Verksamhetsplan
|
|
- Mats Bengtsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsplan Budget 216
2 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsstyrning Bolagets verksamhetsplan Affärsidé Omvärldsanalys Uppdrag och verksamhet Verksamhetsmål Aktivitetsplan Resultatplan Kassaflödesanalys Investeringsplan
3 Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner.. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. erings- och uppföljningsprocessen Styrelsen faställer verksamhetsplan Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Årsstämmor Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Bolagens interna uppföljningsrutiner utformas efter styrelsens och moderbolagets behov. 3
4 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens övergripande långsiktiga inriktning och politiska vilja. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 4
5 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Medborgare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 5
6 Bolagets verksamhetsplan Vision Arvika Fastighets AB (AFAB) tillhör Arvika kommun och verkar under den övergripande visionen Arvika en attraktivare kommun. Utgångspunkt att verksamheten, inom vårt ansvarsområde, ska ge förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Visionen för Arvika Fastighets AB är AFAB utvecklande fastighetsbolag. Vår målbild är att Arvika blomstrar och växer, vi bidrar med rätt bostäder, rätt lokaler och trivsamma miljöer. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats. Affärsidé Affärsidén för bolaget lyder; Arvika Fastighets AB ska inom Arvika kommun med affärsmässiga principer erbjuda hyresgäster attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och effektiva lokaler samt förvalta och utveckla kommunalt ägda fastigheter, anläggningar och parkmark. Varumärke Varumärket är Det trygga, gröna fastighetsbolaget. Vi arbetar under devisen Bättre. Tillsammans. För Arvika. Vi skapar boende, lokaler och miljöer där människor trivs länge. Vi möjliggör tillväxt i Arvika genom att se långsiktigt på utveckling, miljö och relationer. 6
7 Omvärldsanalys Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort, det gäller både nybyggnad och insatser i befintliga fastighetsinnehavet. Behovet av underhåll de kommande tio åren är mycket stort, främst beroende på byggnadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för modernisering och anpassning till dagens efterfrågade standard krävs. Samhällsfastigheter är samlingsnamn för lokalfastigheter som används för kommunal verksamhet. Skolfastigheter är dominerande inom den gruppen och där krävs investeringar för att modernisera och effektivisera lokalbeståndet samt för att genomföra energioptimeringar. Hög prioritet har just nu lokalförsörjning av nya förskolelokaler. I övrigt krävs en genomgripande lokalförsörjningsplanering inom verksamheterna för att säkerställa en långsiktigt hållbar investeringsplan. Ökad miljöprofil. Det finns generellt sett efterfrågan och behov av att stärka och utveckla vår fastighetsförvaltning med ökad miljöprofil. Att bli ett grönare fastighetsbolag är en uttalad målsättning. Energieffektivisering för bostäder och lokaler krävs för att klara framtida krav på minskad klimatpåverkan. Även möjlighet till sortering av avfall är en viktig utveckling. Ny teknik i fastigheter för ägares behov (t ex driftövervakning) och för hyresgästers behov av moderna kommunikations-lösningar (bredband, larm, andra funktioner) ökar snabbt. AFAB ingår som viktig part i kommunkoncernens beslut för egen fiberutbyggnad. Investeringar i fastighetsnät planeras. Demografi. Ökad efterfrågan av kvarboende i hemmiljö p.g.a. en större andel äldre invånare kräver satsningar för trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighetsförvaltningen kan utvecklas i samverkan med kommunens omsorgsverksamhet i syfte att ge bästa service till äldre i bostadskvarteren. I närtid ökar barnkullarna vilket mycket snabbt ställer krav på utveckling av förskoleplatser. De snabbt ökande flyktingströmmarna ställer ökade krav på tillgängliga bostäder och lokaler. Marknad och ekonomi. För att klara kommande behov av uppgraderingar inom såväl bostadssidan som lokalsidan krävs ökade resultatnivåer. Diskussion om hyressättning både inom bostadssidan och lokalsidan krävs. Hyressättning inom kommunkoncernen bör utvecklas med syfte att ge incitament för yteffektivisering och energieffektivisering. Behovet att utveckla och modernisera fastighetsbeståndet kommer att innebära ökade investeringar. Egenfinansiering kommer inte att vara tillräckligt, nybelåning kommer därför att krävas. Marknaden är i ett läge med historiskt låga nominella räntor. I kombination med hög efterfrågan inom bostadssidan har marknadsvärdena ökat, och möjligheten att försälja bostadsfastigheter bedöms vara gynnsamt. Det är även stort intresse på marknaden att investera i samhällsfastigheter. 7
8 Personal. Kännetecken för attraktiva företag är att vara tydlig med värdegrund och varumärke. Därför är det viktigt att arbeta vidare med att utveckla medarbetarskapet, att implementera vision-värdegrund-varumärke som nu tagits fram under devisen Bättre. Tillsammans. För Arvika. Det är nu viktigt att färdigställa pågående processer att förädla och effektivisera bolaget till ett effektivt och modernt fastighetsföretag. Behov av ny personal ökar närmaste tiden genom ökande takt av pensionsavgångar. ering för personalförsörjning och kompetensutveckling prioriteras. Ökad mångfald och jämlikhet eftersträvas inom arbetsgrupperna. 8
