så kallade åldersuppskrivna ensamkommande, ansvaret för dessa ligger ju hos staten. När det gäller kostnaden för externt köpt vård så måste den minskas, den har ju svämmat över alla breddar senare år. 10. Socialnämnd Försörjningsstöd Vi ger kompensation för pris- och löneökningar. Vi sparar in en över åren ökande siffra på försörjningsstödet genom stoppad asylinvandring: 2,95 miljoner år 2020, 8,85 miljoner år 2021, och 42,2 miljoner Det försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få etableringsersättning bör göras återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del kommuner, enligt den så kallade Vansbro-modellen. Denna besparing rör sig om cirka 3 miljoner per år, beräknat på att kostnaden för år 2016 var 2,676 miljoner, och då hade Lund bara börjat den kraftiga utbyggnaden av flyktingmottagningen. 11. Teknisk nämnd Vi ger full volymkompensation och slopar effektiveringskravet. Tekniska nämnden får inte bli en flaskhals utan arbetet måste kunna rulla på med tillräckligt med resurser. Vi har dock några besparingar. Vi bedömer att om det märkliga projektet med livsmedelshandel i Folkparken avstyrs, kommer man att kunna spara in i alla fall 100 tkr. Det innebär en hel del byråkrati att administrera en ny plats för handel, speciellt en plats som inte är lämplig för det. Vi minskar också anslaget för centrumutveckling stärkta platser och stråk. 12. Teknisk nämnd Infrastruktur På denna punkt har vi en något lägre kostnad jämfört med Kvintetten på grund av att vi minskat investeringsramen något och därmed får lägre driftskostnader. 7

8 13. Byggnadsnämnd Vi ger kompensation för pris-och löneökningar och slopar effektiviseringen. Byggnadsnämnden får inte bli en flaskhals, handläggningstiderna för bygglov måste vara korta, och stadsplaneringen fungera effektivt. 14. Miljönämnd Vi säger nej till effektiviseringskravet. Självklart går det inte att strypa Miljönämndens verksamhet på detta sätt. 15. Renhållningsstyrelse Vår budget på denna punkt skiljer sig inte från den som föreslagits av Kvintetten. 16. Kultur- och fritidsnämnd Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 2 miljoner kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. På kulturbidragen går det att spara in 3,5 miljoner. Anslagen till Kulturhistoriska föreningen och till Kulturcentrum Skåne ska dock vara oförändrade, och minskningen göras genom att alla medel till Anagram AB dras in, bidragen till studieförbunden och bidragen i kategorin verksamhetsbidrag lika rätt minskas med 25 procent, och en del andra bidrag minskas med 10 procent. Om förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt att spara in ytterligare 2 miljoner kronor. Fristadsprojektet har varit ett misslyckande, en enda författare har tagit emot sedan projektet startades Det kan avvecklas. Förvaltningens administration bör kunna minskas med 2 miljoner genom de ändrade ambitioner som beskrivs ovan. Vi anslår 500 tkr för att utredningen av badhus i de östra kommundelarna ska återupptas. Musikchecken får de anslag den beräknas behöva de närmaste åren. På denna nämnd har vi låtit det beslutade effektiviseringskravet på en procent kvarstå. Nämnden har de senaste åren haft problem med styrningen av verksamheten, och får man ordning på denna bör arbetet kunna utföras effektivare. 8

