Ändringsyrkanden - Budget 2017

Transkript

1 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose och främja alla kommuninvånares mänskliga rättigheter inom samtliga kommunala ansvarsområden" Yrkande, ändring av övergripande mål: Ändra "Kommunen skall ha låg skatt" till "Kommunen skall ha låg skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan exploateringsintäkter." NÄMNDER Kommunstyrelsen Drift Framtagande av en bostadsförsörjningsplan -100 Förstudie om inrättande av ett fastighetsbolag i Djursholms AB regi för byggande av nya hyresrätter med eget kapital och en marknadsmässig belåning 0 Fortsatt medborgardialog E18 Centrala Danderyd, översiktsplan mm -150 Avgångsvederlag tekniska kontoret -912 Inrättande av ny tjänst Hållbarhetschef (ändrad tjänst Miljösamordnare) -200 Framtagning av miljöutbildning för nyanställda -100 Framtagande av miljöbokslut samt medborgardialog om miljöprogram och miljöbokslut -100 Genomförande av workshop med politiker och tjänstemän från alla nämnder i samband med den årliga revideringen av Miljöprogrammet -150 Kartläggning för samordning av kommuntransporter -100 Framtagande av definitionslista för respektive nämnd så att rätt begrepp och nomenklatur används i kommande budget- och redovisningsarbete 0

2 Brottsförebyggaren tillförs extra medel till förstärkt bemanning inom förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och värnande av den kommunala demokratin -400 Utreda byggandet av korttidsboende enligt modulprincipen för Karlshäll 2 och 3-50 Utreda behovet av en social investeringsfond för socialt förebyggande arbete -100 Införande av Barnchecklista att användas som underlag för barnkonsekvensbeskrivning av beslut -10 [Ej specat] Sänkt grundbelopp och mandatstöd till partierna 895 Allmäna besparingar Ram trygghetsarbete Införande av mångkulturellt bokslut -200 Medborgarinflytande Investering Exploatering Produktionsutskottet Drift kronor till höjda lärarlöner Danderyds gymnasieum -800 Investering Minskad ram för inköp av inventarier m.m. 500 Revisionen Drift Överförmyndarnämnden Drift

3 Fastighetsnämnden Drift Medlemskap i Sweden Green Building Council och implementering av SGBC certifieringssystem vid ny- och ombyggnationer -50 Framtagande av en underhållsplan som bygger på inköpt fastighetsdatabas -100 Tidigarelägga framtagandet av en handlingsplan för Giftfri miljö i fastigheter och anläggningar -100 Kompensation till Danderyds gymnasieum för inte konkurrensneutraltuttagen hyra i förhållande till privata gymnasieskolor i Danderyd [Ej specat] 800 Ingen nyrekretering av upphandlare 700 Investering Tidigareläggning av projekt inom vård och omsorg Besparing ram tillfälliga lokaler och bostäder Byggnadsnämnden Drift Inrättande av deltidstjänst ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar Investering Inskanning av förrättningsarkivet Miljö- och hälsoskyddsnämnden Drift [Ej specat] -950 Påbörja provtagning av de förorenade områden som kartlagts -100 Investering [Ej specat] -50 Kultur- och fritidsnämnden

4 Drift [Ej specat] Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus och Fritidsgårdarna med inriktning mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem. Ungt Fokus tillförs förstärkt bemanning inom drogförebyggande arbete Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus och Fritidsgårdarna med inriktning mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem. Fritidsgårdarna tillförs förstärkt bemanning Kulturstipendier kronor -50 Hembygdsföreningarna kronor -50 Ökat anslag ANDT -95 Investering Tekniska nämnden Drift [Ej specat] Omfördelning av utlägg för avgångsvederlag tekniska kontoret 912 Inventering av värdefulla träd -50 Förstudie om införande av biotopdatabas -10 Framtagande av solkarta för installation av solenergianläggningar -100 Energi- och klimatrådgivning till invånare, företag och föreningar -200 Avslag på kommunstyrelsens förslag om höjning av avfallstaxan med 7 % Besparing indragen förvaltarassistent 500 Investering [Ej specat] Tidigarelägga åtgärder för säkrare och utökad gång- och cykeltrafik VA och Avfall Drift 0 0 Regelbundna vattenprover -50

5 (tkr) Ordf KS Avtalsförhandingar om Returpark med SÖRAB -10 Investering Dagvattenrening Utbildningsnämnden Nytt mål : "I ett rättighetsperspektiv främjas alla barns och ungdomars grundläggande rätt till utbildning med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter" Drift [Ej specat] Framtagande av en strategi för Elevhälsan i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga -100 Vidareutbildning av barnskötare till förskollärarkompetens Utredning om införande av Aktiv naturskola i grundskolan -100 Konkurrenskraftiga lärarlöner, fastställs av lönestrategiska gruppen 0 Konkurrenskraftiga förskollärarlöner, fastställs av lönestrategiska gruppen 0 Höjning av lärarlöner i förskolan och grundskolan Besparing p.g.a. minskad invandring 500 Nedskärning av ej lagstadgad modersmålsundervisning Investering 0 0 Socialnämnden Nytt mål : "I ett rättighetsperspektiv främjas alla kommuninvånares grundläggande rätt till Social trygghet med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter" Drift [Ej specat] Socialnämnden erhåller en ramförstärkning, hur fördelningen ska genomföras ligger hos nämnden att besluta Lönehöjningar till socialsekreterare Utvecklingsledartjänst -700

6 Inrättande av samordnare för integration av flyktingar i samarbete med enskilda, föreningar och näringsliv -300 Framtagande av en hållbar och genomtänkt integrationsplan för kommunens nya invånare -100 Höjning av äldrepeng inom vård- och omsorgsboende med Höjning av hemtjänstchecken -800 Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och stöd -100 Extra satsning på Kvinnojouren kronor för höjning av hemtjänstcheck och äldrepeng Ram resursförstärkning omsorg äldre och funktionsnedsatta Investering Finansiering Realisationsvinster exploatering Försäljning av anläggningstillgångar Budgeterat resultat Mörby centrum (jämförelsestörande) Budgeterat resultat inkl. Mörby centrum Utdebitering 17:35 17:35 17:60 17:46 17:35 17:35 Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 12 mnkr Summa yrkanden drift inkl. yrkanden finansiering