Justeringar årsredovisning 2011

Transkript

1 KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning Varav Lokstallet: Total investering Total budget Budgetavvikelse Redovisat Bilaga 2 Ny del avseende Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar delas ut vid sammanträdet då begäran om ombudgetering av Lokstallarna redovisar fel belopp. Rubriken Begäran om ombudgetering till Fel år, ska vara KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Ekonomi- och upphandlingskontoret Telefon: vxl KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer ekonomikontoret@katrineholm.se

2 Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar Samtliga resterande medel i projektet Communis önskas föras över till COMMUNIS KOMPETENSPLANERINGSSYSTEM Samtliga resterande medel i projektet Kompetensplaneringssystem önskas 333 föras över till E-TJÄNSTER Samtliga resterande medel i projektet E-tjänster önskas föras över till , då fakturor fortfarande saknas trots att projektet tar slut år INVEST KANSLIET tkr till reservel GK och nämndhuset, 129tkr till Rakel ARB.MILJÖÅTGÄRDER ARKIVET NYTT EKONOMISYSTEM Effektivisering av ekonomisystem RENOVERING LOKSTALLARNA Renoveringen har påbörjats av Stallarna 1-13, men är långt ifrån avslutade, utredning av användning av Stallarna ska påbörjas Budgeten finns på objekt UNGDOMSLOKALER LOKSTALLET SANERING LOKSTLLARNA Saneringen är ännu inte avslutad av hela lokstallarna ST DJUÖ JORDBRUK Arbetet kommer att färdigställas under år LOKSTALLET VA Det återstår fortfarande vissa arbeten. TOTALT KS SPÅR KLC GEMENSAMT SÖDRA SPÅRET SÖDRA TERMINALEN ÖSTERLEDEN NORRA SPÅRET NORRA ANSL EL SYSTEM NORRA TERMINALEN KLC PROJEKT KLC MARKNAD KLC är ett flerårigt projekt där man får budget årsvis, årets budget 0 är i stort förbrukad, resterande medel flyttas till 2012 TOTALT KLC

3 Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar TRAFIKNÄTSANALYS Påbörjat under 2011 slutförs under SJÖLANDSVÄGEN Påbörjat under 2011 slutförs under INDUSTRIGATAN Påbörjat under 2011 slutförs under VALLAPROJEKTET Påbörjat under 2011 slutförs under GATUBELÄGGNINGAR Påbörjat under 2011 slutförs under TORGET (DNR STN/ ) Påbörjat under 2011 slutförs under DJULÖ VÄRDSHUS TILLGÄNGLIGHET Påbörjat under 2011 slutförs under GC FREDSGATAN Påbörjat under 2011 slutförs under SANDBÄCKEN/LÖVÅSEN STF Påbörjat under 2011 slutförs under HASTIGHETSSÄKRING ÖVE Påbörjat under 2011 slutförs under NOLLVISIONSÅTGÄRD Påbörjat under 2011 slutförs under HASTIGHETSSÄKRING Påbörjat under 2011 slutförs under SMÄRRE UTVIDGN O FÖRBÄTT Påbörjat under 2011 slutförs under KOLLEKTIVTR.ÅTGÄRDER Påbörjat under 2011 slutförs under SANERINGAR, GATA Påbörjat under 2011 slutförs under UPPRUSTNING PARK, LEKPLATS, PARKUTRUSTN Påbörjat under 2011 slutförs under TRÄD I GATURUMMET Påbörjat under 2011 slutförs under UPPRUSTNING AV GRUSBELAGDA GC-VÄGAR Påbörjat under 2011 slutförs under MOTIONSREDSKAP I PARKER, AKTIVITETSPARK Påbörjat under 2011 slutförs under SERVICEBIL -03, SKOG OCH NATUR Påbörjat under 2011 slutförs under ENERGIOPTIMERING ÖVR IP Påbörjat under 2011 slutförs under DUVEHOLMSSJÖN, BACKASJÖN OCH LILLSJÖN Påbörjat under 2011 slutförs under TRE BOLLAR Påbörjat under 2011 slutförs under ENERGISYSTEM TRE BOLLAR Påbörjat under 2011 slutförs under TENNISHALL Påbörjat under 2011 slutförs under BACKAVALLEN RESULTAT OCH HÖGTALARANLÄGGNING Påbörjat under 2011 slutförs under NYKÖPING RV 52, GC-VÄG Påbörjat under 2011 slutförs under SIMHALLEN VATTENRENING, UV-LJUS STORA BASSÄNGEN Påbörjat under 2011 slutförs under FRILUFTSBAD Påbörjat under 2011 slutförs under KONVEKTIONSUGN HEL GN Påbörjat under 2011 slutförs under STORKÖKSKYLAR Påbörjat under 2011 slutförs under STORKÖKSFRYSAR Påbörjat under 2011 slutförs under DISKMASKIN STRÅNGSJÖ Påbörjat under 2011 slutförs under GRANULDISKMASKIN Påbörjat under 2011 slutförs under MATTRANSPORTVAGNAR Påbörjat under 2011 slutförs under MATTRANSPORTBIL Påbörjat under 2011 slutförs under TELEPROJEKT Påbörjat under 2011 slutförs under TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER INKL INVENTERING KRANSORTER Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 TOTALT STN