9 17. Kommunfullmäktige och revision Vi ger kompensation för pris-och löneökningar, slopar effektiviseringen och upphandlingen av revisionen. 18. Kommunstyrelse Vi har när det gäller kommunkontoret en lång rad förändringsförslag. Funktioner utan trovärdighet, som visselblåsarfunktionen, tar vi bort medlen till. Kommunens deltagande i Almedalsveckan får istället för föreslagna 700 tkr istället kosta 50 tkr. Deltagande i MIPIM slopas. En annan sak som kan nämnas är att vi anser att kommunen omedelbart kan gå tillbaka till förra valperiodens organisation när det gäller antalet kommunalråd och politiska sekreterare och därmed spara minst 3,5 miljoner per år. Vi har på denna punkt även satt upp de anslag till den inhyrning av bevakningspersonal för att avhysa tiggare som vi har motionerat om. 19. Kommungemensamt Svensk förvaltning är i allmänhet bred med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Även antalet administratörer växer snabbare än övriga personalkategorier. Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i chefsfunktioner, och antalet administratörer. Vi låter detta projekt gå under arbetsnamnet Förvaltningsreform. Vi har lagt denna besparing under kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna. Denna reform kommer att ta tid att komma igång med, vi har därför satt besparingspotentialen till 50 miljoner 2021, och sedan 90 miljoner för En sådan här reform är faktiskt möjlig att genomföra, om styret av kommunen är tydligt, och präglas av nyttotänkande. Vi drar även in medlen till utredningen av nedgrävningen av järnvägen. När inte ens Trafikverket vill vara med är det ju uppenbart att denna utredning inte kommer att ge något resultat utan bara är ett spel för gallerierna. 20. Servicenämnd Vi vill inte lägga effektiviseringskrav på Servicenämnden, det finns en risk att det innebär att andra nämnder bara faktureras motsvarande belopp. 21. Valnämnd Vi ger kompensation för pris-och löneökningar, och slopar effektiviseringen. 9

10 22. Överförmyndarnämnd Vi ger kompensation för pris-och löneökningar och slopar effektiviseringen. Vi sparar in 933 tkr om året på god man för ensamkommande samt för åldersuppskrivna ensamkommande. 23. Habostyrelsen Vi ger kompensation för pris-och löneökningar och slopar effektiviseringen. 10

11 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr FINANSIERING Skatter & Finansiellt netto Skatteintäkter 6,057,236 6,287,411 6,538,908 Generella statsbidrag & utjämning 728, , ,399 Summa skatter, generella statsbidr & utjämning 6,785,320 7,034,879 7,301,307 Finansiella intäkter 132, , ,460 Finansiella kostnader -67,527-85, ,491 Finansiellt netto 65,304 60,282 48,969 Övrigt Resultatpåverkande 6,850,624 7,095,161 7,350,276 Lägre kostnader för nya lån 800 2,600 4,000 Förändrad skatteprognos per maj 20,909-20,266-32,794 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 21,709-17,666-28,794 Resulttpåverkande 6,872,333 7,077,495 7,321,482 FINANSIERING Finansförvaltning Ingående nettokostnadsram -174, , ,891 Förändringar -147,390-76,705-88,935 Nettokostnadsram -322, , ,826 Flyktingbostäder för nyanlända 10,800 10,200 9,200 Nettointäkt exploatering Folkparkstomten ,000 Minskning av kommunstyrelsens reserverade medel 2,000 2,000 2,000 Minskning av reserverade medel (lokaler) tfa investeringsjusteringar 450 5,223 16,047 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 13,250 17,423 45,247 Nettokostnadsram -308, , ,579 varav avsatt för finansiellt mål -135, , ,000 PEDAGOGISK VERKSAMHET Barn- och skolnämnd Ingående nettokostnadsram -2,652,095-2,650,052-2,625,841 Förändringar 2,043 24,210 23,850 Nettokostnadsram -2,650,052-2,625,841-2,601,992 Beräknad pris- och löneökningar -56, , ,451 Minskad tilläggsresurs pga upphörd asylinvandring, förskolan 6,800 6,800 6,800 Minskad tilläggsresurs pga upphörd asylinvandring, grundskolan 37,300 37,300 37,300 Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000 Välkomsten, mottagningsenhet för ensamkommande 2,000 2,000 2,000 Minskat effektiviseringskrav -24,500-44,375-64,075 Pilotprojekt om lärarnas avlastning 1, Avskaffande av biträdande rektorer 0 11,250 11,250 Volymförändringar +25% -9,279-14,792-19,975 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -27, , ,151 Nettokostnadsram -2,677,307-2,726,516-2,787,143

