Budget 2012 med inriktning
|
|
|
- Åke Falk
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget 2012 med inriktning KF BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDR JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) År 2010 Budget 2011 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden BN - bostadsanpassning Miljönämnden Teknisk nämnd (1) Tekniska kontoret VA Tekniska kontoret Renhålln Central politisk organisation Valnämnden x Revisionen Överförmyndaren Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor Företagshälsa-ingår from 2011 per titel Brandförsvaret Gem medlemsavg Ekerö Driftskostnad ny fritidsverksamhet Ks - Budgetmarginal x Ks - Gem avräkningskonton Statlig Infrastrukturbidrag Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader Skatt och utjämning Kommunal fastighetsavgift S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansnetto Resultat Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 6,3 0,8 3,1 1,1 1,0 0,2 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) Öronmärkning framtida infrastruktur Balanserat resultat Resultat balanskrav, exl anl.tillg Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 3,1 1,4 Tabellbilaga 1
2 Prognos skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift KF AUG SKL 11:34 REV PROGNOS BUDGET (Cirkulär med egna justeringar) Budget Prognos Avvik Prognos Prognos Prognos tkr Skatteintäkter Slutavräkning Summa skatteintäkter Inkomstutjämning Utjämningsbidrag kostnadsutjämning Införandebidrag 0 Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag 0 0 Summa kommunal utjämning LSS- utjämningsbidrag Summa skatt och utjämning Antal invånare 1.11 året innan Årlig förändring invånare, procent 1,2 1,2 1,2 Uppräkningsfaktor rikets skatteunderla 2,30 2,80 2,80 3,30 3,80 Kommunal fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd TOTALT Inbyggd "marginal" jämfört SKL:s prognosmodell & SCB:s prognos fastighet ,4% 0,2% 0,1% Tabellbilaga 2
3 Investeringsbudget 2012 med inriktning per objekt/projekt KF Budget Prognos Budget Inriktningsbudget tkr, netto tkr A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering A1. SN: Stenhamra särskilda boende ) ) Kf beslut inriktning; extern uppförare A2. TN: Balansenheten VA A3. TN: Balansenheten Rh B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering B1. KS: Badhus B2. Övriga investeringar SUMMA INVESTERINGSBUDGET: ) Kf beslut inriktning; extern uppförare Tabellbilaga 3, sid.1
4 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering 1 SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo SN Totalt TN - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden TN - VA 2.Pågående projekt Helgö TN - VA 1.Återkommande projekt Serviseledningar TN - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten TN - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga TN - VA 5. Nya projekt Lisseby-Vifärna-Kungsberga TN - VA 5. Nya projekt Skärvik Västra Roshagen TN - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum TN - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem TN - VA 5. Nya projekt Älvnäs gård TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusunds marina TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusund södra TN - VA 5. Nya projekt Skå industriområde TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1, mfl TN - VA 5. Nya projekt Trävista torg TN - VA 5. Nya projekt Stockby, Sjöhäll TN - VA 5. Nya projekt Tappström 3:1, Wrangels väg TN - VA 5. Nya projekt Skå-Eneby 1:30, Stjärtnäs TN - VA 5. Nya projekt Södra Klyvarstigen TN - VA 5. Nya projekt Svartsjö 1:53, 1:40 Ekerö bostäder TN - VA 5. Nya projekt Brygga 1:3, 1:7, 1: TN - VA 5. Nya projekt Munsö-Bona, Sjöängsbyn TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Nibbla 1:1, Nibbla backe TN - VA 5. Nya projekt Mörby 1:62, Järntorget TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Ekerö Centrum TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Kommunhuset TN - VA 5. Nya projekt Tappsund 1:48, Skanska TN- VA pågående projekt TN - VA Totalt TN - Rh Skå återvinningscentral Markberedning omlastningsyta TN - Rh Skå återvinningscentral Infartsväg TN - Rh Skå återvinningscentral Omlastningsstation Matavfall TN-Rh Skå återvinningscentral TN - Rh Totalt Totalt Tabellbilaga 3, sid.2