9 Uppdrag och verksamhet Arvika Fastighets AB är kommunkoncernens allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar bostadsfastigheter om cirka 3 lägenheter (inklusive vårdboende), samhällsfastigheter (med lokaler som hyrs av Arvika kommun), samt viss del kommersiella fastigheter. Bolaget utför även förvaltning av byggnader, anläggningar samt parkmark ägd av Arvika kommun. Förvaltningen av fastigheterna sker till stor del av egen personal. Budget 216 är beräknat efter 161 årsarbetare. Vi är ett attraktivt fastighetsbolag, där hyresgäster och medborgare är nöjda med vår verksamhet. Vi uppfattas vara det trygga, gröna fastighetsbolaget. Vi är ett framgångsrikt bolag som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens hyresgäster och kommuninvånare. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla fastighetsinnehavet. Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats. Verksamheten ska drivas konkurrensmässigt i jämförelse med externt upphandlat utförande. Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett affärsmässigt sätt. Vi driver en ansvarsfull verksamhet där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Verksamhetsområdena bostäder samt kommersiella lokaler ska drivas och utvecklas affärsmässigt. Förvaltning av samhällsfastigheter samt utförande av skötseluppdrag ska genomföras och utvecklas konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt. 9
10 Organisation Lokaler Avdelning Lokaler ansvarar för förvaltning av lokalfastigheter (samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter) samt skötsel av byggnader och anläggningar tillhörande Arvika kommun via skötselavtal. Viktig uppgift är att tillsammans med kommunförvaltningen prioritera underhållsåtgärder och investeringsbehov inom samhällsfastigheterna. Långsiktig lokalförsörjningsplan ska utgöra grunden för större beslut. Flera skolor och förskolor är i stort behov av mer omfattande renovering. Fortsatta energieffektiviseringsåtgärder kommer att fortgå och intensifieras. Bostäder Avdelning Bostäder ansvarar för förvaltningen av bostads- och vårdboendefastigheter. Sammanlagt 345 boenden varav 2.61 lägenheter i det ordinarie lägenhetsbeståndet, resterande i vårdboendet. Viktiga frågor de närmaste åren är att genomföra renoveringar, nybyggnationer samt energieffektiviseringar. Ett stort och viktigt projekt som pågår är att genomföra översyn av nuvarande hyressättning genom s k systematisk hyressättning. Projektet sker i samarbete med hyresgästföreningen. Även översyn av nuvarande regler för bostadskön bör göras i syfte att kunna presentera relevant uppgift om verklig köstorlek. Administrativ stab Administrativa staben har ansvar för att sammanhålla ekonomi- och administration samt kundtjänst, felanmälan och uthyrning. Särskida utvecklingsområden under 216 är att förtydliga och förenkla ekonomiska uppföljningen samt att utveckla funktionen kundtjänst. I takt med ökade investeringar är finansierings- och likviditetsplanering ett fokusområde. Teknisk stab Teknisk Stab ansvarar för riktlinjer och styra arbetet angående underhåll och underhållsplanering, bygg- och anläggningsprojekt samt tekniska system. Det avser både på övergripande nivå med riktlinjer för materialval, tekniska driftsystem/lösningar osv, samt även genom att planera och genomföra byggoch anläggningsprojekt. Hantverksgruppen ingår i Teknisk Stab för att kunna betjäna hela företagets fastigheter på ett tydligt sätt. Park- och tomtmark Avdelningen ansvarar för den yttre skötseln på bostadsgårdar, skolgårdar, förvaltningslokaler och vårdhem i Arvika kommun. Det innefattar grönyteskötsel, skötsel av lekplatser, snöröjning och städning av de yttre miljöerna. Avdelningen har även ett skötseluppdrag från Arvika kommun som omfattar skötsel av parkmark. I det ingår skötsel av grönytor och parker, tätortsnära skog, lekplatser m m. I uppdraget ingår även att upprätta vår- och sommarblomsprogram, blommorna odlas upp i vårt växthus. Städ Avdelningen Städ ansvarar för den dagliga lokalvården för samhällsfastigheter och bostadshyreshus. I uppdraget ingår även tjänsteutförande som storstädning, golvvård, flyttstädning, byggstäd och sanering. 1
11 Organisation 11
12 Verksamhetsmål Invånare och kunder Mål Hög uthyrningsgrad bostäder Nöjda hyresgäster, bostäder Indikatorer och mättillfällen Uthyrningsgrad, % Nöjdhet, Branschindex Bo **) Mätning sker vart tredje år. Utfall 214 blev 76,7 % (motsvarar att 76,7 % av tillfrågade är ganska nöjda eller mycket nöjda. För AFAB sänktes resultatet från 81 % vid mätning 211. Mål 83 % motsvarar gräns för övre kvartil för alla ingående fastighetsbolag i mätning 211 (d v s gräns för bästa fjärdedelen av alla bolag). Delmål under planperioden >98,5 >98,5 >98,5 - >83** - Medarbetare Mål Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Friska medarbetare Sjukfrånvaro, mäts i %. <5,5 <5,2 <4,9 Utfall 214 var 5,7%, ackumulerat t o m tertial 2 år 215 var 6,8% Nöjda medarbetare Medarbetarindex***) Medarbetarundersökningar görs vartannat år. Index 73 motsvarar genomsnittresultatet 214 för hela kommunkoncernen. Index AFAB 214 var 66. >73 - >75 12
13 Tillväxt och utveckling Mål Modernisera lägenhetsbeståndet Utveckla nya bostäder Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Antal färdigställda ROT-ombyggda lgh Antal färdigställda nya lägenheter Miljö Mål Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Hushålla med energi Minskad energiförbrukning, Mvh Utgångspunkt är förbrukning 62. MWh mätår Hushålla med material Policy materialval Införs Hushålla med material Utbyggnad källsortering Enligt kommune ns plan Enligt kommun ens plan Enligt kommu nens plan 13
14 Ekonomi Mål Resultat, Mkr Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden >2,3 >18,6 >16,5 Soliditet, % >12 >12 >12 Kommentar resultat: Den negativa resultatutvecklingen i prognosen beror främst på resultatförsämringar inom samhällsfastigheter. Orsak till det är ökade kostnader som riskerar att inte kompenseras genom ökad hyra. 14
