Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning per budgettitel
|
|
|
- Martin Mattsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning per budgettitel FÖRSLAG BUDGET (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2011 Budget 2012 Prognos (per aug) jmf budg-12 jmf progn jmf budg-12 jmf progn DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden ,8 3,8 3,0 3,1 BUN - Stb barnomsorg ,0 Socialnämnden ,6 2,2 4,9 5,0 Kultur- och fritidsnämnden ,1 0,1 3,5 3,3 Byggnadsnämnden ,8-20,6-5,3 2,5 BN - bostadsanpassning ,1 24,4 1,8 2,1 Miljönämnden ,0 3,0-4,8 2,7 Teknisk nämnd ,2-40,1-10,9 6,7 -- Tekniska kontoret VA ,0 -- Tekniska kontoret Renhålln ,0 0,0 Central politisk organisation ,2-6,3 22,7-5,4 Revisionen ,9 10,5 0,0 0,0 Överförmyndaren ,4 17,8 2,0 2,6 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor ,0 6,4 3,6 3,4 - Brandförsvaret ,2 2,2 2,6 2,6 - Gem medlemsavgifter Ekerö ,4 2,0 1,8 1,8 Ks - Budgetmarginal ,4-57,9 0,0 Ks - Gem avräkningskonton ,3-43,5 0,0 0,0 - Infrastrukturbidrag statlig ,0 0,0 0,0 0,0 Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar ,0-3,5 0,0 0,0 Ks - Särskilda statsbidrag (flyttade till BUN) ,0 Verksamhetens nettokostnader ,1 3,4 3,4 3,8 Skatteintäkter ,9 3,3 3,5 4,4 Generella bidrag ,3-1,9-8,2-12,3 Fastighetsavgift ,9-3,5 0,0 0,0 S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg ,4 2,8 2,8 3,5 Finansiella intäkter ,0-10,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader ,9-13,5 0,9 3,4 Summa Finansnetto ,9-13,8 0,9 3,7 Årets resultat: % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 3,1% 1,1% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0% Vrk= (-) Ökade nettokostnader, (+) Minskade nettokostnader Avgår försäljning anläggningstillgångar Ianspråktag. öronmärkt eget kapital Balanserat resultat % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 2,4% 2,7% 1,4% Årlig förändring, tkr Årlig förändring, %
2 Tabellbilaga 1: Driftbudget sidan 2 av tabellen uppbyggnad av budgeten dvs Planeringsförutsättningar + teknisk justeringar + förändringar i budget (tkr, inkl interna transaktioner) PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKA JUSTERINGAR BUDGETFÖRÄNDRINGAR DRIFTREDOVISNING, netto Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden BUN - Stb barnomsorg Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden BN - bostadsanpassning Miljönämnden Teknisk nämnd Tekniska kontoret VA Tekniska kontoret Renhålln Central politisk organisation Revisionen Överförmyndaren Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor Brandförsvaret Gem medlemsavgifter Ekerö Ks - Budgetmarginal Ks - Gem avräkningskonton Infrastrukturbidrag statlig Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella bidrag Fastighetsavgift S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansnetto Årets resultat: % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 1,3% 1,1% 0,8%
3 Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2013 med inriktning objekt/projekt NR Investering TN Svanängen/Eknäs belysning GC väg TN Båthamnsv/Blåsback belysning GC vä TN Ekebyhovsv/Bryggav, ny väg TN Sanduddden. GC väg TN Reinvestering asfaltering TN Jungfrusundsvägen asfaltering TN Tillgänglighetsanpassningar TN Trafiksäkerhetsåtgärder TN TN Energisparåtgärder TN Tekniska installationer (-4') TN Närvärme inkoppling TN Utredning alternativ VA och energitek TN TN Säkerhetsåtgärder TN Låssystemsbyte kommunens byggnad TN Passersystem kommunens byggnader TN TN Allmänna badplatser TN Allmänna lekplatser TN Utebelysning TN Utemiljö kommunala förskolor och sk TN Ekebyhovs slott - entre o nya p-platse TN Ekebyhovs allé, förnyelse TN TN Inre renovering skolfastigheter TN Sundby skola Hus B (Regnbågen) TN Yttre upprustning skolfastigheter TN Stenhamra ers lokal. Fsk (18') TN Stenhamra skola. Hus A TN Ekebyhovskolan Särsk-inlösen paviljong (9') TN Ekebyhovskolan Ers lokal. Fsk klass TN Skolbyggnader Totalt TN Färingsöhemmet TN Kullen TN Ekgården- kök TN Ekgården-inre renovering TN Stockbygården TN Äldreomsorg Totalt TN Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg TN Garantiarbeten TN Allhallen omklädnad TN Kommunhuset - årligt upprätthålland TN Komplettering köksutrustning TN Bryggavägen. Yttre renovering TN Vårdcentral Stenhamra
4 Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid 2 NR Investering TN Kulturhuset - omläggning tak TN Kulturhuset - foaje TN Matavfallsinsamling TN Myndighetskrav TN Mindre lokalanpassningar TN Brandstation. Inre och yttre renoverin TN Stranden. Utveckling TN Fastighetssystem med avtalsdatabas TN Projektmodul i ekonomisystemet TN Övrigt Totalt TN a. Uppdrag till Tk-TN från KS och nämnder Ansvar Investering KS/KFN/TK Aktivitetshus Svanhagen KS/TK Ekebyhovs idrottshall; skola & fritid KS/TK Frilufts-/ridyta KS/TK Spontanidrott KS/TK Reinvestering idrottsanläggningar KS/TK Konstgräs KS/TK Anläggningsplan totalt b KS/TK Ekebyhovskolan gymn, temp lösning KS/TK Skola totalt KS/TK b. Uppdrag till Tk-TN från KS och nämnder 56 SN Skärvik x) KS Färentuna KS Ekebyhovskolan särskolan KS Sandudden gemensamhetsytor KS Närlunda KS Träkvista KS/SN- Tk lokal x) Inriktning; Etablerat Uppförd av alternativ fastighetsägare ( tkr)