12 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr PEDAGOGISK VERKSAMHET Utbildningsnämnd Ingående nettokostnadsram -575, , ,699 Förändringar -30,652-1,004 2,571 Nettokostnadsram -605, , ,128 Beräknad pris- och löneökningar -12,715-26,145-39,939 Besparing på modersmålsverksamheten 24,000 24,000 24,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000 Minskat effektiviseringskrav -2,855-5,900-9,033 Besparing på SFI 9,000 9,000 9,000 Volymförändringar +25% -4,323-6,688-8,752 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 16,107-2,733-21,724 Nettokostnadsram -589, , ,852 VÅRD & OMSORG Vård- och omsorgsnämnd Ingående nettokostnadsram -1,980,692-2,006,387-2,019,084 Förändringar -25,695-12,698-7,581 Nettokostnadsram -2,006,387-2,019,084-2,026,666 Beräknad pris- och löneökningar -46,401-94, ,272 Ökad personaltäthet -13,000-13,000-13,000 Gratis trygghetslarm -1,000-1,000-1,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000 Minskat effektiviseringskrav -15,377-30,925-46,844 Volymförändringar +25% -12,434-27,032-40,171 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -86, , ,287 Nettokostnadsram -2,092,599-2,183,973-2,270,953 VÅRD & OMSORG Socialnämnd Ingående nettokostnadsram -458, , ,428 Förändringar -9,362 1,782 1,664 Nettokostnadsram -468, , ,763 Beräknad pris- och löneökningar -10,486-21,447-32,608 Personalutveckling 1,000 1,000 1,000 Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7,000 7,000 7,000 Utgifter för EU-migranter Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000 Sänkta boendekostnader för flyktingar 33,000 33,000 33,000 Slopad effektivisering (Ej 2020) 0-4,782-9,446 Avslutat ansvar för åldersuppskrivna ensamkommande 3,300 3,300 3,300 Minskad budget för externt köpt vård 4,000 4,000 4,000 Stäng flyktingmottagningsenheter 10,000 10,000 10,000 Tillståndssökande gymnasieamnestin 3,000 3,000 3,000 Volymförändringar +25% -7,250-8,250-9,250 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 45,914 29,171 12,346 Nettokostnadsram -422, , ,417

13 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr VÅRD & OMSORG Socialnämnd - Försörjningsstöd Ingående nettokostnadsram -116, , ,869 Förändringar Nettokostnadsram -116, , ,869 Beräknad pris- och löneökningar -1,589-3,200-4,833 Besparing på försörjningsstöd pga stoppad asylinvandring 2,950 8,850 42,200 Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för nyanlända 3,000 3,000 3,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 4,361 8,650 40,367 Nettokostnadsram -112, ,219-76,502 INFRASTRUKTUR & MILJÖ Teknisk nämnd Ingående nettokostnadsram -201, , ,257 Förändringar 1,308 1,975 1,965 Nettokostnadsram -200, , ,292 Beräknad pris- och löneökningar -4,471-8,990-13,545 Kostnader för mångfald och HBTQ Slopad effektivisering -4,031-8,036-12,001 Avslutning av projektet med livsmedelshandel i Folkparken Centrumutveckling stärkta platser och stråk 1,000 1,000 1,000 Volymförändringar +25% Summa förändringar exkl pris/lönekomp -6,966-15,490-24,010 Nettokostnadsram -207, , ,302 INFRASTRUKTUR & MILJÖ Teknisk nämnd - Infrastruktur Ingående nettokostnadsram -48,022-73,757-78,775 Förändringar -25,735-5,018-4,000 Nettokostnadsram -73,757-78,775-82,775 Driftkonsekvenser av lägre investeringsnivå för infrastrukturinvesteringar 475 1,450 2,400 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 475 1,450 2,400 Nettokostnadsram -73,282-77,325-80,375 INFRASTRUKTUR & MILJÖ Byggnadsnämnd Ingående nettokostnadsram -31,695-31,061-30,439 Förändringar Nettokostnadsram -31,061-30,439-29,831 Beräknad pris- och löneökningar ,618-2,433 Slopad effektivisering ,255-1,864 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1,441-2,873-4,297 Nettokostnadsram -32,502-33,312-34,128

