EPC. Presentationen av energiresultat vid Utskott 1,

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "EPC. Presentationen av energiresultat vid Utskott 1, 20131001"

Jan Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 EPC Presentationen av energiresultat vid Utskott 1,

2 Agenda Underlag Budgetmedel äskade av Tekniska Servicenämnden Summering om - varför fortsatt projekt Bakgrund Bakomliggande orsaker Arbetsmetodik Utfört arbete Tidigare fattade beslut Resultat Utfall genomfört projekt Nästa steg Möjligt projekt Tidplan

3 Underlag Beslut avseende budgetäskande fattat i Tekniska Servicenämnden rörande fortsättning av EPC projektet Omfattning 30 Msek ( Msek) Genom en riktad insats kunna omvandla tillgängliga resurser från inköp av media till att finansiera investeringar i fastighetera Förbättrat inomhusklimat och minskad miljöpåverkan

4 Bakgrund Nässjö Kommun 2008 Utmaningar Ökande driftskostnader - Ökande energianvändning - Stigande energipriser Växande andel akut underhåll i driftbudget Driftpersonal i behov av kompetensutveckling Fastighetsinvesteringar ställs mot omsorg och skola Eftersatt underhåll i stora delar av fastighetsbeståndet Problem med att möta hyresgästernas behov Aktiviteter Ta fram lönsamma energiåtgärder Energifokus som förbättrar inneklimat Utveckling av personal Installation av ny teknik och effektivare utrustning Vision -Sänkt kostnad för drift och underhåll - Komma ikapp med det delvis eftersatta underhållet -Minskad energiförbrukning -Höjd kompetens inom driftorganisationen -Säkerställande av inneklimatet för hyresgästerna / verksamheten - Kommunen äger lokaler för kärnverksamheten. Förbättrad resurshushållning för att möta kommunens miljöpåverkan

5 Motiv för samarbete Bakgrund med Energipartner MWh Traditionellt energiarbete med stegvis implementering och upphandling Nuvarande energianvändning Potentiell energibesparing Energipartnering md totalentreprenad och allt på ett bräde TID

6 Bakgrund Upphandling Avrop 1: Nässjö Energispar projekt E1 (30 Msek, m 2 ) Analys (Fas 1) ( m 2 ) -Detaljerade analyser -Projektutveckling -Fastställande av besparingsgarantier -Ekonomisk utvärdering -Arbetsmöten Projektgenomförande (Fas 2) -Installation av ny utrustning -Optimering av fastigheter - Utbildning av personal - Totalentreprenad Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) -Uppföljning av utställda besparingsgarantier -Övervakning av energisystem -Teknisk support -Identifiera nya besparingar Juni Dec Jan 2012 Start Projekt st art E1 G&P E 1.2

7 Bakgrund Fas 1: analys Juni 2009 Jan 2010 Analyserad yta ca m MWh Värme 20% MWh MWh El 21% MWh m3 Vatten 12% m3 Total värmebesparing, MWh Total elbesparing, MWh Total vattenbesparing, m3 Före Efter Före Efter Före Efter Total Besparing Investeringsomfattning Återbetalningstid 6,7 MSEK / År 86,5 Msek / år 12,9 År En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ca MWh energi per år. Den årliga energibesparingen i projektet motsvarar därmed den mängd energi som ca 300 villor förbrukar på ett år.

8 Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut om investering om 30 Msek (10 Msek/ år ) Efter genomförande av Etapp 1 skall utvärdering / redovisning ske för att kunna fatta beslut om ytterligare investeringar Finansierat på 12,6 år Minskad miljöpåverkan Kompetenshöjning inom driftorganisationen Verktyg för att säkerställa inomhusklimat

9 Genomfört projekt Fastigheter Järven 5 (Storgatan 77) Nyhemsskolan (Parkgatan 34) Norråsaskolan (Prästgatan 15) Hultetskolan (Björnbärsgatan 22) Rosenholmsskolan (Kyrkogatan 35) Ängs skola (Tjädervägen 3) Sandsjöforsskolan (Lyckebov 3) Ekbackagården (Slånbärsvägen 5) Björkliden (Vässledavägen 1) Lillsjögården (Lillsjövägen 8) Malmåkra servicehus (Mörebergsv 2) Sandsjövik servicehem (Sandsjöfors) Bullerbyn 1 (Sandhemsgatan 3) Duvan (Rönngatan 2) Måsen (Minkstigen 2) Malmbäck brandstation (Fabriksgatan 13) Nya Tallbacken (Kråkbärsstigen 2B) Ormaryds skola (Solavägen 47) Trollebo (Lillsjövägen 1) Mysingen (Tjädervägen 3) Vipan 1 (Kyrkogatan 2A-C) Stadshuset (Rådhusgatan 28) Skogsvallen ishall Fas 2: Projektgenomförande Dec Typåtgärder Utbyte av oljepannor till värmepumpar Fjärrvärme anslutningar och installation fjärrvärmecentraler Konvertering av uppvärmningssystem från el till vattenburet Byte av Fläktar Ombyggnation och byte av ventilationsaggregat Installation av frekvensomformare på fläktar Byte av pumpar till tryckstyrda pumpar Injustering av värmesystem samt installation / byte av termostater och radiatorventiler Tilläggsisolering av fastigheter Optimering värme och ventilationssystem Uppkoppling av fastigheter till central huvuddator - utbyte av styr och reglerutrustning och installation av kommunikations och mätutrustning. Belysningsstyrning Vattenbesparingsåtgärder