15 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Implementera systematisk hyressättning i lägenhetsbeståndet enligt modell Rättvis hyra 2. Utveckla kundservice genom att stimulera till högre andel digital felanmälan via webb och app. 3. Implementera digital felanmälan för lokaler. 4. Översyn av regler för kösystem för lägenheter. 5. Utveckla arbetet med boendefrågor inom det sociala området tillsammans med verksamheten Lärande och Stöd. 6. Utveckla en modell för ökad trygghet i hemmet genom att, i samverkan med hemtjänsten, inrätta ett boende med högre servicegrad än normalt. Medarbetare 1. Färdigställa processen med samordning och effektivisering av interna lokaler 2. Kartläggning av personalbehov kommande år 3. Kartläggning av behov av kompetensutveckling 4. Genomföra medarbetarundersökning Aktivt arbete med att sänka sjuktalet Tillväxt och utveckling Miljö 1. Genomföra tillbyggnad av åtta boenden inom vårdboende Nybacken 2. ering för nyproduktion av bostäder i kv Krukan 3. ROT-ombyggnader av lägenheter i kv Dragspelet ROT-ombyggnader av lägenheter i kv Salem 218 (Tingsg 11) 5. Investering förskolor 6. ering för ny högstadieskola och därmed sammanhängande förändring inom befintliga skolfastigheter. 7. Utbyggnad digitalt fastighetsnät 8. Utveckla plan för att förbättra tillgänglighet och trygghet i boendet 9. Färdigställa digital hantering av förvaltningspärm för respektive fastighet 1. Fortsatt utbyggnad källsortering i bostäder 2. Påbörja källsortering i lokaler 3. Införa individuell debitering vid användning av tvättstugor 4. Införa individuell debitering av vattenförbrukning 5. Analys månadsvis av energiförbrukning per fastighet 6. Införa policy för materialval 15
16 Resultatplan Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring avsättningar Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Anslutningsavgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde
17 Investeringsplan Investeringsbudgeten redovisar en ram för projekt som bedöms prioriterade. Separata beslut krävs innan igångsättning. Kommunala beslut krävs innan slutligt beslut om investeringar inom verksamhetsfastigheter. Inom bostadsbeståndet krävs att tillfredsställande uppgörelser nås med hyresgäster/hyresgästföreningen om hyresnivåer innan slutligt beslut om nybyggnad och ROT-ombyggnader. För belopp som avser tidigare underhåll, nu investering enligt K3- redovisning föreslås att ytterligare styrelsebeslut inte krävs. Projekt 215 Bostäder ROT 1 lgh kv. Dragspelet Nybyggnation kv. Krukan Utbyggnad Nybacken, Lägret 3 Fiberutbyggnad ROT Salem 6 Takbyten Låssystem/tvättbokning Lokaler Ombyggnation Vik 2:3 ROT ospec Verksamhetslokaler Nybyggnation Förskolor Ombyggnation Ritz Om/tillbyggn. kök Kyrkebyskolan Ombyggn. kök Järvenskolan Ombyggn. kök Sulviksskolan Ombyggn. kök Hamngatan Ombyggn. kök Minnebergsskolan Renovering Centralskolan Renovering Taserudsgymnasiet ROT skolor Övrigt Energieffektivisering Maskiner och fordon Källsortering bostad Källsortering lokaler P-platser bostad Delsumma Tidigareunderhåll, nu investering Bostäder Lokaler Delsumma tidigare underhåll, nu investering enligt K3-redovisning Summa
18 18
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------
Läs merARVIKA FASTIGHETS AB. Verksamhetsplan Budget 2019
ARVIKA FASTIGHETS AB Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Omslagsbild; Posten 1, oktober 2018 Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merARVIKA FASTIGHETS AB. Verksamhetsplan Budget 2018
ARVIKA FASTIGHETS AB Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Omslagsbild; Posten 1, oktober 2017 Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan
ARVIKA FASTIGHETS AB Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Omslagsbild; Del av personalen vid huvudanläggningen, kv Förrådet Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merVision Arvika kommun
Vision Arvika kommun Arvika - en attraktivare kommun Vision Arvika en attraktivare kommun Visionen beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Den konkretiseras i strategiska mål och
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11
Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten
Läs merTjörns Bostads AB budgetdokument 2016
Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om
Läs merÄgardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 1 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merKungsörs kommuns författningssamling Nr G.04
Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag
Läs merÄngelholmshem - vi tar ansvar
Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merSocialdemokraterna i Mora
Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden
Läs merBudget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merRIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:
Läs meroch som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00
Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda
Läs merVerksamhetsplan 2015 2017
Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merMILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013
MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa
Läs merStrategi för Corporate Social Responsibility
Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 1 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014
Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014 2013-12-17 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Organisation 4 Om verksamheten 4 Hyresgäster och medborgare 5 Medarbetare/arbetssätt 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merVerksamhetsplan 2015 2017
Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merHållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.
Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...