4 Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING Projekt som löper över flera år SKATEPARK Försenad på grund av planarbete L Försenade leverantörsfakturor REINVESTERING ÄNGELN Försenade leverantörsfakturor TOTALT KTN INVENTARIER TOTALT MHF INVESTERINGAR TOTALT Förvaltningen har väntat med inköp pga den nya SBF, men känner att de kommer att behöva pengarna för att få ett fungerande kontor. TOTALT BIF INVESTERINGAR LÄRCENT GEMENSAMMA INV AME INVENTARIER KOMVUX IT-INVESTERINGAR KOMV Begär 225 tkr ombudgeterat till utrustning för klottersanering TOTALT VIAN UPPGRADERING VERKSAMHETSSYSTEM Uppgradering framflyttad till LARM SÄRSKILDA BOENDE Utbyte av larm fortsätter under LÖVÅSEN LARM Aktuellt 2012 då första etappen av Lövåsens ombyggnation är klar AKTIVITETSPARK Färdigställs våren 2012 TOTALT VOF TOTALT KOMMUNEN

5 Information om ombudgetering av exploateringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade exploateringar LÖVÅSEN KLC EXPLOATERING SÖDRA ETABLERINGSMARK OCH ANSLUTNINGSVÄG NORRA ETABLERINGSMARK OCH TERMINALGATA SUMMA EXPLOATERINGAR LÖVÅSEN överföras till år KLC KNORRAN överföras till år TROLLESTRAND ETAPP 1 EXPL överföras till år LINNÉAN EXPLOATERING TOTALT EXPLOATERING överföras till år 2012

6 Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till AQUARENA Används som investeringsreserv år TOTALT KS INVENTARIER Förvaltningen har väntat med inköp pga den nya SBF, men känner att de 50 kommer att behöva pengarna för att få ett fungerande kontor ORTOFOTO Förvaltningen kommer att behöva göra investeringen för att kunna 150 genomföra sitt kommande arbete på ett rationellt sätt UTREDNING TROLLESTRAND Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 300 starta utredningen UTREDNING DJULÖ Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 200 starta utredningen UTREDNING LÖVÅSEN/SANDBÄCKEN Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 100 starta utredningen. TOTALT BN UTRUSTNING LÖVÅSEN EFTER OMBYGGN Aktuellt 2012 då första etappen av Lövåsens ombyggnation är klar TOTALT VOF TRAKTOR -00, GATA Beställt, faktura inkommit februari SERVICEBIL -00, GATA (FLAK MED KRAN) Beställt, levereras i början av SERVICEBIL -96, PARK Beställt, levereras i början av BACKAVALLEN SKADEFÖREBYGGANDE, EXTRA LÄK SALLADSVAGN MED KYLA KONVEKTIONSUGN HALV GN KOKGRYTA STEKHÄLL ARBETSBÄNK HÖJ SÄNKBAR - MATSAL SPIS RULLVAGNAR MM TILL LOGISTIKCENTRUM VARTALSREGLERARE, KYLSKÅP SAMT HACKARE Beställt DISKMASKIN STRÅNGSJÖ TOTALT STN /64313 PALLADIUM/UKF LOKSTALLET Lokalerna inflyttningsklara under 2012 TOTALT KTN TOTALT KOMMUNEN

7 Begäran om ombudgetering av exploateringsmedel från 2011 till DJULÖNÄSET EXPLOATERING överföras till år STRANDVÄGSOMRÅDET överföras till år 2012 TOTALT EXPLOATERING