DNR: KS2017/656/06. Genomförande av detaljplan för Torvnäs/Solbacka Etapp 1 KS2017/656/ (2) Kommunstyrelsen

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/656/06 Sida (2) Kommunstyrelsen Genomförande av detaljplan för Torvnäs/Solbacka Etapp 1 KS2017/656/06 Förslag till beslut 1. Investeringsprojekt genomförande Torvnäs/Solbacka etapp 1 får starta till en kostnad av kr. 2. Medel för etapp 1 tas ur eget kapital 3. Tomtpriserna är indelade i fyra zoner med kvadratmeterpris 2018 enligt: Zon 1: 500 kr/kvm Zon 2: 375 kr/kvm Zon 3: 300 kr/kvm Zon 4: 200 kr/kvm 4. För tomterna inom zon 1-3 ska anslutningsavgift för kommunalt VA vara inkluderat i tomtpriset under förutsättning att de bebyggs med en bostadsenhet/fastighet. Om fastighet bebyggs med fler än en bostad ska skillnaden mellan anslutningsavgift för enbostadshus och den faktiska användningen läggas till köpeskillingen, avgiften beräknas på den taxa som gäller vid den tid tillträde till fastigheten sker. 5. Tomtpriserna i zon 1-3 justeras motsvarande eventuell ändring av VA-taxan med start från I zon 4 utgår anslutningsavgift i enlighet med den taxa som gäller vid den tid tillträde för fastigheten sker. 7. Detta beslut gäller under förutsättning att beslut om antagande av förslag till detaljplan för Torvnäs/Solbacka vinner laga kraft. Sammanfattning av ärendet Plan och projekt har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Torvnäs/Solbacka-området i syfte att möjliggöra för nya bostäder. För genomförandet av detaljplanen fordras utbyggnation av infrastruktur i form Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Teknik och kost växel bankgiro 1. Teknik och kost Kvarng direkt johanna.m.bergsman@sunne.se org.nr Sunne Sunne Page mobil 1 of fax

2 DNR: KS2017/656/06 Sida 2 (2) av vägar, gång- och cykelvägar, grönområden, VA-nät. Genomförandet av planen fordrar även lantmäteriförrättningar och mäklararvode för tomtförsäljningar. För att täcka kostnader som exploateringen medför föreslås tomterna ha en diversifierad prissättning i fyra olika zoner. Byggkostnad för etapp 1 uppgår till kr och total intäkt för etapp 1 uppgår enligt förslag till kr. Utredning av ärendet Beslutsunderlag Plan- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Exploateringskalkyl, balans- och resultaträkning Leif Jansson Enhetschef Johanna Bergsman Plan- och exploateringsingenjör Beslutet skickas till: Plan- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Ekonomi för exploatering på Solbacka, Page 2 of 6

3 DNR: KS2017/656/06 ) Datum Sida (4) Exploatering på Solbacka Upprättad Johanna Bergsman, Plan- och exploateringsingenjör Klas Jonsson, Ekonom Dokumentet redovisar ekonomiska konsekvenser med anledning av exploatering av Solbacka, vilket är etapp 1 för genomförande av detaljplan för Torvnäs/Solbacka. Page 3 of 6

4 DNR: KS2017/656/06 Sida 2 (4) Kommunen ska exploatera ett markområde och producera 27 tomter på Solbacka. Tomterna är indelade i 4 zoner där VA-anslutning ingår i tomtpriset i zon 1-3 (25 tomter). Vi har räknat på ett förenklat exempel där allt färdigställs Tomterna säljs med fördelningen: 2019 säljs 40 % av tomtmarken 2020 säljs 30 % av tomtmarken 2021 säljs 20 % av tomtmarken 2022 säljs 10 % av tomtmarken Det tillkommer ökat uppdrag för Trafik och park, kostnaden är beroende på deras produktionskapacitet och de förändringar som sker på gatubeståndet. Det finns ett återkommande investeringsbehov på gata och park vart år som bekostas av skattekollektivet. Vi har räknat med internräntan på 2,9 % på trafik och parks anläggningstillgångar. Tomtpriset är satt utifrån att gc-bron finns. En del kostnader inom gata och park är generalplanekostnader (investeringar som försörjer andra än bara tomterna). Page 4 of 6

5 DNR: KS2017/656/06 Sida 3 (4) Exploateringskalkylen visar ett nettoresultat på tkr. Kalkylen visar att VA-anläggningskostnaderna inte täcks av VA-anslutningsavgifterna. Detta beror på att VA-anslutningsavgifterna för tomterna i zon 4 inte redovisas. Page 5 of 6