14 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr INFRASTRUKTUR & MILJÖ Miljönämnd Ingående nettokostnadsram -15,383-15,075-14,774 Förändringar Nettokostnadsram -15,075-14,774-14,484 Beräknad pris- och löneökningar ,056 Slopad effektivisering Summa förändringar exkl pris/lönekomp ,313-1,956 Nettokostnadsram -15,734-16,087-16,440 INFRASTRUKTUR & MILJÖ Renhållningsstyrelse Intäkter 162, , ,200 Kostnader -161, , ,000 Nettokostnadsram 1,200 1,200 1,200 Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram 1,200 1,200 1,200 KULTUR & FRITID Kultur- och fritidsnämnd Ingående nettokostnadsram -350, , ,297 Förändringar 698 2,175 3,173 Nettokostnadsram -349, , ,124 Beräknad pris- och löneökningar -6,286-12,668-19,127 Slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal verksamhet 2,000 2,000 2,000 Fristadsprojektet Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000 Minskade kulturbidrag 3,500 3,500 3,500 Besparing administration 2,000 2,000 2,000 Utredning badhus för östra kommundelarna Musikcheck -2,600-5,500-8,500 Integrationsanslag från SOC till KoF enl ök Driftkonsekvens: Ridvägar för ny ridsportsanläggning Summa förändringar exkl pris/lönekomp 1,414-6,558-16,017 Nettokostnadsram -348, , ,141 POLITISK VERKSAMHET Kommunfullmäktige & Revision Ingående nettokostnadsram -16,336-15,859-15,542 Förändringar Nettokostnadsram -15,859-15,542-15,231 Beräknad pris- och löneökningar ,037 Slopad effektivisering Upphandling av revision Förstärkt revision, oklara majoriteter Summa förändringar exkl pris/lönekomp ,410-2,067 Nettokostnadsram -16,807-16,952-17,298

15 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr ÖVRIG VERKSAMHET Kommunstyrelse Ingående nettokostnadsram -251, , ,963 Förändringar 7,422 5,079 3,584 Nettokostnadsram -244, , ,379 Beräknad pris- och löneökningar -5,289-10,563-15,854 Slopad effektivisering -3,772-7,433-11,017 Näringslivssatsning 3,000 4,000 4,000 Visselblåsarorganisation Stödfunktion för extern finansiering Future by Lund / The Creative Plot 4,000 4,000 4,000 Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200 Klimatsamordnare Klimatpolitiskt råd Styrgrupp för östra kommundelarna Lund Convention Bureau 1,654 1,654 1,654 Kostnader för mångfald och HBTQ Minskat anslag till Almedalen Deltagande i MIPIM slopas Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare -2,000-2,000-2,000 Avskaffad lönekartläggning Minskning kommunalråd/politiska sekr. 3,500 3,500 3,500 Lund som mänskliga rättighetersstad Summa förändringar exkl pris/lönekomp 6,428-1,507-10,382 Nettokostnadsram -237, , ,761 ÖVRIG VERKSAMHET Kommungemensamt Ingående nettokostnadsram -5,500-5,500-3,000 Förändringar 0 2,500 0 Nettokostnadsram -5,500-3,000-3,000 Utredning nedgrävning av järnvägen 2, Förvaltningsreform 0 50,000 90,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2,500 50,000 90,000 Nettokostnadsram -3,000 47,000 87,000 ÖVRIG VERKSAMHET Servicenämnd Resultatkrav 79,605 81,605 90,305 Resultatpåverkande poster 200, , ,100 Nettokostnadsram 279, , ,405 Slopat sparkrav -4,000-6,000-8,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -4,000-6,000-8,000 Nettokostnadsram 275, , ,405 ÖVRIG VERKSAMHET Valnämnden Ingående nettokostnadsram -4, Förändringar 3, Nettokostnadsram Beräknad pris- och löneökningar Slopad effektivisering Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram

16 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr ÖVRIG VERKSAMHET Överförmyndarnämnden Ingående nettokostnadsram -14,922-14,624-14,331 Förändringar Nettokostnadsram -14,624-14,331-14,044 Beräknad pris- och löneökningar Slopad effektivisering Besparing god man för ensamkommande samt åldersuppskrivna Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram -14,276-14,562-14,849 ÖVRIG VERKSAMHET Habostyrelsen Ingående nettokostnadsram -5,027-4,926-4,828 Förändringar Nettokostnadsram -4,926-4,828-4,731 Beräknad pris- och löneökningar Slopad effektivisering Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram -5,124-5,222-5,319

17 s förslag till Nettokostnadsramar Belopp i tkr Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål Totalt Lunds kommun (Tkr) Nettokostnadsramar -7,157,419-7,371,996-7,563,664 Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1,200 1,200 1,200 Resultatpåverkan Servicenämnd 275, , ,405 Resultatpåverkan Skatter & Finans 6,872,333 7,077,495 7,321,482 Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 % -8,182-17,596 41,423 Finansiellt mål UPPFYLLS EJ UPPFYLLS EJ UPPFYLLS Faktiskt budgetresultat 126, , ,423 Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1.9% 1.7% 2.6% Finansieringsbudget Finansieringsbudget (Tkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 126, , ,423 Justering för avskrivningar mm 365, , ,000 Justering för avsättningar 70,000 71,000 69,000 Medel från den löpande verksamheten 561, , ,423 Investeringar Nettoinvesteringar -841, , ,000 Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet Medel för investeringsverksamhet -841, , ,000 Finansiering Upplåning/Amortering 279, , ,577 Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar Medel från finansieringsverksamheten 279, , ,577 Förändring av likvida medel 0 0 0

18 s förslag på Investeringsplan Kommunkontorets förslag på investeringar för med SD förslag till förändringar Objekten är inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år För 2019 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2020 är borttagna. X = Avser extern förhyrning. Investeringsramar senare Byggnadsnämnden 2, Miljönämnden Socialnämnden 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 Vård- och omsorgsnämnden 10,920 13,275 12,050 11,950 16,500 64,695 Utbildningsnämnden 11,000 9,000 9,000 28,000 6,000 0 Barn- och skolnämnd 29,340 22,200 28,600 28,500 27,300 37,060 Kultur- och fritidsnämnden 25,500 20,500 14,000 17,000 14,000 18,000 Kommunstyrelsen 427, , , , , ,000 Servicenämnden 183, , , , ,500 Renhållningsstyrelsen 30,960 17,460 27,090 16,290 16,290 0 Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 45,901 45,901 31,901 31,901 31,901 0 Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 55,350 67,050 99,810 96,233 64, ,800 Lunds kommun Summa investeringar 824,111 1,044,646 1,147,491 1,131, , ,555 Tekniska nämnden Exploatering 22,000 27,000-10,000-50,000-20,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -40,000 Summa investeringsramar 871,111 1,096,646 1,162,491 1,066, , ,555 Investeringsramar i utgångsläget 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 SD-justeringar -158, ,300-53,000 64,000 63, ,300 SD s investeringsramar efter justering av markerade objekt 841, , ,000 1,064,000 1,063,500 Sammanfattning: Sa Senare Lunds kommun Investeringar 5,969, ,111 1,044,646 1,147,491 1,131, , ,555 Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -40,000-40,000 Tekniska nämnden Exploatering -36,000 22,000 27,000-10,000-25,000-50,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Lunds kommun Summa 6,018, ,111 1,096,646 1,162,491 1,091, , ,555 Kommunstyrelsens ram 2,574, , , , , , ,000 Beslutade Kommunstyrelsens ram 1,996, , , , , ,000 2,000 Utrymme Kommunstyrelsens ram 577,690 6,640 84, , , , ,000 Renhållningsstyrelsens Sa Beslut Inventarier Tidigare Senare Renhållningsstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 0 18,800 16,400 14,400 25,100 18,100 18,100 Renhållningsstyrelsen Brunnshög vakuumsystem* 110,900 20,000 18,000 5,000 5,000 Ramreglering -10 % -3,440-1,940-3,010-1,810-1,810 Summa 110,900 38,800 30,960 17,460 27,090 16,290 16,290 0