5 Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid 3 NR Investering Övriga investeringar i nämnder och produktion: lokaler, inventarier, IT 62 SN Paviljonger Färingsöhemmet KS- Prod BoU Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam KS- Prod Oms Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam KS- Prod Kult Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam SN Paviljonger Färingsöhemmet SN Inventarier Skärvik SN Övergångsboende SN Socialkontoret- inventarier KFN Invent kultur/fritidslok MN Kontorsinvent & datorer KS- Prod BoU Förnyelse & vid ombyggnad KS- Prod Oms Förnyelse & vid ombyggnad KS- Prod Kult Förnyelse & vid ombyggnad KS Gemenesamma utrymmen k-hus KFN Årliga inköp, inventarier idrott KFN Konstnärlig utformning lokaler KS- Prod BoU IT i verksamheten KS- Prod Oms IT i verksamheten KS- Prod Kult Bibl - verksamhetssystem RFDI KS- Prod Kult IT i verksamheten SN Verksamhetssystem BN Datorer och kartverk KS Central IT-plattform Lok /inv/it År TOTALT varav; TN 1. TN eget uppdrag och fastighetsäga TN/ KS 2. TN Uppdrag från KS och nämnder Övirga 3. Lokaler prod/ Invent/ Konst/ IT
6 Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid VA Diverse mindre områden VA Troxhammar by VA Helgö VA Servisledningar och LTA-pumpar VA Reinvesteringar VA Lisselby-Vifärna-Kungsberga VA Skärvik Västra (Roshagen) VA Stenhamra Centrum VA Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå mm) VA Tappström1:40, Nuvarande SL-depå VA Driftövervakningssystem RV VA Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen) VA Jungfrusunds marina VA Skå industriområde VA Träkvista torg VA Stockby, Sjöhäll VA Tappström 3:1 (Wrangels väg) VA Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs) VA Södra Klyvarestigen VA Jungfrusund sjöstad VA Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen) VA Mörby 1:62, 1: VA Tappsund 1: VA Ettans väg Kungsberga VA Svanhagen/Söderberga VA Skå skola VA Troxhammar golfbana VA Skärvik (Skomakartorp) VA Träkvista 1: VA Drottningholmsmalmen VA Älvnäs 1: VA Ölsta 5:46, 5: VA totalt Investeringsbudget balansenheten Renhållning Rh Kundhanteringssystem. Uppgradering 800 Rh Skå ÅVC. Markberedning omlastningsyta Rh Skå ÅVC. Infartsväg Rh Skå ÅVC. Omlastning matavfall Rh totalt
Budget 2012 med inriktning
Budget 2012 med inriktning 2013-2014 KF 2011-11-22 137 BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDR JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) År 2010 Budget 2011 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING,
Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll , i Mälarökyrkan Ajournering för mat
Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare, 14.00-19.30 i Mälarökyrkan Ajournering för mat 17.40-18.15 Peter Carpelan (M) Inger Linge (M) Adam Reuterskiöld (M) Staffan Strömbäck (M) Helena
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr TN18/6-021
2018-09-26 Jonas Tingvall Fastighetschef jonas.tingvall@ekero.se PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr TN18/6-021 Generellt kommer
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten
Investeringsbudget 2013-2017
Textbilaga: Investeringsbudget per objekt/projekt I det följande återges en kort beskrivning av varje investeringsprojekt under åren 2013-2017 (identifierade med löpnummer) med ansvarig/utförande nämnd,
Verksamhetsredovisning per mars 2018 Fastighetskontoret
-04-16 Ann-Sofie Fahlgren Projektcontroller Ann-Sofie.Fahlgren@ekero.se Verksamhetsredovisning per mars Fastighetskontoret Dnr TN18/30 Sammanfattning Kvartalets resultat är i nivå med budget. För helåret
ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU)
100 Waldorfskolan i Drottningholm 1:1 Sk TFB TFU Skolallén 3 178 93 DROTTNINGHOLM Drottningholm 101 Drottningholms förskola Drottningholm 1:1 Fsk TFB TFU Skolallén, PL 168 178 93 DROTTNINGHOLM 103 Drottningholms
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl. 13.00-17.00 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
PM Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2018 med inriktning för åren
PM -05-21 Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år med inriktning för åren - Dnr KS17/11-021 Innehåll
Ombesiktningsdatum
STATUS BESIKTNINGAR Rött = Ej godkänd Grönt = Rött = Sen rev: 2013-05-21 Objekt Benämning Senaste Omsdatum Status Nästa ordinarie Kommentar 607 (Örngården, scoutlokal) ej besiktigad klar 2013-05-31 200
Ianspråktagande och omfördelning av del av 2015 års investeringsbudget
Katinka Wellin Ekonomichef Tel. 08-124 57 181 Katinka.Wellin@ekero.se Kommunstyrelsen Ianspråktagande och omfördelning av del av 2015 års investeringsbudget Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret- Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning Dnr TN15/6-041
2015-09-15 Frank Renebo Tekniska nämnden - Fastighetskontoret- Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 Dnr TN15/6-041 Generellt kommer inga överföringar av investeringsmedel mellan
Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-02 Tekniska nämnden 40 Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3) Beslut Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2019 för Fastighetskontoret
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-05-11 Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Periodens ekonomiska resultat och prognos helår i korthet Resultatet
Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren
Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se PM 2016-05-18 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019 Dnr KS16/11 Sammanfattning
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-12 Klas Lindblom Chefscontroller, Fastighetskontoret Klas.Lindblom@ekero.se Tekniska nämnden - Fastighetskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021 Dnr TN16/6-041 Generellt
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Mötesprotokoll Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Ordförande ... Plats och tid Debatten kl. 16:00-18:15
Plats och tid Debatten kl. 16:00-18:15 Närvarande Margaretha Wiberg (M) (vice ordförande) Karin Henriksson (FP) (ordförande) P A Hammarström (S) Ulla Melin (MP) Stig Becker (SRF) Bertil Magnusson (HSK
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer
Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Ks 92 Dnr 02/KS
2 Ks 92 Dnr 02/KS123 432 Yttrande Miljömål, vattenområde på fastigheten Träkvista 1:313, Västra Sandudden_ Ärendebeskrivning Stockholms Tingsrätt, miljödomstolen har 2002-10-04 kungjort miljömål avseende
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning
Rev.2019-09-25 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 Lokaler/utemiljö Nr 1 Aktivitetshus
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
PM Fastighetskontoret. Slutredovisning investeringsprojekt 2018
PM Fastighetskontoret. Slutredovisning investeringsprojekt Belopp i tkr Projekt Utfall Diff 1018 Ekebyhovs slott 2 099 1 896 203 1042 Energisparåtgärder 5 387 66 5 321 1043 Köksutrustning 1 547 209 1 338
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende Dnr SN13/97-735
2014-03-11 Rev.2014-05-16 Lena Burman Johansson Nämndansvarig 08-560 39212 Lena.BurmanJohansson@ekero.se Behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende Dnr SN13/97-735 Bakgrund Antalet äldre
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna
, kl i Kommunhuset, lokal Debatten
Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-02-08, kl 18.00-19.10 i Kommunhuset, lokal Debatten Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Arnulf Langlet (M) ordförande, jäv 40 Dick Ullgren
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Solveig Brunstedt (C) Inger Andersen (S) Björn Osberg (MP) Ann-Cathrine Bergström Daniel Lindqvist Katinka Madsen Jonas Orring Tomas Öhman
Sammansträdesprotokoll 217-1-24 Kommunstyrelsen Plats och tid Debatten kl. 14:-15:3 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Lena Gerby (M) Lennart
Verksamhetsberättelse TEX
Charlotta Lif-Sjöcrona Ekonom, Teknik- och exploateringskontoret charlotta.lif-sjocrona@ekero.se Verksamhetsberättelse TEX 1809258 Dnr TN18/45 Sammanfattning Teknik och exploateringskontoret har ansvarat
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 oktober 2011, kl. 13.00-17.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M), 145
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
1. Verksamhet och ekonomi i korthet
2017-09-13 Klas Lindblom Chefscontroller, Fastighetskontoret Klas.Lindblom@ekero.se Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017 Dnr TN17/4-022 1. Verksamhet och ekonomi i korthet Tekniska
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 23 oktober 2012, kl. 13.00-15.30 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan
i Kommunhuset. Tid och plats
BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-31 18.00 20.30 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande, jäv 263 Andreas Redlund (M) Robert Claussnitzer (M) Hans Gyllingmark
Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
, kl i Kommunhuset, lokal Debatten
Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2018-03-21, kl 18.00-19.50 i Kommunhuset, lokal Debatten Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Arnulf Langlet (M) ordförande Dick Ullgren
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll
s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan
Gång- och cykelvägsplan Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Reviderad version BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader
2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Reviderad version 2014-11-12 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Verksamhetsredovisning per mars Teknik- och exploateringskontoret (TN18/4)
Sammanträdesprotokoll 2018-05-03 Tekniska nämnden 23 Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Teknik- och exploateringskontoret (TN18/4) Beslut Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.10-19:30 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-