PPU Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program

Transkript

1 PPU Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mkr mkr drift Förskola Källbrink, Källbrink 1:163, Sjödalen/Fullersta klar 5 X X X 44 2,6 Klar Falken, Sjödalen, nattisverksamhet, anpassningar 2,5 0,3 Klar Nya takabsorbenter i 15 förskolor X 0,3 Klar Förskola Smista, Smista 3:3, Segeltorp klar 5 X X X 47 2, Skogvaktartorpet, Snättringe, kök och renovering X 22 1, Förskola Kästa, Flemingsberg, Kästa 2: klar 5 X X X 37 2, Förskola Nytorps Mosse, Nytorp 4:30, Skogås/Trångsund klar 5 X X X 43 2, Förskola Hörningsnäs 1:1, Sjödalen pågår , Förskola Vistaberg, Vistaberg 1:16/Bergnäs 26, Flemingsberg klar 5 X 43 2, Förskolepaviljong i Glömsta, tidsbegränsat bygglov klart 4 X 7,5 2, Förskolepaviljong Atlas, övertagande från enskild drift till kommunal 2,0 Klar Apelsinen, Sjödalen-Fullersta, brister i kök 2014 Lövsångaren, Segeltorp, brister i kök 2014/2015 Sjöängen II, Trångsund klar Förskola Kvarnbergsplan, Tomtberga 3:4, (omtag) Oklart Total nya förskolelokaler Lokalavveckling TOTAL Förskola Investering Hyra Fsk avd Total nya lokaler Lokalavveckling TOTAL

2 PPU Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Grundskola plan elever program produktion mkr mkr drift Snättringeskolan - ombyggnad kök o matsal X X X 18 1,0 Klar Hörningsnässkolan - ombyggnad kök o diskinlämning X X X 14 0,7 Klar Vistaskolan paviljong 3 klassrum X X X 1 1,2 Klar Utsäljeskolan paviljong 4 klassrum X X X 3 1,3 Klar F-6 skola Kästa, Flemingsberg, Kästa klar 500 X X X , Skolgårdssatsningar 1, Akustikåtgärder, ett antal skolor 3, Stenmoskolan - verksamhetsanpassning (oklart om beloppen) 7 0, Edboskolan, ombyggnad kök o lastkaj (oklart om beloppen) 7 0, F-9 Skola, Glömsta 2:60, Flemingsberg Klar 700 X X , Paviljong Vistaskolan, fyra klasser 2014 Kvarnbergsskolan verksamhetsanpassning 2016 Utsäljeskolan verksamhetsanpassning /18 Tomtbergaskolan, verksamhetsanpassning Solfagraskolan, utbyggnad, verksamhetsanpassning Trångsundsskolan Hus C, verksamhetsanpassning Mörtviksskolan, kök, verksamhetsanpassning Total nya lokaler Lokalavveckling TOTAL Grundskola Investering Hyra Total nya lokaler Lokalavveckling -2 TOTAL

3 PPU Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Gymnasium plan program produktion mkr mkr drift Evakueringspaviljonger tillfälligt, (fler paviljonger kortare tid) 6,8 10,5 Klar Sågbäcksgymn. huvudbyggnad, verks.anpassn. X X X 71,1 4, Sågbäcksgymn. Byggskolan överklagad X X 17,4 0, Sjödalsgymnasiet, verksamhetsanpassning TOTAL Gymnasium Investering Hyra TOTAL PPU Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Kultur- och fritid plan program produktion mkr mkr drift Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. KUF's del X se Not , Idrottshall/mötesplats, Glömsta 2:60, KUF's del Klar X 43 2, Rackethall Skogås X 72 se not Nytt huvudbibliotek/kulturhus TOTAL Kultur och fritid Investering Hyra

4 TOTAL Not 1. Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. Ersättn. klubbhus och omkläd. Utredning pågår Not 2. Nettohyres-underskott fr o m år 3 uppskattat till 1,9 mnkr PPU Detalj Antal lgh Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Äldreomsorg plan program produktion mkr mkr drift Tallgården ombyggnad etapp 1-4 Hus A och B Klar X X X 87 6,7 Klar Tallgården kompl. pentryn i 6 lgh i etapp 4+ Klar X X X 3,3 0,2 Klar Tallgården ombyggnad Hus H, etapp 5 Klar X X X 5,1 0, Stortorp Hus B ombyggnad Klar -8 X X X 180 7,8 (6,6) Äldreboende i Segeltorp. Uppskattad kostnad enligt Huge 72 X X ,0 2016/ Stortorp Hus C ombyggnad eller avflyttning 2015 Stortorp Hus A ombyggnad 2016/ TOTAL Äldreomsorg Investering Hyra TOTAL PPU Detalj Antal lgh Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Socialtjänst plan program produktion mkr mkr drift Ersättn. för Lavspinnarv's boendeenhet, nybyggn. på bef. tomt 9 lgh Klar X X X 27 1,5 (0,7) 2014/2015 Ersättning för Marmorvägens gruppbostad 5 lgh X X 15 1, Ombyggnad av lokal i Trångsund. Uppskattad kostnad 3,5 0, TOTAL

5 Socialtjänst Investering Hyra Totalt alla nämnder Investering Hyra Fsk avd Total nya lokaler Lokalavveckling (förskola/skola) TOTAL ALLA MARKERINGAR I DOKUMENTET ÄR FÖRÄNDRINGAR MOT FÖREGÅENDE MÅNAD Faktiska förändringar i röd färg ( Ej i januari månad, ny kommunplan ) Kommentarer Kolumn: Detaljplan Om en detaljplan är påbörjad, överklagad inte klar eller klar. Inte ifylld kolumn innebär att detaljplan inte är aktuell. Kolumn: Lokalprogram Ett lokalprogram har tagits fram för objektet Kolumn: Förstudie Beslut om förstudie har gjorts av PPU Kolumn: Beställning Produktion Beslut om beställning av byggproduktion har gjorts av KS Kolumn: Investering Uppskattat belopp (i mnkr) för investeringen

6 Kolumn: Hyra Uppskattad årlig tillkommande hyreskostnad (i mnkr) Kolumn: Inflyttning Drift När objektet beräknas vara klart för att tas i bruk

7