19 s förslag på Investeringsplan Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare Senare Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0 2,000 Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0 9,840 10,920 13,275 12,050 11,950 16,500 64,695 Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 36,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Utbildningsnämnden Inventarier TF gymnasieskola och av Katte 0 Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 1, Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2, ,000 Utbildningsnämnden Inventarier Campus Vipan 9, ,000 2,000 4,000 Utbildningsnämnden Inventarier Hedda gymnasieskola 22,000 2,000 1,000 1,000 18,000 Summa 70,500 7,500 11,000 9,000 9,000 28,000 6,000 0 Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 126,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Barn- och skolnämnden Inventarier nya objekt förskola/skola 65,000 11,340 4,200 10,600 10,500 9,300 19,060 Summa 191,000 18,000 29,340 22,200 28,600 28,500 27,300 37,060 Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 65,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög, inventarier 3, Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Södra Sandby, inventarier 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Stångby centralskola 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnden Ridanläggning inventarier 0 0 Bortages om totalt 1,5 mkr Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 5,000 5,000 Kultur- och fritidsnämnden Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 10,000 5,000 5,000 Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15,000 15,000 Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen / Sagohuset 2,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnden Utveckling och upprustning av friluftsbaden 4,500 1,500 1,500 1,500 Kultur- och fritidsnämnden Konstnärlig utsmyckning 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Summa 125,500 16,500 25,500 20,500 14,000 17,000 14,000 18,000

20 s förslag på Investeringsplan Investeringar tekniska nämnden Sa Beslut Inventarier Tidigare Senare Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3, Tekniska nämnden Park och nyanläggning 43,920 13,320 7,320 7,320 5,320 5,320 5,320 Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 36,150 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 Tekniska nämnden Offentlig belysning 11,400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 18,600 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 1, Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1, Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 7,800 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 Tekniska nämnden Kollektivtrafik, intäkt -6,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -1, Tekniska nämnden Komponentutbyte 133,400 17,900 30,900 30,900 17,900 17,900 17,900 Tekniska nämnden Cykelparing 1, Ramreglering -10 % -5,045-5,045-3,545-3,545-3,545 0 Summa skattefinansierad verksamhet 230,948 43,445 45,901 45,901 31,901 31,901 31,901 0 Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 60,000 20,000 10,000 7,500 7,500 7,500 7,500 Halveras 20-24, dvs -40 mkr Tekniska nämnden Lund C 282,000 23,000 15,000 20,000 40,000 35,000 20, ,000 Tekniska nämnden Sverigeförhandling intäkt cykelgarage -30,000-10,000-15,000-5,000 Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23,000 9,000 8,000 3,000 3,000 Tekniska nämnden Sverigeförhandling intäkt cykelvägar -10, ,000-2,875-2,250-3,000 Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 49,000 19,000 7,500 7,500 7,500 7,500 Halveras 20-23, dvs -30 mkr Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78, ,000 5,000 15,000 25,000 25,000 6,500 Tekniska nämnden Bro söder om Klostergården station 34,000 1,000 10,000 10,000 13,000 Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 27,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 48,500 7,500 7,000 11,000 23,000 Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -24,250-3,750-3,500-5,500-11,500 Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 6, Tekniska nämnden Stångby station 63,000 2,000 15,000 10,000 36,000 Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16, ,400 7, Förskjuts 2 år +-0 Tekniska nämnden S:t Hans 15, ,000 5, Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby 8, , Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 8, ,000 3,000 Tekniska nämnden Gc-tunnel Södra Råbylund III 5,000 2,500 2,500 Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan Tas bort, dvs -8,1 mkr för Tekniska nämnden Offentliga miljöer i östra kommundelarna 9,000 3,000 3,000 3,000 Tekniska nämnden Pendlarparkeringar för bil och cykel 3,000 1,000 1,000 1,000 Tekniska nämnden Cykelinfrastruktur 11,000 1,000 5,000 5,000 Ramreglering -10 % -6,150-7,450-11,090-10,693-7,155 Summa infrastrukturinvesteringar 638,763 87,125 55,350 67,050 99,810 96,233 64, ,800

