Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85"

Marie Bergqvist
för 5 år sedan
Visningar:

1 Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163

Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om tkr för Socialnämndens ramfinansierade verksamhet. Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för verksamheten Ensamkommande barn och unga med negativt resultat om tkr Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning per för Socialnämnden Beslutsunderlag Socialnämnden uppföljning per Socialtjänsten Christin Johansson Socialchef Bengt-Inge Davidsson ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Victoria Galbe, Christin Johansson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se Sida 89 av 163

3 Socialnämnden Uppföljning per Fokusområden Hemvård LSS och Socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Utfall Socialnämndens tilldelade ram är tkr, varav tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Ramen har under året utökats med tkr. Resultatet t o m september är negativa tkr (exkl Ensamkommande barn och unga). Saknade intäkter för måltidsservice samt de förhöjda personalkostnaderna under sommaren står för en stor del av det negativa resultatet. Socialnämnden prognostiserar totalt ett underskott om tkr på helåret. Det är en liten förbättring av prognosen jämfört med delårsbokslutet. Verksamheten för Ensamkommande barn och unga uppvisar en prognos på tkr för, och det är främst det förändrade ersättningssystemet som är orsaken till det negativa resultatet. Ramförändringar jämfört med Nämndplan (tkr). Tilläggsanslag lön Befolkningskompensation Kompensation korttidsvård Överföringspost Tilläggsanslag lön Gemensamt Området gemensamt inkl den s k bufferten uppvisar i prognosen en 0-prognos, en upplösning av tidigare reserverade medel för anhörigstöd har förbättrat resultatet för verksamheten, som dras med en hel del engångskostnader som följd av arbetsmiljöverkets granskning av IFO. Hemvården Hemvården prognostiserar ett positivt resultat om tkr, där volymen står för en stor del av överskottet. Enheterna uppvisar ett negativt resultat. Under året har volymerna på SÄBO varit konstanta och verksamheten köper externa korttidsplatser i Lund. Även hemtjänstvolymerna har hittills varit konstanta dock med en marginell sänkning under året. LSS och socialpsykiatrin Verksamheten prognostiserar ett negativt årsresultat om tkr. Underskottet fördelar sig ganska jämt mellan enheter och volym. Jämfört med tidigare prognos är det främst en extern placering samt ökade volymer inom korttiden som förändrar prognosen. Individ och familjeomsorgen Verksamheten uppvisar en tkr i sin prognos, volymerna ökar på både barn och missbrukssidan, enheterna arbetar aktivt med öppenvård och stödboende för att minska sina placeringskostnader. Sida 90 av 163

4 Ensamkommande barn och unga Under året kommer ersättningsmodellen för ensamkommande barn och unga förändras helt. Från att ersatt all familjehemsvård till fullo kommer Migrationsverket nu att fr o m ersätta enligt schabloner. Denna omställning som träder i kraft den 1:e juli kommer att innebära ett stort intäktstapp, och verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett underskott på tkr. Situationen är dock svårprognostiserad, och mycket arbete görs för att förbättra ekonomin i verksamheten. Måltidsservice Verksamheten prognostiserar ett 0-resultat för året. Antalet portioner till skola och förskola är i huvudsak det som påverkar resultatet för året. Verksamheten drabbas även av en säsongsvariation gällande sina intäkter som sjunker väsentligt under sommaren. Investeringar en gällande investeringar är att större delen av investeringsramen utnyttjas. Investeringar gällande nytt särskilt boende och nytt LSS-boende kommer inte att ianspråktas under året.. Åtgärder Månatliga uppföljningar görs för de enheter som i prognosen uppvisar negativt resultat. Även för Enheten för barn och unga kommer resultatet att följas månadsvis. Intern kontrollplan INKA Socialtjänsten att hitta rutiner, klart Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel, klart Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO, klart Sida 91 av 163

5 Resultaträkning, tkr Utfall jan-sept 2016 Utfall jan-sept Budget Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Köp av extern vsh Övriga kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall jansept 2016 Utfall jansept Budget resultat Gemensamt Hemvården beställaren LSS och socialpsykiatri - beställaren 897 Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ensamkommande barn och unga Summa Sida 92 av 163

6 Investeringar, tkr Hemvård Budget Utfall jansept Välfärdsteknologi Trygghetslarm, utbyte till dig Nytt särskilt boende, inv Hemvård hjälpmedel, sär bo Möbler och miljö hemvård LSS och socialpsykiatri Hjälpmedel Handikappomsorgen Möbler och miljö, hkp omsorg Inv. nytt LSS boende Måltidsservice Inventarier Skönadal Måltidsservice, inventerier Summa Budget totalt Utgift totalt Sida 93 av 163

7 Enhetschefer, tkr Utfall janaug 2016 Utfall janaug Reglering spost reglerat resultat Hemvård Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anette Johnn Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen Billingshäll Nadia Erixon Billingshäll Johannes Bragazzi Tallgården Johanna Berntsson Billingshäll Birgit Theander Möllebacken Anita Frick Teamchef SSK Eva Björklund LSS och socialpsykiatrin Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboenden LSS Eva Hedberg Gruppboenden LSS Helén Mårtensson Psykiatri Pernilla Lindeberg Personlig assistans Marina Caggianella Individ och familjeomsorg Barn, unga, familj Johanna Månsdotter Vuxna Liliana Pekalska Måltidsservice Måltidsservice Ingalill Knudsen Måltidsservice tf Marie Svensson Måltidsservice Katarina Josefsson Sida 94 av 163

8 Sida 95 av 163

Relevanta dokument

Socialnämnden Uppföljning per september 2016

Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt