UTBILDNING GÄVLE Lokalresursplan

Transkript

1 UTBILDNING GÄVLE Lokalresursplan

2 Lokalresursplan Lokalresursplan för Utbildning Gävle Anders Kaulich

3 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning 4 2. Processbeskrivning Övergripande mål Organisation av lokalresursfrågor i Utbildning Gävle Struktur för samverkan i kommunkoncernen Samverkan med Gavlefastigheter (GFAB) Samverkan med Samhällsbyggnad Gävle Samplanering med Kommunledningskontoret Kalender för lokalresursplanering Anpassningsåtgärder Investeringsmedel 5 3. Befolkningsprognos och lokalplanering Befolkningsprognos Lokalplanering 7 4. Förskola och pedagogisk omsorg Befolkningsutveckling för barn 1-5 år Verksamheter och lokaler Förskolans lokaler Lokalernas status Verksamhetens utveckling och framtida behov Planerade förändringar i verksamheten Pågående projekt Grundskola Befolkningsutveckling för ungdomar 6-15 år Verksamheter och lokaler Grundskolans lokaler Lokalernas status Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov Planerade förändringar i verksamheten Pågående projekt Gymnasieskola Befolkningsutveckling för ungdomar år Verksamheter och lokaler Gymnasieskolans lokaler Lokalutnyttjande och lokalkostnader i kommunala gymnasieskolor44 2

4 6.2.2 Fristående huvudmän Lokalernas status Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov Planerade förändringar i verksamheten Pågående projekt 45 Bilaga 1- Arbetsprocess vid investeringar 46 3

5 1. Inledning Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Det pedagogiska uppdraget skall vara i fokus vid arbetet med lokalförsörjningen. Det innebär att vägledande principer för lokalförsörjning ska vara att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet samt en effektiv användning av tilldelade resurser. Gävle växer. Det innebär möjligheter och utmaningar avseende organisation och lokalförsörjning. I en växande stad finns behov av en långsiktig inriktning och planering som säkerställer en skolorganisation med ändamålsenliga lokaler såväl som en förmåga att snabbt anpassa lokaler och organisation utifrån förändrade förutsättningar. Det ska därför finnas ett strategiskt arbete som säkerställer effektiva processer för lokalförsörjningen både på kort och lång sikt. 2. Processbeskrivning 2.1 Övergripande mål Lokalresursplanen syftar till att förse Utbildning Gävle med lokaler som stödjer, utvecklar och bidrar till att verksamheterna når sina mål. De lokaler som Utbildning Gävle disponerar ska vara ändamålsenliga, sunda och säkra, utnyttjas effektivt och produceras till lägsta möjliga kostnad över tiden. För att detta ska uppnås krävs delaktighet och engagemang från många aktörer och samordning ur ett kommunkoncernperspektiv. Lokalresursplanen är det dokument som ligger till grund för nämndens långsiktiga investeringsplanering (utblicken). Lokalresursplanen ger en bild av den långsiktiga inriktningen i arbetet med att försörja verksamheten med ändamålsenliga lokaler i förhållande till barn- och elevvolymer och verksamheternas inriktning och lokalisering. Lokalresursplanen beskriver de politiska ambitionerna vad gäller lokaler och lokalförsörjning, de processer som förvaltningen arbetar med, lokalbeståndets status, barn- och elevprognoser och en analys av kommande behov och åtgärder. Utbildning Gävles lokalresursplan är ett strategiskt dokument som ska uppdateras och bearbetas årligen. Utbildningsnämnden fattar beslut om Utbildning Gävles lokalresursplan i samband med synpunkter på mål och ramar. Lokalresursplanen ligger därefter till grund för den investeringsplan som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om i det årliga arbetet med mål, ramar och kommunplan. I samtliga rutiner som beskrivs nedan ingår all verksamhet inom Utbildning Gävle. 2.2 Organisation av lokalresursfrågor i Utbildning Gävle Frågor om lokaler hanteras av ekonomiavdelningen, Utbildning Gävle. Det löpande arbetet leds och organiseras av förvaltningens fastighetsekonom. Lokal- och fastighetsfrågor rapporteras regelbundet till förvaltningschefens ledningsgrupp. Beslut omkring enskilda projekt och investeringar fattas inom ramen för projektorganisationen efter den lokalresursplan som beslutats av Utbildningsnämnden. 2.3 Struktur för samverkan i kommunkoncernen Samverkan med Gavlefastigheter (GFAB) Gavlefastigheter (GFAB) är den aktör i Gävle kommuns vars kärnverksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter. Regelbundna möten mellan GFAB och Utbildning Gävle genomförs årligen utifrån kommunens rutiner för budgetplanering och utifrån verksamhetens önskemål och renoveringsbehov. Stora renoveringar, ombyggnads- och nybyggnadsprojekt ska planeras, genomföras och följas upp i XLPM-projekt med GFAB och i förekommande fall andra förvaltningar och aktörer. I styrgruppen för ett projekt ska minst en representant från Utbildning Gävles förvaltningsledning ingå och personal från ekonomiavdelningen, Utbildning Gävle. Dessutom ska 4

