Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Transkript

1 Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

2 Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag Reviderad budget Reviderad budget drift Reviderad budget investering... 4

3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag Efter ombudgetering och tilläggsanslag lämnar tekniska kontoret förslag på reviderad budget gällande drift om en ram på 4,2 mnkr samt en reviderad investeringsbudget för 2016 om 174 mnkr, samt reviderad plan för Projekt 8079 Ersättn bef oljepanna med bergvärme, 249 Grunduppgifter Redovisning 2015 Förslag till ombudgetering Kompl bef elradiatorer med luftvärmepump, Totalprojekt Belok, 249, 341, 365, Planerat underhåll inverstering Drift / Invest Anslag Redovisat Avvikelse Belopp Kommentar / Motivering Invest Projekt pågår. Invest Projekt pågår. Invest Projekt pågår. Invest Brageskolan Invest Skogsgläntan Invest I fas avslutning (fd 8117 Nybyggnad för reservkraft och sophantering 8241 Brageskolan, idrottshall 8244 Djursholms ridhus Invest Invest Invest Kevingeskolan Invest Fribergaskolan, etapp LSS gruppboende Invest Entreprenad Mörbyskolan fönsterbyte avbruten. Färdigställs i samband med den större insatsen. Slutredovisning genomförd. Slutförhandling med entreprenör pågår. Entreprenaden är slutbesiktigad. Inväntar även MSB investeringsbidrag under Detaljplaneprocess pågår. Förstudie är rapporterad. Utdragen hyresförhandling. Byggproduktion pågår. Tilläggsanslag om 11,9 mnkr är beslutade av KF. Beslut har tagits om avslut av arbete med ombyggnation. KS har gett KLK i uppdrag att utreda nyproduktion. Försening med anledning av förskjutning av etapp 1-2. Tilläggsanlsag om 15 mnkr är beslutade av KF. Invest Projektering pågår Mörbyskolan Invest Mörbybadet Invest Start programarbete senbarelagd på grund av organsiationsförändringar. Programarbete pågår. Förstudie har rapporterats. Beslut inväntas från KS om programarbete för renovering eller nyproduktion.

4 8263 Kevingeskolans paviljonger Invest * Totalt Investeringsmedel ur 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projektet. Ombudgering avser beräknade kostnader i projektet *Investeringsmedel från 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projekt 8263 Kevingeskolans paviljonger. 2 Reviderad budget 2.1 Reviderad budget drift (tkr) Budget Reviderad budget Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Reviderad budget drift är justerad enligt KS-ordförandes förslag till en ram om -3,9 mnkr. Kostnad med anledning av rivning av Pärlans förskola tas inom expolateringsprojektet. Intäkt är minskad med 0,265 mnkr avseende reducering av hyran beträffande Viktor Rydbergs gymnasium. Projekt (tkr) 2.2 Reviderad budget investering Budget ombudgeterin g Förslag reviderad budget Avvikelse Investeringsprojekt Totalt Projekt Bokslut Budget ombudgetering och tilläggsanslag Rev Budgetförslag nämnd Namn Nr inomhusmiljö myndighetskrav Enmans väg, bostadspaviljonger drifteffektiviseringar verksamhetsanpassningar

5 Projekt Bokslut Budget Rev Budgetförslag nämnd Namn Nr tillfälliga lokaler och bostäder utrymme källsortering avfall Planerat underhåll investering Brageskolan Elevverket Fribergaskolan, etapp Skogsgläntan Brageskolan, idrottshall Vårdboende Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp 3-6 LSS gruppboende ombudgetering och tilläggsanslag Pensionärsbostäder, Enebyberg Reservkraft Djursholms slott Mörbyskolan Mörbybadet Kevingeskolans paviljonger Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder * Div mindre projekt 8 * Nettokostnader *Investeringsmedel från 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projekt 8263 Kevingeskolans paviljonger verksamhetsanpassningar föreslås minska med 2 mnkr med anledning av prognos på lägre behov av verksamhetsanpassningar myndighetskrav föreslås öka med 2 mnkr med anledning av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder och fortsatt arbete med taksäkerhet tillfälliga lokaler och bostäder föreslås öka till 11 mnkr under 2016 för att tillgodose bostads- och lokalbehov med anledning av ökat antal nyanlända.