Läs merVerksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för
Läs merFörslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015
Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.
Läs merSocialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019
2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merMariehus affärsplan. Boende för hela livet
2015 2018 Mariehus affärsplan Boende för hela livet Vår affärsplan I affärsplanen beskriver vi hur vi gör för att genomföra det uppdrag som Mariehus har fått av Mariestads kommun fram till och med 2018.
Läs merPolitisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014
Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna
Läs merVi växer för en hållbar framtid!
Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,
Läs merGranskningsredogörelse Fler flygresenärer
www.pwc.se Granskningsredogörelse Fler flygresenärer Skellefteå City Airport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte
Läs mer4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN
sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet
Läs mergod ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025
Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som
Läs merUaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.
Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar
Läs merUtförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019
1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,
Läs merNämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Läs merPlan för attraktiv arbetsgivare
SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid
Läs merLednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merLaholms kommuns författningssamling 5.6
Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december
Läs merLUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Läs merAlliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett
Läs merAffärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15
1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål
Läs merMål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun
Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning
Läs merUnder 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merXX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender
-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning
Läs merVerksamhetsplan & handlingsprogram 2016
Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan
Läs merVisionsstyrningsmodellen
Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...
Läs merStrategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.
2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell
Läs merDetta är Minpension.se
pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merDelårsrapport januari september 2012
Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.
Läs merVerksamhets- och budgetplan 2015
Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation
Läs merGAMLA UPPSALA BUSS AB
1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga
Läs mer100 dagars-programmet
100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma
Läs merJomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merSOCIALNÄMNDEN 2016-2018
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18
BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merVetlanda. här växer både människor och företag. Mål och budget 2016-2018 Vision Investeringsplan 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17
Vetlanda här växer både människor och företag Mål och budget 2016-2018 Vision Investeringsplan 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Mål och budget 2016-2018
Läs merBudget 2013 Länstrafiken
Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla
Läs merBarn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Läs merBudget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning
Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala
Läs merVåra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.
Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en
Läs merFörslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Läs merSträngnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merSTRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN
STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen
Läs merStyrsystem för Växjö kommun
Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad
Läs merMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Läs merÄgardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100
Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,
Läs merkort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018
kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.
Läs merNässjö kommuns personalpolicy
Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merAlla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen ------------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning-----------------------------------------------------------------------------------------
Läs merTjörns Miljö AB Budgetdokument 2010
Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till
Läs merDIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla
DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är
Läs merModeraterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018
Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga
Läs merSyftet med. affärsplanen
1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi
Läs merUtbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Läs merOmslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.
Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,
Läs merVerksamhetsplan 2015
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18
Läs merVERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs mer