6 verksamheten vara representerad med förskolechef, rektor eller motsvarande. I varje projektgrupp ska verksamheten vara representerad av en person som förskolechef eller rektor utser. Uppdragets och arbetsinsatsens omfattning för verksamhetens representant i en projektgrupp i samband med ett byggprojekt behöver bedömas i varje projekt för sig. I programskedet ska även huvudskyddsombud involveras Samverkan med Samhällsbyggnad Gävle Samhällsbyggnad Gävle är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, lantmäteri- och bygglovsverksamhet, trafiksäkerhet, planering och beställning av kollektivtrafik, färdtjänst, bostadsförturer, bostadsanpassningar samt gatu-, park- och trafikfrågor. Förvaltningen bedriver även tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Regelbundna möten mellan Utbildning Gävle och Samhällsbyggnad Gävle ska årligen genomföras. Samverkan ska ske i ett tidigt skede om planer för kommande exploateringar och byggnationer, elevutveckling och önskemål om möjliga bygglov för förskolor och skolor Samplanering med Kommunledningskontoret Nära samverkan mellan Utbildning Gävle och Kommunledningskontoret ska ske inom ramen för Kommunledningskontorets av kommunens investeringsplanering. Årliga möten med Kommunledningskontoret ska genomföras för att säkra nödvändiga investeringar i fastigheter. Avstämningar ska ske vad gäller befolkningsprognoser som ska levereras regelbundet från kommunledningskontoret i överenskommen utformning. 2.4 Kalender för lokalresursplanering Utbildning Gävles lokalresursplan ska revideras årligen. Arbetet med revision av lokalresursplan för nästkommande planperiod sker under perioden januari till mars. Efter beslut om kommande års lokalresursplan av Utbildningsnämnden i april ligger lokalresursplanen till grund för Kommunledningskontorets vidare planering av kommunala investeringar. I november beslutar Gävle kommun om en gemensam kommunal lokalresursplan i samband med beslut om kommunplanen. Därefter påbörjas arbetet med den långsiktiga investeringsbudgeten (utblicken). Arbetet med utblicken fortsätter på tjänstemannanivå under perioden november till januari. I februari lämnas Utbildning Gävles tjänstemannaförslag till Kommunledningskontoret. I mars kommer Kommunledningskontorets tjänstemannaförslag tillbaka för beslut i nämndens aprilsammanträde. Därefter tas slutligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni. Möten mellan GFAB och Utbildning Gävle bokas gemensamt inför varje nytt verksamhetsår. Möten mellan Samhällsbyggnad Gävle och Utbildning Gävle sker minst två gångar per år, i mars och november. Utbildning Gävle ansvarar för att möten genomförs. 2.5 Anpassningsåtgärder Anpassningsåtgärder avser fastighetsinvesteringar som understiger ca 1 mnkr. och som inte tas upp i utblicksarbetet. Äskanden inkommer från de olika enheterna/skolorna i slutet av oktober året innan investeringen. Beslut tas tillsammans med GFAB och lämnas i januari investeringsåret. Följande prioriteringsordning gäller: 1. Tillgänglighet 2. Arbetsmiljö 3. Verksamhetsanpassning 2.6 Investeringsmedel Utbildning Gävles investeringsmedel fördelas i fem användningsområden. Utgångspunkt vid fördelning av de totala investeringsmedlen är reservramen, den centrala ramen och köksanpassningar. Därefter fördelas upprustnings/ombyggnadsramen utifrån behov i samsyn med planering av ombyggnationer och investeringsplanen från Gavlefastigheter eller centralt beslutade lokalomställningar (exempelvis vid nybyggnation av förskola/skola, flytt av förskola in i grundskolans lokaler). Fördelningen av verksamhetsramen sker därefter utifrån de återstående medlen i den totala investeringsramen. Fördelningen till förskola och grundskola görs utifrån budgeterat antal elever. I de fall ett område har en totalrenoverad eller nybyggd förskola/skola fördelas medel motsvarande 20 % av elevtalet år ett, 40 % av 5

7 elevtalet år två osv. i fem års tid. År sex tilldelas medel återigen utifrån rutin. Gymnasieskolorna äskar medel ur för dem tilldelad budget. Planering av lokalresurser i Utbildning Gävle. Årshjul. Aktivitet Tid Aktör Samråd GFAB löpande Fastighetsekonom, skolformschefer Samhällsbyggnad mars, nov Fastighetsekonom KLK, utblicksarbete nov - jan Fastighetsekonom, lokalstrateg. skolformschefer Lokalresursplan Regelbunden rapport aug, nov, mars, maj Förvaltningschefens ledningsgrupp, fastighetsekonom Synpunkter, förslag nov-dec Skolformschefer Underlag feb Ekonomichef Förslag till nämnd mars Förvaltningschefens ledningsgrupp Beslut april Utbildningsnämnden Projekt Planering löpande GFAB, fastighetsekonom, lokalstrateg Styrgrupp enl. projektplan Fastighetsekonom, lokalstrateg, skolformschef Projektgrupp enl. projektplan Verksamhetsföreträdare (chefsnivå) Anpassningsåtgärder Äskanden sept Förskolechefer, rektorer Förslag till fördelning Beslut nov-dec dec GFAB, fastighetsekonom Förvaltningschef Investeringsmedel Äskanden okt Gymnasierektorer Förslag till fördelning okt Lokalsamordnare Beslut okt Förvaltningschef 6

8 3. Befolkningsprognos och lokalplanering 3.1 Befolkningsprognos Gävle kommun växer och folkmängden uppgår för närvarande (vecka 44, 2015) till invånare. Det innebär en folkökning om 693 personer från årsskiftet. Folkökningen förklaras främst av positiva flyttnetto mot utlandet respektive det egna länet. Vidare har ett positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen. Befolkningsprognos för åldrarna 1-19 år, Gävle kommun Diagram: Befolkningsprognos för åldern 0-19 år i Gävle kommun per Förväntad befolkningsutveckling i åldersgruppen för respektive verksamhet perioden : Förskolor & pedagogisk omsorg: + 74 personer Grundskolor personer Gymnasieskolor: +400 personer Det är i grundskoleåldern som befolkningsökningen beräknas bli som störst under perioden De senaste åren har vi sett en kraftigt ökande befolkning i förskoleåldern som nu förväntas avtal något. Barn som tidigare fått i förskolan går nu vidare i sin utveckling och ökar behovet av elevplatser i de kommunala grundskolorna. Det innebär att vi nu behöver öka takten i tillskapandet av nya elevplatser i våra grundskolor. 3.2 Lokalplanering För att kunna göra en god planering för framtida lokalbehov behöver hänsyn tas till flera faktorer. Förutom att noggrant följa befolkningsutvecklingen i kommunen och olika stadsdelar i kommunen behöver hänsyn tas till kommunens översiktsplanering, den takt i vilken nya bostadsområden bebyggs och befolkningsunderlag i olika stadsdelar förändras, fristående skolors etablering i kommunen och elevers val av förskole- eller skolverksamhet. Dessutom behöver beredskap finnas för att med kort varsel ta emot nyanlända barn och elever. Det gör att lokalplaneringen behöver vägledas av två perspektiv som måste koordineras och påverka varandra: ett kortsiktigt perspektiv med temporära lösningar och ett långsiktigt och mer strategiskt perspektiv som innehåller de permanenta lösningar som planeras hålla så långt vi kan överblicka. 7

9 För att vi ska kunna ta långsiktigt rationella beslut gällande vår lokalförsörjning behövs det i framtiden en längre planeringsperiod än dagens fem år. För att möjliggöra detta vill förvaltningen göra en genomgripande utredning om hur lokalbehovet i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ser ut på 10 års sikt och med en utblick mot Tanken är att utveckla lokalresursplanen till en långsiktigt strategiskt dokument som ska ge oss en trygghet i att vi i framtiden har bra och ändamålsenliga verksamhetslokaler. 8

10 4. Förskola och pedagogisk omsorg 4.1 Befolkningsutveckling för barn 1-5 år år år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 Diagram: Befolkningsprognos för barn i åldern 1-5 år i Gävle kommun per Från 2015 till 2019 prognostiseras en befolkningsökning med 74 barn i förskoleåldern. Befolkningsprognosen bygger på kommuninvånarregistret och tar inte hänsyn till antalet nyanlända och asylsökande i kommunen. Kommuninvånarregistret innehåller endast de som är folkbokförda i Gävle och därmed inte de som tillfälligt vistas i Gävle i väntan på asyl eller en framtida placeringsort. Osäkerheter i befolkningsprognos, antal nyanlända och asylsökande, hanteras genom att vi har ett visst överskott av elevplatser i de kommunala förskolorna. Befolkningsutvecklingen skiljer sig stark mellan olika stadsdelar och förskoleområden. Det är främst i Brynäs-Nynäs förskoleområde och Södra förskoleområdet i centrala Gävle som antalet barn i förskoleåldern förväntas öka. Befolkningsprognos per förskoleområde: Bomhus 40 personer Brynäs/Nynäs personer Nordöstra + 21 personer Sätra - 20 personer Södra + 83 personer Sörby - 28 personer Valbo - 42 personer 1-5 år 4.2 Verksamheter och lokaler Verksamhet för förskolebarn från och med ett år till och med hösten när barnet börjar förskoleklass (1 till 5 år) erbjuds i form av förskola och pedagogisk omsorg. Det finns kommunalt drivna förskolor och fristående förskolor. Pedagogisk omsorg är skollagens samlingsnamn på andra former än förskola. I Gävle finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, som innebär att en dagbarnvårdare har barn placerade i sitt eget hem. Den pedagogiska omsorgen kan ha behov av lokaler för gruppverksamhet, som löses genom samverkan med andra lokaler, internt och externt hyrda. 9

11 Det finns för närvarande 72 kommunala förskolor, varav 7 inrymdes externt hyrda lokaler. Med externt inhyrda lokaler menas lokaler som Gavlefastigheter hyr i första hand för att i tur upplåta dem i andra hand till våra skola. Målsättningen är att i största möjliga utsträckning hyra lokaler som ägs av Gavlefastigheter. Utöver de kommunala skolorna så finns det 14 fristående förskolor samt 46 dagbarnvårdare i kommunal pedagogisk omsorg och 24 dagbarnvårdare i enskild regi. Placerade barn i olika verksamheter Antal barn feb Antal barn feb Antal barn sept Antal barn sept Kommunal förskola Kommunal pedagogisk omsorg Fristående förskola Pedagogisk omsorg i enskild regi Summa Tabell: Antal placerade barn i olika verksamheter 2014 & 2015 Nyckeltal för lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor: Den totala lokalarean uppgår till kvadratmeter Den totala hyreskostnaden uppgår till 67,8 miljoner kronor1 Den genomsnittliga lokalarean uppgår till 13 kvm per barn Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter lokalarea uppgår till kronor Den genomsnittliga hyreskostnaden per barn uppgår till kronor Förskolans lokaler Idag råder det balans eller överskott av förskolelokaler i de flesta förskoleområden. Det innebär dock inte att alla föräldrar får sitt förstahandsval eftersom söktrycket är högt till vissa enskilda förskolor. För att få balans inom alla förskoleområden behöver det tillskapas fler förskoleplatser samtidigt som de befintliga behöver underhållas och bevaras. 1 I hyran ingår planerat underhåll, avhjälpande underhåll/reparationer, skötsel, tillsyn, media (driftåtgärder som omfattar tillförsel av el-energi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt TV, radio, tele-datorsignaler), ränta, avskrivning och fastighetsadministration. 10