5 B. Investeringar i förhållande till egenfinansiering 33 KS Idrottsanläggning Badhus KS Totalt KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Ekebyhovsparken KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Exploatering diverse KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Aktivtetshus Svanhagen KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Sporthall Ekebyhov KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Konstgräs Träkvistavallen KS - Uppdrag Tk Lokaler Stenhamra verksamhetslokaler KS - Uppdrag Tk Lokaler Ekerö centrum 41 KS - Uppdrag Tk Lokaler Kulturhuset KS Lokaler Ej kända åtgärder lokaler/infrastruktur BUN Lokaler SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik Lokaler Totalt SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt SN IT Verksamhetssystem KFN IT-Digital filmteknik Digital utrustning Erskinesalen -800 IT Totalt KFN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar Inventarier Totalt KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Badhus KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400 Tabellbilaga 3, sid.3
6 Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt BN Invent/IT IT och inventarier MN Invent/IT IT och inventarier Invent/IT Totalt TN Trafikanläggningar Björkuddsvägen TN Trafikanläggningar Båthamnsvägen/Blåsbacken TN Trafikanläggningar Rosenborg/Svanängen TN Trafikanläggningar Tillgänglighetsanpassningar TN Trafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder TN Trafikanläggningar Utveckling infartsparkering Tappström TN Trafikanläggningar TN Trafikanläggningar Totalt TN Energi Energisparåtgärder, fastigheter TN Energi Tekniska installationer TN Energi Utredning; alternativ va- o energiteknik TN Energi TN Energi Totalt TN Larm och säkerhet Brandskydd Ekebyhovs slott TN Larm och säkerhet Brandskyddsåtgärder TN Larm och säkerhet Larm och säkerhet TN Larm och säkerhet Låssystembyte i kommunens byggnader TN Larm och säkerhet Passersystem kommunens byggnader TN Larm och säkerhet Totalt TN Utemiljö - fastigheter Allmänna badplatser TN Utemiljö - fastigheter Allmänna lekplatser TN Utemiljö - fastigheter Ekebyhovs slott, entré, p-plats, etablering "Sinnenas trädgård" 75 TN Utemiljö - fastigheter Förråd friidrottsutrustning Tr.vallen TN Utemiljö - fastigheter P-ytor badplatser TN Utemiljö - fastigheter Reinvestering idrottsanläggningar TN Utemiljö - fastigheter Spontanidrott TN Utemiljö - fastigheter Utebelysning TN Utemiljö - fastigheter Utemiljö kommunala förskol o skolor TN Övriga projekt TN Utemiljö - fastigheter Totalt Tabellbilaga 3, sid.4
7 81 TN Skolbyggnader - fastigheter Inre renovering skolfastigheter TN Skolbyggnader - fastigheter Sundby skola Hus B (Regnbågen) TN Skolbyggnader - fastigheter Yttre upprustning skolfastigheter TN Övriga projekt TN Skolbyggnader - fastigheter Totalt TN Äldreomsorg - fastigheter Färingsöhemmet TN Äldreomsorg - fastigheter Kullen, renov gemensamhetslokal samt inre renovering 86 TN Äldreomsorg - fastigheter Stockbygården -500 TN Övriga projekt TN Äldreomsorg - fastigheter Totalt TN Övrigt - fastigheter Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder TN Övrigt - fastigheter fd Henkel, P-yta, smärre renov TN Övrigt - fastigheter Garantiarbeten TN Övrigt - fastigheter Kommunhuset, årligt upprätthållande TN Övrigt - fastigheter Komplettering köksutrustning TN Övrigt - fastigheter Kulturhuset, omläggning tak TN Övrigt - fastigheter Lokala återvinningsstationer TN Övrigt - fastigheter Mindre lokalanpassningar TN Övrigt - fastigheter Parkering Hovgården TN Övrigt - fastigheter Kommuhus- Annex/Socialkontor TN Övriga projekt TN Övrigt - fastigheter Totalt Ks- Skola/Fsk Lokaler Färentuna skola Ks- Skola/Fsk Lokaler Träkvista skola Ks- Skola/Fsk Lokaler Närlunda skola Ks- Skola/Fsk Lokaler Stenhamra förskola Ks- Skola/Fsk Lokaler Sanduddens skola - kompl paviljonger Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården Ks-Kultur Lokaler Underv.lokaler Tappström Kulturskolan Ks-Kultur Lokaler Barnens eget bibl Stenhamra Ks-Kultur Lokaler Träkvista fritidsgård KS Produktion Lokaler KS Produktion Lokaler Totalt Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg KS Produktion Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt Tabellbilaga 3, sid.5
