529 34,4-11-4,0 TOTAL

Transkript

1 Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Smista, Smista 3:3, Segeltorp klar 5 X X X 47 2, Förskolepaviljong i Glömsta, tidsbegränsat bygglov klart 4 X X 8 2, Vistaberg, Vistaberg 1:16/Bergnäs 26, Flemingsberg klar 5 X X X 44 2, Kästa, Flemingsberg, Kästa 2: klar 5 X X X 37 2, Nytorps Mosse, Nytorp 4:30, Skogås/Trångsund klar 5 X X X 43 2, Brandstegen, Sjödalen pågår , Skogvaktartorpet, Snättringe, kök och renovering - X X X 29 1, Hörningsnäs 1:1, Sjödalen pågår , Kvarnbergsplan, Stuvsta, Tomtberga 3:4 (omtag) pågår , Låset 1, Trångsund/Skogås pågår , Flemingsberg, Grantorp (oklar lokalisering) , Visättra Ängar (dp för vägar mm ej klar) pågår , Sjödalen Solgård 2: , Sjödalen Gladö Kvarn pågår , Segeltorp Gulsparven pågår , Summa ,4 Summering per år Avd Investering Hyra , , , , ,0 Total nya lokaler , ,0 TOTAL ,4

2 Grundskola plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Skolgårdssatsningar (utredning pågår) 1, Akustikåtgärder, ett antal skolor (utredning pågår) 1, Paviljong Vistaskolan, fyra klasser 100 X X 4 5, Kvarnbergsskolan evakueringspaviljonger X 7 15, Ny lokal för elevstöd (inhyrd lokal) - 0, F-6 skola Kästa, Flemingsberg, Kästa klar 400 X X X , Edboskolan, ombyggnad kök o lastkaj X X 22 1, Stenmoskolan - verksamhetsanpassning X 14 0, Utsäljeskolan evakueringspaviljonger X 5 4, F-9 Skola, Glömsta 2:60, Flemingsberg Klar 700 X X X , Kvarnbergsskolan verksamhetsanpassning X X , Utsäljeskolan om- och tillbyggnad X X 104 6, F-6 skola Solgård 2:22 (inledande utredning beställd) , Summa ,8 Summering per år Elever Investering Hyra , , , , ,5 Total nya lokaler ,8 0-30,0 TOTAL ,8

3 Gymnasium plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Sågbäcksgymn. huvudbyggnad, verks.anpassn. X X X 71 4, Sågbäcksgymn. Byggskolan Klar X X 17,4 0, Summa 89 5,2 Summering per år Elever Investering Hyra , , , , ,0 Total nya lokaler 89 5,2 TOTAL 89 5,2

4 PPU Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Kultur- och fritid plan program produktion mnkr mnkr drift Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. KUF's del (not 1) Pågår (överklagad) X X X 74 4,6 2015/16 Rackethall Skogås (not 2) X X X 87 5,9 2015/16 Mötesplats, Glömsta, KUF's del Klar X X X 13 0, Idrottshall Glömsta 4:17/18 X Summa ,3 Summering per år Investering Hyra , , , , ,0 Total nya lokaler ,3 TOTAL ,3 Not 1. Ersättning för klubbhus och omklädning Not 2. hyresunderskott netto fr o m år 3 uppskattas till -2,8 mnkr

5 Äldreomsorg plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Tallgården ombyggnad Hus H, etapp 5 Klar X X X 5 0, Stortorp Hus B ombyggnad Klar -8 X X X 180 9, Äldreboende i Segeltorp. Uppskattad kostnad enligt Huge Pågår 72 X X ,0 2016/2017 Stortorp Hus A ombyggnad 20 1, Summa ,8 Summering per år Lägenheter Investering Hyra , , , , ,6 Total nya lokaler ,8 TOTAL ,8

6 PPU Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Socialtjänst plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Ombyggnad av lokal i Trångsund. Uppskattad kostnad X X 4 0, Ersättn. för Lavspinnarv's boendeenhet, nybyggn. på bef. tomt 9 lgh Klar X X X 27 1, Ersättning för Marmorvägens gruppbostad 5 lgh X X 15 1, Boendeenhet nybyggnad ev. Dalstigen 15 1, Särsklit boende inom socialpsykiatrin 15 1, Summa 76 5,5 Summering per år Lägenheter Investering Hyra , , , , ,2 Total nya lokaler ,5 TOTAL ,5

7 Totalt alla nämnder Investering Hyra Summa att fördela , , , , , ,3 Total nya lokaler ,0 (förskola/skola) -34,0 TOTAL ,0 ALLA MARKERINGAR I DOKUMENTET ÄR FÖRÄNDRINGAR MOT FÖREGÅENDE MÅNAD Faktiska förändringar i röd färg Kommentarer Kolumn: Detaljplan Om en detaljplan är påbörjad, överklagad inte klar eller klar. Inte ifylld kolumn innebär att detaljplan inte är aktuell. Kolumn: Lokalprogram Ett lokalprogram har tagits fram för objektet Kolumn: Förstudie Beslut om förstudie har gjorts av PPU Kolumn: Beställning Produktion Beslut om beställning av byggproduktion har gjorts av KS Kolumn: Investering Uppskattat belopp (i mnkr) för investeringen Kolumn: Hyra Uppskattad årlig tillkommande hyreskostnad (i mnkr) Kolumn: Inflyttning Drift När objektet beräknas vara klart för att tas i bruk