12 I nästa del följer en redogörelse för lokalutnyttjande och hyreskostnader för respektive förskola och förskoleområde. Definitioner: LOA - Antal kvadratmeter lokalarea per Hyra/år Årshyra per Antal barn Antal placerade barn per Hyra/kvm/år Hyra per kvadratmeter lokalarea LOAa/barn Antal kvadratmeter lokalarea per barn Hyra/barn/år Hyreskostnad per barn och år 11

13 Bomhus förskoleområde Diagram: Befolkningsprognos för Bomhus förskoleområde , gjord Inom Bomhus förskoleområde förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren minska med 40 personer. Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Hövdingavägens förskola Källö förskola Masurgården Myrbackagården Nävergården Pukslagargården Solhjulet Storhagens förskola Vikingagården Tranmurs förskola Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Bomhus förskoleområde Utöver ovan nämnda förskolor finns 55 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet 9-16 kvadratmeter. Genomsnittet för området uppgår till 13 kvm/barn. Hövdingavägens förskola har minst lokalyta per barn medan Storhagens förskola har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor per år. Genomsnittet för förskoleområdet uppgår till 954 kr/kvm/år. Vikingagården har den lägsta kvadratmeterhyran medan Hövdingavägens förskola har den högsta. Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kronor/barn/år. Vikingagården, med en lokalarea mindre än snittet och den lägsta 12

14 kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Hövdingavägens förskola, med den minsta lokalytan och den klart högsta kvadratmeterhyran, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. Fristående huvudmän Inom Bomhus förskoleområde finns det för närvarande tre fristående förskolor med totalt 58 förskoleplatser. Utöver förskolan så finns t en fristående dagbarnvårdare med 6 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inget behov. Permanenta lösningar: En ny förskola med 100 platser i Källö planeras vara disponibel från och med höstterminen Den nya förskolan ska placeras i direkt anslutning till Sjöängsskolan. Förskolan ska ta emot barn från både Bomhus och delar av Brynäs där befolkningsökning förväntas bli stor Brynäs/Nynäs förskoleområde Diagram: Befolkningsprognos för Brynäs/Nynäs förskoleområde , gjord Inom Brynäs/Nynäs förskoleområde förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 100 personer. 13

15 Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Brynäsgården Fyrens förskola Hammargården Herrgårdens förskola Högbergsgården Klintbergsgården Nynäsparkens förskola Pumpmakargården Skräddargården Staffansgårdens förskola Stenebergsgården Nordangården Hantverkaren Nordangården (Nattis) Östers förskola Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Brynäs/Nynäs förskoleområde Utöver ovan nämnda förskolor finns 8 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet 9-21 kvadratmeter. Snittet för förskoleområdet uppgår till 12 kvm/barn. Klintbergsgården, Skräddargården och Nordangården Hantverkaren har minst lokalarea per barn medan Stenebergsgården har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Snittet för förskoleområdet uppgår till kr/kvm/år. Pumpmakargården har den lägsta kvadratmeterhyran medan Fyrens förskola har den högsta. Hyreskostnaden per barn och år inom intervallet kronor. Snittet för förskoleområdet uppgår till kronor/barn/år. Pumpmakargården, med en lokalarea minde än snittet och den lägsta kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Fyrens förskola, med lokalarea mindre än snittet men med den klart högsta kvadratmeterhyran, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. Fristående huvudmän Inom Brynäs/Nynäs förskoleområde finns det för närvarande en fristående förskola med 18 förskoleplatser. Utöver förskolan så finns fyra fristående dagbarnvårdare med totalt 46 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Utreds för närvarande. Permanenta lösningar: På Östers förskola ska den befintliga byggnaden rivas och istället ersättas med en ny byggnad. Åtgärden innebär att Östers förskola får nya och ändamålsenliga lokaler samt att antalet förskoleplatser ökar från 70 till 90 stycket, d.v.s. ett tillskott om 20 platser. Den nya förskolan beräknas kunna disponeras från december Ytterligare behov inom förskoleområdet utreds. Avlastning från den nya förskolan i Källö med 100 platser (2019) gör att platsbehovet i Brynäs/Nynäs blir något mindre. För att möta det ökade barnantalet behöver 14

16 det dock tillskapas ytterligare cirka 80 platser i Gävle strand/brynäsområdet fram till Tänkbara placeringar är intill Brynässkolan alternativt på Gävle Strand Nordöstra förskoleområdet Diagram: Befolkningsprognos för Nordöstra förskoleområdet , gjord Inom Nordöstra förskoleområdet förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 21 personer. Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Bergbackagården Björke förskola Källbacken Bönans förskola Lindbacka förskola Milbogården Solkattens förskola Svangården Trödje förskola Varvaterassen Älvgården Åbyggeby förskola Summa/snitt Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Nordöstra förskoleområdet Utöver ovan nämnda förskolor finns 53 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet 6-25 kvadratmeter. Snittet för förskoleområdet uppgår till 12 kvm/barn. Åbyggeby förskola har minst lokalarea per barn medan Bönans förskola har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Snittet för förskoleområdet uppgår till kronor. Källbacken har den lägsta kvadratmeterhyran medan Lindbacka förskola har den högsta. 15