10 Genomfört projekt Fas 2: Projektgenomförande Dec Ca m 2 (33%) Värme 22% El 19% Vatten 12% MWh MWh m MWh MWh m3 Total värmebesparing, MWh Total el-besparing, 732 MWh Total vattenbesparing, m3 Före Efter Före Efter Före Efter Total Besparing Investeringsomfattning (varav energitjänstleverantör 27,1 Msek / år) Återbetalningstid 2,4 MSEK / År 30 Msek 12,5 År En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ca MWh energi per år. Den årliga energibesparingen i projektet motsvarar därmed den mängd energi som ca 100 villor förbrukar på ett år.

11 Genomfört projekt Fas 2: Projektgenomförande Tariff Total Besparing Investeringsomfattning Återbetalningstid ,4 2, ,4 10,1 MSEK / År Msek / år År Media Rörligt pris (2011) Dagens pris (2013) Fjärrvärme (Kr/ MWh) EL (Kr/ MWh) Olja (Kr/ MWh) Pellets (Kr/ MWh) Vatten 16,2 18,95 (Kr/ m 3 )

12 Utfall Genomfört Projekt Mål: ( m 2 ) Utfall: (94% av ytan**) Utfall Ekonomisk uppföljning Byggnadsavdelningen Värme 22% MWh El 19% 732 MWh Vatten 12% m3 Mål Värme 23% El 18% Vatten 12% m3 Utfall Värme 20% MWh MWh Kr El 19% 598 MWh 648 MWh Kr Vatten 22% m Kr Driftbudget (Media) för 2013 minskad med 2,9 Msek (jmf 2011) Budget [Msek] Utfall [Msek] 9 Mån ,4 29,8 30,5 24,2 22, % 76% 69% Besparing 2,4 Msek / år 2,2 Msek /år Kr Utfall [Msek] 12 mån 31,7 29,5 **Uppföljning saknas / Förändrad omfattning

13 Utfall Genomfört Projekt Övriga effekter Uppnå uppsatta klimat och miljömål innan 2014 (6%) Kompetensutveckling hos egen personal, även till andra fastigheter Ökat motivationen hos driftpersonalen Bättre kontroll på inomhusklimat Proaktivt arbetsätt (förebyggande UH, tillsyn & skötsel) Minskat behov av framtida underhållsinvesteringar Miljövinster** SO2 NOX CO2 [kg] [kg] [ton] **94% av ytan

14 Miljövinster - nytt projekt Miljövinsterna motsvarar utsläppen från en resa med bil 78 varv runt ekvatorn* Miljövinsterna motsvarar 78 hektar svensk skog som krävs för att absorbera motsvarande mängd koldioxid per år** Sparad energi motsvarar ca 100 svenska genomsnittsvillor, värme och varmvatten*** * Enligt transportstyrelsen, beräknat för koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) ** Klimatbalans.se koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) *** Energimyndigheten svensk genomsnittsvilla 2008

15 Nästa steg Upphandling Avrop 1: Nässjö Energisparprojekt E1 (30 Msek, m 2 ) Analys (Fas 1) ( m2) Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) Avrop 2: Nässjö Energisparprojekt E2 Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3)

16 Nästa steg Analyserad yta (PUR) Yta Förbrukning Besparing Investering PB % 37 GWh 25,6 Msek 7,3 GWh 20% 6,7 Msek 86,5 Msek 12,9 Utfört projekt % 12, 5 GWh 8,9 Msek 2,7 GWh 21% 2,4 Msek 30 Msek 12,5 Kvarstående fastigheter (Bilaga K) % 24,5 GWh 16,7 Msek 4,6 GWh 19% 4 Msek 60 Msek 15 Möjligt projekt? % 17GWh 11 Msek 2,9 GWh 17% 2,4 Msek 30 Msek 12,5 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% EPC1 60% 50% 40% 30% Resterande Fastigheter ( Bilaga K) 50% 40% 30% Projektförslag 20% 20% 10% 10% 0% 0%

17 Miljövinster - nytt projekt Miljövinsterna motsvarar utsläppen från en resa med bil 76 varv runt ekvatorn* Miljövinsterna motsvarar 70 hektar svensk skog som krävs för att absorbera motsvarande mängd koldioxid per år** Sparad energi motsvarar ca 140 svenska genomsnittsvillor, värme och varmvatten*** * Enligt transportstyrelsen, beräknat för koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) ** Klimatbalans.se koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) *** Energimyndigheten svensk genomsnittsvilla 2008

18 Nästa steg Upphandling Avrop 2: Nässjö Energisparprojekt E2 Analys (Fas 1) ( m 2 ) Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) Jun 1/10 6/11 27/11 201X?? Juni X?? Start Beslut Tekniska service Nämnden 30 Msek Nämnden Idag Utskott 1 KS KF Projekt st art E2 G&P E 2

19 Alternativ Årlig energiprisökning 2% / år kr kr kr 0 kr kr kr 34 Msek kr idag Utan åtärder trad. energibesparingsarbete EPC2

Relevanta dokument

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn