Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Transkript

1 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188

2 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Intern kontroll Ständiga förbättringar... 7

3 3. Sektor Samhällsbyggnad 3.1 Verksamhetsbeskrivning Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter skall erbjudas lokaler med god service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom mark och exploatering. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg (förutom Sörbygården). Den nybildade städenheten ska svara för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. 3.2 Viktiga händelser McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i full gång samt Önnebacka som påbörjas i sommar. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg öppnar i början av sommaren. 3.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Samhällsbyggnad Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget Resultat ,1 3,2 1,0 9,5 0,0-26,3-25,0-1,3-74,9-0,2 Nettokostnader -22,1-21,8-0,4-65,3-0,2 Kommunbidrag 29,5 29,5 0,0 88,4 0,0 Resultat efter kommunbidrag 7,3 7,7-0,4 23,1-0,2 Kapitalkostnader -7,7-7,7 0,0-23,1 0,2 Årets resultat -0,4 0,0-0,4 0,0 0,0 Kommentar: Sektorns utfall för perioden är minus 0,4 mnkr medan årsprognosen visar plus 0,4 mnkr främst beror detta på låga driftskostnader inom fastighet, erhållna EU-bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs och konferens vilket täcker ökade kostnader för bostadsanpassning.

4 Sida 4 av 7 Sammanställning av Sektor Samhällsbyggnads verksamheter (mnkr) Enhet Resultat 04 Prognos Gata- och mark 0,5-1,0 Tekniska enheten -0,2-0,1 Fastighetsenheten -1,1 1,0 Park och skog 0,2 0,1 Kostenheten 0,2 0,1 Städenheten 0,0 0,0 Näringsliv 0,1 0,3 Sektor Samhällsbyggnad totalt -0,4 0,4 Kommentar: Gata- och mark: Beräknad årsprognos minus 1,000 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för bostadsanpassning. Tekniska enheten: Beräknad årsprognos minus 0,100 mnkr beroende på osäker fordran om 0,160 mnkr. Fastighetsenheten: Överskott 1,000 mnkr pga. mild vinter och elpriset lågt samt låga snöröjningskostnader. Park och skog: Prognosticerar ett överskott på 0,100 mnkr. Orsaken beror främst på långtidssjukskrivningar som inte ersatts. Kostenheten: Prognosticerar ett överskott på 0,090 mnkr. Återhållsamhet på inköp och kurs och konferens. Städ enheten: Prognosticerar ett nollresultat. Återhållsamhet på inköp och kurs och konferens. Näringsliv: Prognosticerar ett överskott på 0,300 mnkr. Orsaken är EU-bidrag för deltagande i projektet Pilotkommuner för serviceutveckling Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Samhällsbyggnad totalt - varav specifika projekt BELÄGGN O BROARB TILLBYGG. LILLA FOSS FSK TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK BRUKSVÄGEN VÄGFÖRBÄTTRING Redovisning jan-april Budget Årsbudget Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos 4,35 21,20 5,53 26,73 22,38 35,78-0,44 0,70 0,38 1,08 1,52 1,08 5,08 10,00-0,20 9,80 4,72 15,00 0,01 0,00-0,17-0,17-0,18 6,30-0,25 1,00 0,84 1,84 2,08 1,84 ENGERGIÅTGÄRDER 0,00 1,10 0,29 1,39 1,39 1,39 För detaljerad redovisning för alla projekt se bilaga investeringar

5 Sida 5 av 7 Kommentar: Årsförbrukningen förväntas uppgå till 35,78 mnkr, beroende på strukturella investeringar för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. Städ: Enheten kommer att köpa in städmaskiner och förväntas nyttja hela investeringsbudgeten på 0,300 mnkr. Park och Skog: Enheten kommer att nyttja hela investeringsbudgeten på 1,050 mnkr Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 3.4 Måluppfyllelse Måluppfyllelse budget Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Ökad tillgänglighet för medborgaren TIllgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning 61 % Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare (100 %) Förbättra bemötandet i telefon och vid direktkontakt. Ha en trevlig ton, behjälplig Verksamhetsmål: Besvara alla e-post inom 2 dygn inom gata väg Alla mejl ska besvaras inom 2 dygn. med utförligt svar, och signatur vem som svarat namn, befattning, kommun, telefon samt (loggan) på våra e-post. Automatsvar till sökande på mail Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande telefonkontakt inom gata väg ska öka till 50 % Förbättra hänvisning på telefon vid frånvaro. Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten 100,00% De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten 100,00% Verksamhetsmål: Inventera och fasa ut användningen av farliga kemikalier Verksamhetsmål: Handlingsplan för åtgärder med anledning av kommunala miljömål upprättas. Öka arbetet med vägföreningar Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. 100,00%

6 Sida 6 av 7 Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 % Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh) Påbörja användningen av solenergi Verksamhetsmål: Initiera förrättningar för bildande av vägföreningar Verksamhetsmål: Vidta energibesparande /effektiviserade åtgärder Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 50 % hushållsavfall? (%) Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka Verksamhetsmål: Under planeringsperioden ska graden av återvinning av hushålls och verksamhetsavfall öka. Rambo arbetar med ett nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under och i övriga kommuner därefter. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Utökade öppettider på tippen Mats Ej lördagar (disk med Rambo) Tillander påbörjad Öka attraktiviteten i Munkedal Antalet kommuninvånare SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % 60 % Verksamhetsmål: Attraktiv plats att leva och bo i Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde Verksamhetsmål: Upprätta och implementera närinslivsstrategi Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Antal genomförda förbättringar 12

7 Sida 7 av Verksamhetsmål: Ajourhållning av hemsidor Verksamhetsmål: Elfordon till Park Verksamhetsmål: Skolmatsapp Verksamhetsmål: Vegetariskt alternativ på Kungsmarksskolan (nu tre rätter) Verksamhetsmål: Bättre städrutiner och arbetssätt. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter 1,00 % Verksamhetsmål Munkbo: Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga lägenheter under året Verksamhetsmål Munkbo: Arbeta för ett ökat bostadsbyggande Verksamhetsmål Munkbo: Medverka till framtagandet av detaljplan för boende i varierande lägen. 3.5 Framtid 3.6 Övriga nyckeltal 3.7 Övrig uppföljning Intern kontroll Inom sektorn skall granskning av: inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal, Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA), Upprätta bevakningsrutin, Körjournaler, Kostpolicy,Säker mat - barn med specialkost, Introducera vikarier göras. 3.8 Ständiga förbättringar Står i hypergene: summera