17 Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för förskoleområdet uppgår till kronor/barn/år. Björke förskola, med den näst minsta lokalarean och en kvadratmeterhyra under snittet, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Bönans förskola, med den största lokalarean och en kvadratmeterhyra över snittet, har den högsta hyreskostnaden per barn och Fristående huvudmän Inom det Nordöstra förskoleområdet finns det för närvarande fyra fristående förskolor med totalt 137 förskoleplatser. Utöver förskolorna så finns det också en fristående dagbarnvårdare 12 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inget behov. Permanenta lösningar: Behöver utredas. Svangårdens förskola kommer under 2016 att genomgå en upprustning. Upprustningen innefattar byte av tak, ny ventilation samt åtgärder vad gäller dagvattenproblematiken. På Trödje och Björke förskolor finns det idag paviljonger med tillfälligt bygglov om 15 år. Paviljongerna uppfördes 2004 och behöver därmed flyttas senast juni Vid den tidpunkten behöver förskolan ha nya lokaler. Utredning pågår om nya förskolelokaler i Trödje och Björke. På Bönans förskola kommer köket att rustas under Upprustningen är nödvändig för att köket skall svara upp mot gällande lagstiftning Sätra förskoleområde Diagram: Befolkningsprognos för Sätra förskoleområde , gjord Inom Sätra förskoleområde förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren minska med 20 personer. 16

18 Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Majgården Pingeltorps förskola Smultronställets förskola Sätragården Ulvsätersgården Ängsullsgården I ur och skur Vinbärsgården Skrindan (Reservförskola) Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Sätra förskoleområde Utöver ovan nämnda förskolor finns 5 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet 9-23 kvadratmeter. Genomsnittet för området uppgår till 16 kvm/barn. Pingeltorps förskola har minst lokalyta per barn medan Majgården och Smultronställets förskola har mest. Skrindans förskola, som ingår i tabellen, används för närvarande som en förskoleplatsreserv. Skolan är för närvarande stängd men kan åter tas i bruk när ett platsbehov uppstår. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till 968 kr/kvm/år. Smultronställets förskola har den lägsta kvadratmeterhyran medan I ur och skur Vinbärsgården har den högsta. Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Snittet för förskoleområdet uppgår till kronor/barn/år. Ulvsätersgården, med en lokalyta under snittet och den näst lägsta kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. I ur och skur Vinbärsgården, med en lokalyta under snittet och den klart högsta kvadratmeterhyran, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. Fristående huvudmän I Sätra förskoleområde så finns det för närvarande en fristående förskola med 18 förskoleplatser. Förutom förskolorna så finns fyra fristående dagbarnvårdare med totalt 31 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inget behov. Permanenta lösningar: Inget behov. 17

19 Södra förskoleområdet Diagram: Befolkningsprognos för Södra förskoleområdet , gjord Inom Södra förskoleområdet förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 83 personer. Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Almgården Hedesunda förskola Mårdvägens förskola Olsbackagården Södergården Söderslottets förskola Rostocks förskola Förskolan uppfinnaren Ytterharnäs förskola Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Södra förskoleområdet Utöver ovan nämnda förskolor finns 20 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet 7-27 kvadratmeter. Genomsnittet för området uppgår till 13 kvm/barn. Hedesunda förskola har minst lokalyta per barn medan Söderslottets förskola har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kr/kvm/år. Almgården har den lägsta kvadratmeterhyra medan Mårdvägens förskola har den högsta. Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för området uppgår till kronor/barn/år. Hedesunda förskola, med den minsta lokalyta och en kvadratmeterhyra under snittet, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Söderslottets förskola, med en lokalyta långt över snittet och en kvadratmeterhyra under snittet, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. 18

20 Fristående huvudmän Inom det Södra förskoleområdet finns det för närvarande en fristående förskola med 34 förskoleplatser. Förutom förskolan så finns två fristående dagbarnvårdare med totalt 16 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inom Sörby och Södra förskoleområde behöver det fram till våren 2017 tillskapas 100 förskoleplatser. Behovet kommer temporärt att lösas med en paviljong om 100 förskoleplatser som ska placeras intill Norrskensgården i Sörby förskoleområde. Paviljongen skall användas som evakueringslokal när byggnaden som inrymmer Norrskensgården rivs och ersätts med en ny och större byggnad. Paviljongen beräknas vara disponibel från och med våren Permanenta lösningar: Byggnaden som inrymmer Almgården förskola ska risvas och ersättas med en ny och större byggnad. Den nya förskolan med 100 förskoleplatser beräknas vara disponibel från och med höstterminen Sörby förskoleområde Diagram: Befolkningsprognos för Sörby förskoleområde , gjord Inom Sörby förskoleområde förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren minska med 28 personer. 19

21 Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Andersbergsgården Apollogården Björngården Norrskensgården Sörby förskola Tummelisagården Vallbacksgården Apelgården Förskolan Orion & Kosmos Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Sörby förskoleområde Utöver ovan nämnda förskolor finns 20 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet kvadratmeter. Snittet för området uppgår till 13 kvm/barn. Andersbergsgården, Norrskensgården, Sörby förskola, Tummelisagården och Apelgården har minst lokalyta per barn medan Vallbacksgården har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kr/kvm/år. Vallbacksgården har områdets lägsta kvadratmeterhyra medan Apollogården har den högsta. Orsaken till att Apollogården har en så hög hyra är att vi betalar en väldigt hög hyra på den inhyrda delen. Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kronor/barn/år. Norrskensgården, med den minsta lokalytan och den näst lägsta kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Apollogården, med en lokalyta större än snittet och den klart högsta kvadratmeterhyran, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. Fristående huvudmän Inom Sörby förskoleområde finns det för närvarande tre fristående förskolor med totalt 60 förskoleplatser. Utöver förskolorna så finns fem fristående dagbarnvårdare med totalt 49 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inom Sörby och Södra förskoleområde behöver det fram till våren 2017 tillskapas 100 förskoleplatser. Behovet kommer temporärt att lösas med en paviljong om 100 förskoleplatser som ska placeras intill Norrskensgården i Sörby förskoleområde. Paviljongen skall användas som evakueringslokal när byggnaden som inrymmer Norrskensgården rivs och ersätts med en ny och större byggnad. Paviljongen beräknas vara disponibel från och med våren Permanenta lösningar:utbyggnad och upprustning av Sörby förskola. Förskolan utökas från dagens tre avdelningar till fem vilket innebär att kapaciteten ökar med 45 platser. Den upprustade förskolan beräknas vara disponibel från hösten Delar av Sörbyskolan byggas om till en förskola med 100 platser. Den nya förskolan beräknas vara disponibel från hösten Valbo förskoleområde 20

