2018 Bokslutskommuniké

Transkript

1 Bokslutskommuniké

2 Befolkning Befolkningen fortsätter att öka under. Sedan 2001 har kommunens haft en försiktig befolkningsökning varje år. Under åren ökade befolkningen i genomsnitt med 243 personer per år, vilket är en högre takt än tidigare och delvis beroende på ett större flyktingmottagande. Under är befolkningsökningen nere på måttligare 138 personer per den sista december. Viktiga händelser under året Den största händelsen under året kan vara att kommunen beslutat köpa kraftverken i Rönne Å för att återställa en fritt flödande Rönne Å, till gagn för vandrande fisk som ål och lax. Beslut har också fattats om medfinansiering av fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden i samarbete med Bjäre Kraft. Målet är att 90% av boende och företagare på landsbygden ska få möjlighet till fiberanslutning. Det pågår också en kontinuerlig utbyggnad av fritt wifi på olika platser i hela kommunen. En ny hållbarhetspolicy och dito strategi har ökat fokus på de frågorna. Under hösten genomfördes val och kommunen har nu ett nytt minoritetsstyre bestående av M, S och C. Arbetet med utveckling av Sågenfastigheten till ett allaktivitetshus har i princip slutförts. Den nya förskolan på Badvägen har upphandlats liksom den nya grundskola som ska ersätta Bofinkenskolan. Planering pågår för en ny förskola i Ljungbyhed samt återuppbyggnad av skolan. Beslut har fattats att etablera nya föreningslokaler till Ljungbyheds IF. Restaureringen av badet i Ljungbyhed slutfördes till sommaren varvid badet kunde återinvigas. En översyn av socialförvaltningens behov av lokaler för LSS-boende, korttidsboende samt nytt vård- och omsorgsboende pågår. Ett centrumutvecklingsarbete har initierats, liksom arbetet med att få till en gångbro över järnvägen. Resultat kommunen Resultatet för uppgår till 42,7 mnkr (28,0 mnkr) vilket är 36,4 mnkr bättre än det budgeterade resultat på 6,3 mnkr. Nämnderna gör ett överskott på 6,1 mnkr och resterande överskott 30,3 mnkr redovisas under finansförvaltningen. Årets resultat förstärker det egna kapitalet och medför en förstärkning av soliditeten. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och statsbidrag uppnås och uppgår till cirka 4 %. Resultatet avviker positivt jämfört med budget på 36,4 mnkr. Såväl stora positiva som negativa avvikelser förekommer och poster av engångskaraktär förklarar till stora delar resultatutvecklingen. Större positiva budgetavvikelser förekommer och avser bland annat: Försäkringsersättning Realisationsvinster vid markförsäljning Byggbonus Skatteintäkter Kapitalkostnader Större negativa budgetavvikelser förekommer och avser: Fiberutbyggnad på landsbygden Pensionskostnader Socialnämndens verksamhetsområde Volymförändringar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Årets resultat i siffror (mnkr) Resultat 0,0 8,8 17,4 28,0 42,7 Saneringen av Läderfabriksområdet slutfördes under. Näringslivet i kommunen går bra. Enligt SYNA:s ranking har företagen i Klippan den bästa tillväxten i Skåne. Bokslutskommuniké 1

3 Resultat nämnderna mnkr Utfall Budget förändr Årsbudget inkl förändr Avvikelse Utfall 2017 KS -106,5-4,1-112,4 5,9-102,3 PoB -1,9-0,4-3,2 1,2-2,7 KoF -44,7-0,6-45,8 1,1-44,7 BoU -414,6-18,2-415,7 1,1-394,3 Soc -348,5-10,0-345,1-3,4-334,5 Rev -0,8-0,1-0,9 0,1-0,8 Finans 959,7 21,2 929,4 30,3 907,3 Totalt 42,7-12,2 6,3 36,4 20,0 Kommentarer till nämndernas resultat Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott om 5,9 mnkr och fördelar sig på 0,3 mnkr kommunledningsförvaltningen och 5,6 mnkr tekniska förvaltningen (exklusive vatten- och avlopp). Kommunledningsförvaltningen Merparten av överskottet förklaras av återhållsamhet i medelsförbrukningen centralt i syfte att balansera vissa underskott inom andra avdelningar i förvaltningen. Tekniska förvaltningen Förvaltningens överskott förklaras bland annat av lägre kapitalkostnader med anledning av ej färdigställda projekt och ett gediget effektiviseringsarbete under året inom måltidsavdelningen samt lokalvårdsavdelningen. Vatten och avloppsverksamheten (VA) uppvisar ett underskott avseende renvattenledningar och avloppsverk vilket till största del kommer att mötas av verksamhetens sedan tidigare samlade överskott. VA-avdelningens resultat finansieras av VA-kollektivet och räknas inte in i kommunens resultat. Plan-och byggnämnden uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr och förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster under året samt högre intäkter för bygglov än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott på 1,1 mnkr vilket främst beror på svårighet att rekrytera behörig personal inom grundsärskolan, lägre kostnader för skolskjutsar med anledning av nytt avtal under året, lägre efterfrågan avseende omsorg på obekväm tid inom förskolan samt genomförd avgiftskontroll och enhetstaxa. Socialnämnden visar ett underskott på 3,4 mnkr och förklaras primärt av högre kostnader inom äldreomsorgen med anledning av externa korttidsplaceringar i början på året samt ökning av hemtjänsttimmar. Vidare förklaras underskottet av högre kostnader inom funktionshinderomsorgen med anledning av externa LSS placeringar. Under året har effektiviseringsåtgärder genomförts med bland annat hemmaplanslösningar i syfte att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 30,3 mnkr varav 20,4 mnkr avser erhållen försäkringsersättning på grund av brand tidigare år gällande Ljungbyhedskolan. Vidare förklaras överskottet av erhållen byggbonus, högre skatteintäkter samt realisationsvinster vid markförsäljning. Delar av överskottet har täckt upp högre kostnader avseende pensionsavgifter, åtagande gällande fiberutbyggnad på landsbygden samt volymförändringar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Revisionen visar ett resultat på 0,1 mnkr bättre än budget vilket förklaras av lägre kostnader för arvoden och utbildningar. Investeringar Investeringsvolymen för var 94,4 mnkr mot budgeterat 141,1 mnkr. De större investeringarna avser fastighetsprojekten allaktivitetshuset Sågen 21,7 mnkr, Snyggatorpsskolan 15,3 mnkr, badhuset 5,5 mnkr, förskolan Nejlikan 4,1 mnkr och flexibel skola 3,8 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 1,1 mnkr vilket huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av senarelagda insatser på Sågenhuset samt kvarvarande medel avseende konstnärlig utsmyckning. Bokslutskommuniké 2

4 Måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen sammanfattas med en färgmarkering, röd, orange, ljusgrön eller mörkgrön. Färgen sätts manuellt och som vägledning för bedömningen gäller följande: Målet nått Målet ej nått Målet ej helt nått Ingen mätning genomförd Målet ej nått, men vi rör oss mot det Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Så här fördelas skattepengarna Framtidsutsikter Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 12,2 mnkr vilket understiger det finansiella målet. Det är av största vikt att kommunen behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. Generellt i Sverige ökar befolkningen i de yngre åldersgrupperna, vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom äldreomsorgen. Det finns dessutom för de flesta kommuner stora investeringsbehov inom VA och annan infrastruktur. De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste åren måste finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Fokus bör även framöver ligga på att tillse att kommuninvånarna får bästa möjliga service för varje insatt skattekrona. Bokslutskommuniké 3

5 Klippans kommun