8 108 Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning - gemensamt förskola-skola Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning - gemensamt omsorg KS Produktion Lokaler KS Produktion Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö - gemensamt förskola-skola Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö - gemensamt omsorg KS Produktion Lokaler - Arbetsmiljö Totalt Ks- Omsorg Larm och säkerhet Larm och personsökare Ekgården -650 KS Produktion Larm Totalt Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse kulturverksamhet Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Scenteknik Kulturhuset - Erskinesalen Ks- Kultur Inventarier Informationsutrustning foajé Kulturhus KS Produktion Inventarier Totalt Ks Inventarier Kommunhus; gemensamma utrymmen KS - Inventarier Totalt Ks- Skola/Fsk IT IT- lärarlag/barn/elever - skola,förskola Ks- Omsorg IT IT- personal/ i vrk - omsorg Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek Ks- Kultur IT IT- personal/ i vrk kultur KS Produktion IT Totalt Tabellbilaga 3, sid.6
9 126 KS IT - Övergripande Adm eff/utv.projekt: tex e-handel KS IT - Övergripande Uppgrad/reinvest adm pc enheter KS IT - Övergripande Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k KS IT - Övergripande Säkerhetslösning för single sign on, e tjänster, omsorgssystem 130 KS IT - Övergripande System för energisparfunktion KS IT - Övergripande Utbyggnad virtuell lösning Servers KS IT - Övergripande - HR, löneadminstration Ledningsinformationssystem KS IT - Övergripande IT i skolan - skolnätet KS IT Totalt Tabellbilaga 3, sid.7
Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning per budgettitel
Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning 2014-2015 per budgettitel FÖRSLAG BUDGET (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2011 Budget 2012 Prognos (per aug) jmf budg-12 jmf progn jmf budg-12 jmf
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl. 13.00-17.00 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
PM Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2018 med inriktning för åren
PM -05-21 Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år med inriktning för åren - Dnr KS17/11-021 Innehåll
PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr TN18/6-021
2018-09-26 Jonas Tingvall Fastighetschef jonas.tingvall@ekero.se PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr TN18/6-021 Generellt kommer
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhetsredovisning per mars 2018 Fastighetskontoret
-04-16 Ann-Sofie Fahlgren Projektcontroller Ann-Sofie.Fahlgren@ekero.se Verksamhetsredovisning per mars Fastighetskontoret Dnr TN18/30 Sammanfattning Kvartalets resultat är i nivå med budget. För helåret
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll , i Mälarökyrkan Ajournering för mat
Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare, 14.00-19.30 i Mälarökyrkan Ajournering för mat 17.40-18.15 Peter Carpelan (M) Inger Linge (M) Adam Reuterskiöld (M) Staffan Strömbäck (M) Helena
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU)
100 Waldorfskolan i Drottningholm 1:1 Sk TFB TFU Skolallén 3 178 93 DROTTNINGHOLM Drottningholm 101 Drottningholms förskola Drottningholm 1:1 Fsk TFB TFU Skolallén, PL 168 178 93 DROTTNINGHOLM 103 Drottningholms
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning
Rev.2019-09-25 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 Lokaler/utemiljö Nr 1 Aktivitetshus
Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren
Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se PM 2016-05-18 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019 Dnr KS16/11 Sammanfattning
Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-05-11 Katinka Madsen Ekonomichef 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Periodens ekonomiska resultat och prognos helår i korthet Resultatet