21 s förslag på Investeringsplan Investeringar Kommunstyrelsen Sa Beslut Inventarier Tidigare Senare Barn- och skolnämnd Ladugårsmarken 8,000 X 900 4,000 4,000 Barn- och skolnämnd Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever 205,000 X 2,500 1,500 5, ,000 80,000 85,000 Förskjuts 2 år +-0 för Barn- och skolnämnd Fäladsgården + entre bibliotek, fritids 14,000 X ,000 Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, ombyggnad till förskola 24, ,000 Barn- och skolnämnd St Hansgården Tas bort, dvs -20 mkr Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 50,000 1,260 50,000 Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola X 1,200 X Barn- och skolnämnd Ersättning Grynmalaren +2 avdelningar 40,000 1,000 10,000 30,000 Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X X 600 X Barn- och skolnämnd ersättning Målarstugan 50, ,000 40,000 Barn- och skolnämnd Grundsärskola Järnåkra skolan 40 elever 20, ,000 10,000 Barn- och skolnämnd Parkskolan 51,500 X 2,000 7,500 44,000 Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner 91,000 X 1,500 24,000 64,000 3,000 Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 140,000 3,200 2,000 73,000 65,000 Barn- och skolnämnd Västerbro/Lerbäck förskola 48,000 1,200 20,000 28,000 Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 4,000 Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 48,000 1,200 20,000 28,000 Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 125,000 3, ,000 Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47, ,000 Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7-9, 400 barn 216,000 4,000 10, , ,000 Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47,000 1,000 20,000 27,000 Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 8 avdelningar. 48,000 1,200 1,000 10,000 27,000 10,000 Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 48, ,000 21,000 21,000 Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 140,000 X 3,200 9,000 2,000 9,000 70,000 50,000 Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 51,000 X 3, ,000 27,000 Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar X X Barn- och skolnämnd Östratornskolan 7-9, 2 paralleller 100, ,000 50,000 42,000 Barn- och skolnämnd Östra Tornskolan träningsskola 175,000 2,000 5,000 90,000 80,000 Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45,000 1,000 35,000 10,000 Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3,skolidrottsal 221,300 X ,300 16, , ,000 Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 27, ,000 17,000 Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X X 840 X Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk F-3, 300 elever 125,000 1, ,000 10,000 53,000 54,000 Barn- och skolnämnd Vipeholms 6 avdelningar 40, ,000 Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47, ,000 34,600 5,000 Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4-49,600 X 1,000 1,600 25,000 23,000 Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola F-3 och idrottshall 147,400 X 2,000 20,700 96,400 30, Barn- och skolnämnd Östra Mölla 45,100 1, ,000 25,000 10,000 Barn- och skolnämnd Möllebacken 47, ,000 Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 180,000 X 3,800 1,000 25,000 64,000 65,000 25,000 Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 31,200 X ,000 21,100 Förskjuts 1 år +-0 Barn- och skolnämnd Flytt Väderlekens förskola X 100 X Barn- och skolnämnd Byskolans kök 13, ,000 Summa förskola/grundskola 2,808,000 62,100 72, , , , , , , ,000 Utbildningsförvaltningen Vipan komvux (campus vipan) 425,400 X 11,800 16,600 45,000 45, ,000 85,000 95,000 2,000 Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 16,500 X 11,500 5,000 Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25,000 25,000 Utbildningsförvaltningen Hedda Andersson gymnasiet 730,000 X 12,500 40, , , , ,500 Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + en våning lärosalar 60,000 X 2,600 29,400 28,000 Summa utbildningsnämnden 1,256,900 26,900 97, , , , , ,000 2,000

