Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Transkript

1 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplanen för en ekonomi i balans, att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppdatering av åtgärder för en ekonomi i balans senast i september. Bakgrund När en kommun gör t underskott, innebär det att kommunen måste återställa det inom 3 år enligt kommunallagen. Det är därför angeläget att komma tillrätta med ett befarat underskott. I den a prognosen för Knivsta kommunen som redovisades för kommunstyrelsen i april, befarades ett underskott om 28 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslöt därför att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans i enlighet med riktlinjerna för god hushållning. Handlingsplanen innehåller förslag på åtgärder som motsvarar nära 15 miljoner kronor, ytterligare förslag finns som kan ge ytterligare intäkter och lägre kostnader om uppdrag ges till förvaltningen att arbeta vidare med dem. Eftersom handlingsplanen inte är tillräcklig för att uppnå en ekonomi i balans, kommer förvaltningen att återkomma med ytterligare förslag till kommunstyrelsen men även återrapportera hur beslutade åtgärder fortlöper. Ekonomisk konsekvensanalys Handlingsplanen syftar till att kommunen ska få en ekonomi i balans för verksamhetsåret De initiala förslagen/åtgärderna innebär att kommunens beräknade resultat skulle uppgå till -13 miljoner kronor.

2 Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Fransson kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomichef Kommundirektör Förvaltningschefer Nämnder

3 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Handlingsplanen för ekonomi i balans innehåller förslag på både ökade intäkter och lägre kostander som en minskad ambitionsnivå (inköp och vakanshållning), frysning av projekt etc. Det kan innebära att barn blir påverkade av beslutet. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Åtgärdspunkterna i handlingsplanen är framtagna för minsta möjliga påverkan på barn och den löpande verksamheten. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. I en handlingsplan för ekonomi i balans, ställs alla verksamheter mot varandra och en bedömning av vad som är viktigast och har minst påverkan för kommunens kvalitet och service mot invånarna. 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? Ja Nej Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

4 HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS, KNIVSTA KOMMUN Dnr KS-2017/411 Bakgrund Kommunens riktlinjer för god hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. Kommentar Planen har/kommer processas i både central och lokal samverkan med fackliga organisationer. Kommunen har ett beräknat underskott om 28 miljoner kronor. Orsakerna är många men i huvudsak är det lägre vinster från exploateringen än som budgeterats, Socialnämnden visar också på ett större underskott som måste hanteras. Revidering av den a prognosen, åtgärder och förslag ger lågt räknat cirka 14,8 miljoner kronor. I handlingsplanen finns även förslag och möjligheter till ytterligare 9-11 miljoner kronor. Förvaltningen avser att arbeta vidare med ytterligare förslag för en ekonomi i balans och återkomma till kommunstyrelsen för återrapportering av nedan specificerade åtgärder. Bedömning av total obalans Knivsta kommuns totala underskott uppskattas till 28 miljoner kronor. Nedan följer ett flertal förslag på åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. Handlingsplanen kommer att uppdateras allteftersom mer precisa bedömningar av effekterna av åtgärderna kan göras.

5 Förändring/åtgärd Kommunstyrelsen - Finansförvaltningen Aktiv personalpolitik Ingen (obs i prognos redan inräknad) Aktiv personalpolitik Ingen (obs i prognos redan inräknad) KS ofördelade medel 469 Risk för ärenden som kräver finansiering som har stor konsekvens ändå måste genomföras (obs i prognos redan inräknad).

6 Förändring/åtgärd Kommunstyrelsen - Verksamhetsnämnd Försiktighetsprincip av inköp och varor. Försiktighetsprincip tillsättning av tjänster. Pensionsgranskning 100 Ingen Chefsdagen Ingen hemmaplan Centrum för idrott och kultur Inköp som har liten eller ingen konsekvens kommer ifråga, samma sak gäller vakanshållningar av tjänster Ingen driftkostnad för CIK 2017, medel för fortsatta planering finns att tillgå. Ingen risk/konsekvens. HR kontoret, vakans ska 100 Ingen tillsättas under hösten Kontaktcenter, ingen extern kundundersökning 40 Ingen Dokumenthanteringsprojekt - Ingen investeringsutgift 2017 (250 tkr, övriga kostnader?) Arkivet utökad verksamhet - Ingen investeringsutgift 2017 (500 tkr, övriga kostnader?) Årsredovisning, ej tryck 8 Ingen Vakanshållning och försiktiga inköp Åtgärder kaffestationer flyttas till Avser alla KS kontor, låg risk/konskevens (varje ärende avgörs från fall till fall). - Ingen investeringsutgift 2017 (150 tkr, övriga kostnader?) 3

7 Förändring/åtgärd Utbildningsnämnden Skolskjutsavtal UL har inte tecknat nytt avtal ännu. Förändring av barn och elevpeng, en möjlig väg. Omsorg på obekväm arbetstid Ingen - Förslaget kräver ett politiskt uppdrag. - Förslaget kräver ett politiskt uppdrag. Förändring/åtgärd Socialnämnden Förbättrad prognos flyktingmottagnade pga fler avslag från Migrationsverket. Icke lagstadgade verksamheter kan på lång sikt minska kommunens kostnad En förändring som sker pga Migrationsverkets kortare handläggningstider. Ingen risk/konsekvens. - Konsekvens att ta bort icke lagstadgade verksamheter behöver utredas ytterligare och vilka pengar som skulle sparas. Förslaget kräver ett politiskt uppdrag. 4

8 Förändring/åtgärd Samhällsutvecklingsnämnden Förbättrad prognos exploateringsverksamhet. Försäljning till Näckström. Plankostnadsavtal med alla exploatörer ska upprättas. Det avtal som avses beräknas ge ökade intäkter med cirka 7-10 miljoner kronor Genomgång av gatukostnadsersättning i exploateringsprojekt 0-5 miljoner kronor Statsbidrag för bostadsbyggande, osäkerhet råder om kommunen kommer ha rätt till bidraget. Ett positivt bifall innebär cirka 4 mnkr. Höjning av parkeringsavgiften till en högre nivå. I jämförelse med närliggande kommuner har Knivsta en låg avgift. Kortsiktig liten effekt, på långsikt kan det får positiv effekt Ingen 5000 Förhandling behöver genomföras, ingen risk/konsekvens för kommunen. - Låg risk/konsekvens - Ingen - Förslaget kräver ett politiskt uppdrag. 5