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Ianspråktagande och omfördelning av del av 2015 års investeringsbudget
Katinka Wellin Ekonomichef Tel. 08-124 57 181 Katinka.Wellin@ekero.se Kommunstyrelsen Ianspråktagande och omfördelning av del av 2015 års investeringsbudget Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar
Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-02 Tekniska nämnden 40 Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3) Beslut Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2019 för Fastighetskontoret
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef
Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende Dnr SN13/97-735
2014-03-11 Rev.2014-05-16 Lena Burman Johansson Nämndansvarig 08-560 39212 Lena.BurmanJohansson@ekero.se Behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende Dnr SN13/97-735 Bakgrund Antalet äldre
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-12 Klas Lindblom Chefscontroller, Fastighetskontoret Klas.Lindblom@ekero.se Tekniska nämnden - Fastighetskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021 Dnr TN16/6-041 Generellt
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Ks 92 Dnr 02/KS
2 Ks 92 Dnr 02/KS123 432 Yttrande Miljömål, vattenområde på fastigheten Träkvista 1:313, Västra Sandudden_ Ärendebeskrivning Stockholms Tingsrätt, miljödomstolen har 2002-10-04 kungjort miljömål avseende
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesprotokoll 2018-09-26 Kultur- och fritidsnämnden 46 Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023
Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011
1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Investeringsbudget 2013-2017
Textbilaga: Investeringsbudget per objekt/projekt I det följande återges en kort beskrivning av varje investeringsprojekt under åren 2013-2017 (identifierade med löpnummer) med ansvarig/utförande nämnd,
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget
1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Mötesprotokoll Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Ordförande ... Plats och tid Debatten kl. 16:00-18:15
Plats och tid Debatten kl. 16:00-18:15 Närvarande Margaretha Wiberg (M) (vice ordförande) Karin Henriksson (FP) (ordförande) P A Hammarström (S) Ulla Melin (MP) Stig Becker (SRF) Bertil Magnusson (HSK
Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret- Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning Dnr TN15/6-041
2015-09-15 Frank Renebo Tekniska nämnden - Fastighetskontoret- Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 Dnr TN15/6-041 Generellt kommer inga överföringar av investeringsmedel mellan
Mål och budget ram Övergripande finansiella mål
Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010
1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor
Ombesiktningsdatum
STATUS BESIKTNINGAR Rött = Ej godkänd Grönt = Rött = Sen rev: 2013-05-21 Objekt Benämning Senaste Omsdatum Status Nästa ordinarie Kommentar 607 (Örngården, scoutlokal) ej besiktigad klar 2013-05-31 200
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Ekonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012
TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Ordförandes förslag Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse
Ordförandes förslag 2010-10-22 Bilaga 1 sammanst Driftbudget nettokostnader, Tkr 2010 2011 Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse Kommunstyrelsen -52 300-52 290-53
Kommunstyrelsen
ommunstyrelsen 2017-11-07 Bitr. kommunchef jell Fransson Budgetsamordnare onica arlsson Ärende 9 Beslut, TU 171031, till s 171107 - Återkallat ur investeringsbudget 2017: 80,3 mnkr (63,4 från Tilläggsbudget
PM Fastighetskontoret. Slutredovisning investeringsprojekt 2018
PM Fastighetskontoret. Slutredovisning investeringsprojekt Belopp i tkr Projekt Utfall Diff 1018 Ekebyhovs slott 2 099 1 896 203 1042 Energisparåtgärder 5 387 66 5 321 1043 Köksutrustning 1 547 209 1 338
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.