22 Diagram: Befolkningsprognos för Valbo förskoleområde , gjord Inom Valbo förskoleområde förväntas antalet barn i förskoleåldern de närmaste fyra åren minska med 42 personer. Lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala förskolor Förskola LOA Hyra Antal Hyra/kvm LOA/barn Hyra/barn barn Fridebo förskola Guldsmedsvägens förskola Häcklinge förskola Lergöken Linvägens förskola Markhedens förskola Närbogården Sofiedalsgården Tallåsgården Trollgården Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Valbo förskoleområde Utöver ovan nämnda förskolor finns 40 platser hos kommunala dagbarnvårdare. Lokalarean per barn ligger inom intervallet kvadratmeter. Snittet för området uppgår till 13 kvm/elev. Linvägens förskola har minsta lokalyta per barn medan Häcklinge förskola har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Snittet för området uppgår till kr/kvm/år. Tallåsgåden har områdets lägsta kvadratmeterhyra medan Fridebo Förskola har den högsta. Orsaken till att Fridebo har en hög kvadratmeterhyra är att förskolan är relativt nybyggd. Hyreskostnaden per barn och år ligger inom intervallet kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för området uppgår till kronor/barn/år. Tallåsgården, med en lokalyta strax under snittet och den lägsta kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per barn och år. Fridebo förskola, 21

23 men en genomsnittlig lokalyta och den klart högsta kvadratmeterhyra, har den högsta hyreskostnaden per barn och år. Fristående huvudmän Inom Valbo förskoleområde finns det för närvarande en fristående förskola med 35 förskoleplatser. Utöver förskolan så finns en fristående dagbarnvårdare med 6 barnomsorgsplatser. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inget behov Permanenta lösningar: Guldsmedsvägens förskola kommer 2016 att genomgå en upprustning. Upprustningen omfattar en tillbyggnad av personalutrymmen, ombyggnation av kök samt nya rördragningar. I samband med ombyggnationen kommer en avdelning att försvinna. Det innebär att förskolans kapacitet sjunker till 54 barn Lokalernas status Merparten av kommunens förskolebyggnader är uppförda 70 och 80-talet. Många av dem fungerar inte tillfredsställande vad gäller arbetsmiljö, verksamhetens behov och energiförbrukning. Det gäller främst Östers förskola, Sörby förskola, Klintbergsgården och Norrskensgården(med i planerade åtgärder). Stora investeringar behöver anpassa dessa byggnader skall moderna förskolebyggnader. Planen är att riva byggnader uppförda på 70 och 80 talet för att istället ersätta dem med nya moderna förskolebyggnader. Alltför små förskolor gör att verksamhetens kostnader för den dagliga driften blir höga. Därför bör nya förskolor byggas med en volym som är hållbar ur verksamhetssynpunkt över lång tid och planeras utifrån behovet av att kunna organisera verksamheten effektivt Verksamhetens utveckling och framtida behov Planerade förändringar i verksamheten Skollagen anger att alla barn skall erbjudas förskola från ett års ålder om familjen/barnet uppfyller kraven för plats (arbete, studier, föräldraledighet, arbetslös, egna, särskilda behov). Från och med hösten det år barnet fyller tre år skall allmän förskola erbjudas alla barn. Förskolan kan drivas av kommunen eller som fristående verksamhet med godkännande från kommunen. Om föräldrarna önskar skall kommunen sträva efter eller erbjuda så kallad pedagogisk omsorg. I dag erbjuds alla barn i kommunen placering enligt skollagens krav. Framtida lokalbehov påverkas av flera faktorer. Förutom befolkningsutvecklingen har nyttjandegraden, det vill säga den andel av barnen i en viss åldersgrupp som söker förskoleplats, antalet nyanlända och föräldrars val av förskola stor betydelse för hur planeringen av förskoleplatser i ett visst område kommer att se ut. Kommunens lokalbehov påverkas också av i vilken utsträckning fristående förskolor etableras i kommunen. Ökat behov av platser parallellt med fristående förskolors etablering kräver mindre kommunal utbyggnad. För att så långt som möjligt kunna tillgodose föräldrars önskemål om förskoleplatser och klara volymförändringar på grund av folkökning behöver den långsiktiga planeringen kombineras med möjligheter att lösa behov som uppkommer snabbt. För att vi ska kunna ta långsiktigt rationella beslut gällande vår lokalförsörjning behöver vi i framtiden en längre planeringsperiod än dagens fem år. För att möjliggöra detta har vi nu påbörjat en genomgripande utredning om hur lokalbehovet i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ser ut på 10 års sikt och med en utblick mot Tanken är att utveckla lokalresursplanen till en långsiktigt strategiskt dokument som ska ge oss en trygghet i att vi i framtiden har bra och ändamålsenliga verksamhetslokaler 22