6 DNR: KS2017/656/06 Sida 4 (4) Balansräkningen visar vilka tillgångar kommunen har den första januari Omsättningstillgångarna minskar i takt med att tomterna försäljs. Dels med anledning av att omsättningstillgången tomt minskar, dels minskar tillgången VA-anslutning. Kvar efter försäljningen av alla tomter finns anläggningstillgångar hos trafik och park. Resultaträkningen redovisar kostnader och intäkter mellan åren År 2018 finns inga kostnader redovisade i resultaträkningen. Från år 2019 redovisas försäljningskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader. När alla tomter sålts 2022 kommer resultatet att påverkas av avskrivningar för VA (62 tkr/år i totalt 50 år) och avskrivnings- och räntekostnader för trafik och park (2022 uppgår dessa kostnader till 284 tkr, dessa minskar i takt med att de olika komponenterna avskrivs). Page 6 of 6

7

8 Bilaga Allmäna utskottet Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Utredningar, förstudier, förprojekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred Utredningar samhällsplanering och planläggning Förstudie Nytt särskilt boende Projektering Uddebo Förprojektering gymnasieskola och VUX (SG/Södra Viken, SG/Broby, Ideum) matsal Fryxellska 49 0 Förprojektering, IN till SG/Södra Viken Lokallversyn SG Broby Förprojektering Brandstation, nytt kommunförråd Norra bro Förprojektering nytt stall Gylleby Förprojektering struktur Kulturskola,ventilation, aula, Utredningspengar( 50 tkr samlad förvaltning 2017) Energiförsörjningsprojekt Investeringanslag exploateringsverksamhet Exploateringsområde Solbacka, Torvnäs KS 2017/656/ Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt Centrumplanering/Kvarngatan Kvarngatan Bro över Lerälven, Lövnäsvägen Bro över Frykensundet Offentlig toalett Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken Åtgärder kring Fryksdalsbanan Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller ombyggnader Återbet av felaktig lagfartskostnad Sundsberg 2: Uppgradering ventilation, styr och reglersystem Kretsloppshuset Arbetsområde omkring ismaskin Nytt särskilt boende, ej beräknad kostnad Säker entré kommunhus Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter ( ej beräknat) Utbyggnad Parkvillan Förskola Torvnäs Svensby skola

9 Bilaga Allmäna utskottet Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Skäggeberg, renovering Industritrekniska program, SG Broby Internat (Lyan) och klassrum, SG/Södra Viken Elevhälsan, lokaler i skolbyggnader Brandstation (förprojektering 2018) 0 0???? Arenaområdet, förråd Reinvesteringar idrottshallar (förprojekteras 2018) Reinvesteringar spårområden, motion Ombyggnation/renovering Kulturskolan (förprojekteras 2018) 0 0???? Lysviks skola, utbyggnad (klassrum, fritids, aukustik, förprojekteras 2018) 0 0???? Skäggebergsskolan, idrottshall (förprojekteras 2018) 0 0???? Fryxellska området (matsal, slöjd och hemkunskapssalar) 0 0???? VUX till SG/Broby (även IN, förprojekteras 2017) 0 0???? Iordningställande av lokal för återbruk möbler Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader Gator, vägar och va-ledningar Gator, exploatering Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kostnader Energiinvesteringar Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte Utbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter Larmmottagning i egen regi Ridhus, Gylleby, underlag Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik Renovering gruppboenden, LSS El Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) Kicksilverutbyte utebelysning fastighet Larm och passer GIS Kartsystem (geodata) Finansiella investeringar Medlemsinsats Kommuninvest Höjning av aktiekapital Sunne Bostads AB

10 Bilaga Allmäna utskottet Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Akiter Inera AB Inventarier Digitalisering It mm Bredbandsutbygg. del 2 (Bäckalund, V Ämtervik, Finnsjön) Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Verksamhetssystem sociala vht Välfärdsteknologi (Digitalisering av SäBo bl a Nattfrid och "hotellås Digitalisering gruppboenden LSS Vatten och avloppsverksamhet Va-ledning Vår Sommarvägen Va-Bäckalund Energiinvesteringar Strategisk VA-plan VA-utbyggnad Hälserud - S Viken Va -utbyggnad överföringsledning Sunne rv-åleby Förorenad mark Lysvik, riskanalys Nödvattenförsörjning Utredning Öjerviks vattenverk Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Renhållning Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby Nytt insamling system matavfall Höjning av aktiekapital Sunne Bostads AB Summa Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet Varav utbyggnad av Solbacka, exploatering av tomter Kontrollrad

11

12

13