22 s förslag på Investeringsplan Beslut Tidigare senare Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 4,400 X 4, Tas bort, dvs -51 mkr för Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar ny ridsportsanläggning 0 X 0 0 Tas bort, dvs -9 mkr för Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokaler centrala Lund 90,000 X 10,000 60,000 20,000 Kultur- och fritidsnämnden Lokaler gymnastik 99,000 X 2,000 10,000 57,000 30,000 Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 35,000 15,000 20,000 Kultur- och fritidsnämnden Kampsport 15,000 15,000 Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8,000 8,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X X Kultur- och fritidsnämnden Flytt av idrottsservice 15,000 15,000 Kultur- och fritidsnämnden Sagohuset 8,000 6,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnden Tillgänglighet bibliotek 2,000 2,000 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög X X Servicenämnden Stadshallen 102,400 X 6,400 20,000 40,000 36,000 Minskn om tot -53,7 mkr Tekniska nämnden Skrylle, naturum 15,000 10,000 5,000 Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicen 393,800 10,800 28,000 64, ,000 60,000 35,000 35,000 0 Beslut Tidigare senare Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Gränden, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Vallkärra, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad, Sommarlovsparken 25,000 5,000 20,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Idala, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby backe X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/Kv X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF el ann 18,000 8,000 10,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000 Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18,000 8,000 10,000 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000 Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier tidigare Senare Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Mårtenslund, LKF två etapper, Etapp X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt 1 påbörjas boende, hösten Stångby, 19 LKF, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende,solhällan, LKF, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, LKF, Volymökning Slipsen X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Västerbro, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Källby, Volymökning X X Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning, X X Summa vård- och omsorgsnämnden 107, ,000 20, ,000 41,000 25,000 Kommunstyrelsen IT system 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4,000 2,000 2,000 Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 1, Ramreglering -10 % -47,460-73,440-83,660-81,450-69,300 Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4,225, , , , , , , , ,000

23 s förslag på Investeringsplan Investeringar servicenämnden Sa Inventarier Tidigare Senare Servicenämnden Bostäder, förvärv 7,000 SvL 7, Tas bort, dvs -30 mkr Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 160,000 DA 35,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Servicenämnden Komponentutbyten 547,000 EF 87, , , , ,000 Servicenämnden Komponent inomhusmiljöprojektet 117,000 EF 40,000 43,000 34,000 Servicenämnden Utfasning och investering kyla i kök* 9,000 DA 5,000 2,000 2,000 Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6,000 EF 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18,000 EF 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav 102,000 EF 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran 18,000 EF 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Servicenämnden Utemiljö, komponentutbyte 48,000 EF 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Servicenämnden Satsning på träd 1,000 EF/IE 1, Tas bort, dvs -5 mkr Servicenämnden Inventarier kök 6,000 JA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicenämnden Fordon 61,000 IE 13,000 12,000 11,000 11,000 7,000 7,000 Servicenämnden Anpassning av skollokaler för övernattning 6,000 DA 2,000 2,000 2,000 Ramreglering -10 % -20,400-20,700-18,900-18,500-18,500 0 Summa servicenämnden 1,009, , , , , , , Senare Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -40,000-40,000 Tekniska nämnden Exploatering -36,000 22,000 27,000-10,000-25,000-50,000 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 49, ,000 52,000 15,000-40,000-25,000 0