24 4.3.2 Pågående projekt Nya förskolor byggs och ska byggas för att öka antalet platser och för att ersätta befintliga lokaler som inte är ändamålsenliga. Planering av nya förskolor kräver som regel lång framförhållning. I investeringsbudgeten 2015 samt i utblicken finns följande projekt upptagna: Förskola Östers förskola, ersättning och utökning, 2015, mnkr. Sörbyskolan, 2015, 2016, mnkr. Almgården, mnkr. Svangårdens förskola, mnkr. Guldsmedsvägens förskola, kök samt tillbyggnad och VVS, mnkr. Lilla Bönan, köksåtgärder, mnkr. Sörby förskola, utökning och ersättning, 2017, mnkr. Ny förskola och skola i Nya Hemlingby, 2018, mnkr. (redovisas även under grundskolan) Ny förskola i Källö, mnkr. Pågående projekt Ny förskola på samma fastighet medför en utökning av antalet förskoleplatser. Ombyggnad startar hösten Ersättning för förlorade platser krävs från hösten Lätt tillgängliga och nära kommunikationer. Tillskott ca 20 platser Allmän upprustning av Sörbyskolan, samt anpassning av delar av skolan till förskola med tre avdelningar i enlighet med resultatet i utredningen "Likvärdig skola med hög kvalitet". Tillskott ca 60 platser. Ombyggnad/tillbyggnad Nya förskoleplatser utökning med två avdelningar. Tillskott ca 50 platser. Byte av tak och ny ventilation. I utblicksarbetet 2014/2015 kompletterades investeringsposten för att även inkludera behov av att åtgärda dagvattenproblematiken. Tillbyggnad personalutrymmen, och ombyggnad av kök och VVS på Guldsmedsvägens förskola. Antalet avdelningar minskas ned från fyra till tre. Då köket på förskolan inte uppfyller dagens lagkrav behöver man höja ambitionsnivån och bygga om det, så att kraven uppnås. Nya förskoleplatser, utökning från 3 till 5 avd. Tillskott ca 50 platser. Nya Hemlingby har enligt plan en färdig detaljplan våren Här planeras för utbyggnad av 500 bostäder i tre etapper. Där skall inplaneras bl a mark för förskola och skola (men även vård- och omsorgsboende samt gruppboenden). Inga beslut om skolans eller förskolans omfattning och volym är tagen. Här finns inlagt yta motsvarande Tallbacken etapp 1 och 2 samt en större förskoleenhet, totalt kvm. Tillskott ca 100 platser. Detaljplanearbete startades feb Positivt planbesked är givet från samhällsbyggnad sept GFAB har även anmält intresse att förvärva mark av kommunen för ändamålet. Tänkt placering i direkt anslutning till Sjöängsskolan. Tillskott ca 100 platser. 23

25 5. Grundskola 5.1 Befolkningsutveckling för ungdomar 6-15 år år år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år år Befolkningen i grundskoleåldern förväntas under perioden öka med personer. Befolkningsprognosen bygger på kommuninvånarregistret och tar inte hänsyn till antalet nyanlända och asylsökande i kommunen. Kommuninvånarregistret innehåller endast de som är folkbokförda i Gävle och därmed inte de som tillfälligt vistas i Gävle i väntan på asyl eller en framtida placeringsort. Osäkerheter i befolkningsprognos, antal nyanlända och asylsökande, hanteras genom att vi har ett visst överskott av elevplatser i de kommunala grundskolorna. Befolkningen förväntas öka inom samtliga rektorsområden men ökningstakten skiljer sig starkt. Sammanfattningsvis kan det sägas att det är i de centrala delarna av Gävle, Bomhus och Sätra som den största befolkningsökningen förväntas ske. Det är för närvarande i centrala staden kommunen har minst lediga platser och där det behövs ett stort tillskott under perioden Befolkningsprognos per rektorsområde: Bergby + 52 personer Lillhagen personer Sofiedal + 59 personer Solängen personer Stigslund + 83 personer Sätra personer Vallback personer 24

26 5.2. Verksamheter och lokaler Grundskolan omfattar förskoleklass och åk I skolor för yngre elever finns också fritidshem och fritidsklubb. Grundsärskolan ligger delvis lokalintegrerad i Sätra, Sofiedal och Vallback rektorsområden. Grundskola drivs av kommunen eller som fristående skola efter godkännande av Skolverket. För närvarande finns det 34 kommunala och 8 fristående grundskolor i kommunen. Antal elever febr Antal elever febr Antal elever sept Antal elever sept Kommunal grundskola Fristående grundskola Summa Tabell: Antal elever i kommunala och fristående skolor 2014 och 2015 Nyckeltal för lokalkostnader och lokalutnyttjande i kommunala grundskolor och grundsärskolor: Den totala lokalarean uppgår till kvadratmeter Den totala hyreskostnaden uppgår till 150,1 miljoner kronor2 Den genomsnittliga lokalarean uppgår till 16 kvm per elev Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter lokalarea uppgår till kronor Den genomsnittliga hyreskostnaden per elev uppgår till kronor Grundskolans lokaler Idag råder det brist på grundskoleplatser i flera områden. Redan till höstterminen 2016 kommer ytterligare några områden ha brist på elevplatser. Med en befolkningstillväxt om personer kommer det behövas både temporära och permanenta lösningar för att skapa balans inom samtliga områden. 2 I hyran ingår planerat underhåll, avhjälpande underhåll/reparationer, skötsel, tillsyn, media (driftåtgärder som omfattar tillförsel av el-energi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt TV, radio, tele-datorsignaler), ränta, avskrivning och fastighetsadministration. 25

27 I nästa del följer en redogörelse för lokalutnyttjande och hyreskostnader för respektive skola och rektorsområde. Definitioner: LOA - Antal kvadratmeter lokalarea per Hyra/år Årshyra per Antal elever Antal placerade elever per Hyra/kvm/år Hyra per kvadratmeter lokalarea LOA/elev Antal kvadratmeter lokalarea per elev Hyra/elev/år Hyreskostnad per elev och år Utrymmen som disponeras av både grundskola och grundsärskola, såsom matsal, kök, idrottssal, personalutrymmen, korridorer osv. har fördelats mellan de olika verksamheterna med ett schblonbelopp om 10 kvm per barn. Avvikelser från schablonen finns naturligtvis på enskilda skolor men i genomsnitt återspeglar den det verkliga lokalutnyttjandet. 26

28 Bergby rektorsområde Diagram: Befolkningsprognos för Bergby rektorsområde , gjord Inom Bergby rektorsområde förväntas antalet barn i grundskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 52 personer. Den största befolkningsökningen förväntas ske i grundskolans lägre årskurser. Lokalkostnader/lokalutnyttjande i kommunala grundskolor Antal Skola LOA Hyra elever Hyra/kvm LOA/elev Hyra/elev Bergby centralskola Björke skola Trödje skola Milboskolan inkl. Varva Norrsundets skola Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Bergby rektorsområde Lokalarean per elev ligger inom intervallet kvadratmeter. Genomsnittet för området uppgår till 21 kvm/elev. Norrsundets skola har den klart största lokalyta per elev med sina 58 kvm, vilket är nästan fyra gånger så mycket som genomsnittet i kommunens grundskolor (16 kvm/elev). Även på Trödje och Björke skola är ligger lokalytan per elev långt över kommunsnittet. Minst lokalyta har eleverna på Milboskolan med sina 16 kvm/elev. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kr/kvm/år. Björke skola har områdets lägsta kvadratmeterhyra medan Bergby centralskola har den högsta. Hyreskostnaden per elev och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kronor/elev/år. Milboskolan, med en lokalyta mindre än snittet och en kvadratmeterhyra strax över snittet, har den lägsta hyreskostnaden per elev och år. Norrsundets skola, med en lokalyta långt över genomsnittet och en kvadratmeterhyra under snittet, har den högsta hyreskostnaden per elev och år. 27

29 Fristående huvudmän Det finns för närvarande inga fristående grundskolor inom Bergby rektorsområde. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inget behov Permanenta lösningar: Bergby rektorsområde har många små skolor med relativt få elever. Lokalutnyttjandet är väldigt lågt vilket innebär onödiga lokalkostnader. Situationen bör utredas och nödvändiga åtgärder vidtas för att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet Lillhagen rektorsområde Diagram: Befolkningsprognos för Lillhagens rektorsområde , gjord Inom Lillhagens rektorsområde förväntas antalet barn i grundskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 114 personer. Den största befolkningsökningen förväntas ske i mellan och högstadieåldrarna. Lokalkostnader/lokalutnyttjande i kommunala grundskolor Antal Skola LOA Hyra elever Hyra/kvm LOA/elev Hyra/elev Sjöängsskolan Lillhagsskolan Vikingaskolan Summa Tabell: Sammanställning av lokalkostnader och lokalutnyttjande i Lillhagens rektorsområde Lokalarean per elev ligger inom intervallet kvadratmeter. Genomsnittet för området uppgår till 15 kvm/elev. Vikingaskolan har minst lokalyta per elev medan Sjöängsskolan har mest. Hyran per kvadratmeter och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kr/kvm/år. Vikingaskolan har områdets lägsta kvadratmeterhyra medan Lillhagsskolan har den högsta. 28

30 Hyreskostnaden per elev och år ligger inom intervallet kronor. Genomsnittet för området uppgår till kronor/elev/år. Vikingaskolan, med den minsta lokalyta och den lägsta kvadratmeterhyran, har den lägsta hyreskostnaden per elev och år. Sjöängsskolan, med en lokalyta större än snittet och en genomsnittlig kvadratmeterhyra, har den högsta hyreskostnaden per elev och år. Fristående huvudman Det finns för närvarande en fristående grundskola inom Lillhagens rektorsområde. Det är Gefle Kristna skola, Trädgårdsskolan, som har 59 elever i årskurserna F-9. Planerade förändringar i verksamheten Temporära lösningar: Inom Lillhagen rektorsområde behöver det fram till höstterminen 2016 tillskapa 100 elevplatser. Behovet kommer temporärt att lösas med en paviljong med 100 elevplatser, alternativt genom att flytta delar av verksamheten till Brynässkolan som tomställs i juni De temporära lokalerna beräknas att vara disponibel från och med höstterminen Permanenta lösningar: Bygga en ny F-6 skola i Källö med 400 elevplatser. Den nya skolan beräknas vara disponibel från och med höstterminen Finns ännu inte med i Utblicken. Vikingaskolans tak och ventilation är dålig och åtgärder planeras till Sjöängsskolans idrottshall planeras att rustas 2018, de akuta åtgärderna planeras redan till Sofiedals rektorsområde Diagram: Befolkningsprognos för Sofiedals rektorsområde , gjord Inom Sofiedals rektorsområde förväntas antalet barn i grundskoleåldern de närmaste fyra åren öka med 59 personer. Befolkningsökningen förväntas uppgå till 93 personer i mellan och högstadieåldrarna samtidigt som det förväntas ske en befolkningsminskning med 34 personer i de lägre skolålderana. 29