Budgetunderlag Valnämnden 2019

Transkript

1 underlag Valnämnden 2019

2 Innehållsförteckning 1 Kvalitetsanalys Val Grunduppdrag Val Mål I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Ekonomi Driftbudget Kommentar driftbudget Förteckning statsbidrag reserv

3 1 Kvalitetsanalys Kvalitetsanalysen är både en nulägesbeskrivning och en analys av hur verksamheten ska anpassas för att bemöta framtida omvärldseffekter. Här beskrivs hur verksamheten står sig i jämförelse med andra kommuner och bolag samt de åtgärder som ska höja verksamhetens kvalitet. 1.1 Val Omvärldsförändring Under 2019 kommer det genomföras val till Europaparlamentet. Nästa allmänna val till riksdag, kommun och landsting sker Enligt nyheter i vallagen (3:5 VL) får endast röstmottagare som har genomgått utbildning som behövs för uppdraget förordnas. Det innebär ett ökat ansvar för kommunen att utbilda alla röstmottagare som ska arbeta i samband med valet. Nytt krav är också att det måste finnas minst två röstmottagare i röstningslokal för förtidsröstning vilket innebär ett behov av fler röstmottagare. I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslås i en promemoria ändringar i vallagen som innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober Inga andra kända förändringar i lagstiftningen finns idag. Påverkan på verksamheten För att genomföra EU valet 2019 på ett rättssäkert sätt behöver valnämnden köpa in en tjänst från kommunledningskontoret och avser perioden januari 2019 juni 2019 på 100%. Anpassningsåtgärd Idag finns inga resurser som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning inför och under de kommande valen 2019 och Arbetet omfattar bland annat rekrytering och utbildning av röstmottagare, inventering av vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Beställa och hantera valmaterial, ordna med logistik, utrusta och ordna bemanning för vallokaler samt röstmottagningslokaler. Föra kontakten med posten om valtjänster, samt arbeta med nämndadministration. Vid valår köps denna tjänst in. Konsekvenser Med rådande budgetram kan inte valnämnden genomföra valen 2019 och 2022 på ett rättssäkert sätt. Omvärldsförändring 2 Riskbedömningar visar att risken för påverkan av val ökar. Exempel på detta skulle kunna vara vilseledande information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet. Påverkan på verksamheten Minskat förtroende för valadministrationen. 3

4 Anpassningsåtgärd Samarbete med kommunens säkerhetssamordnare, bland annat genom utökad utbildning. Konsekvenser Man kan hålla ett rättssäkert val. 4

5 2 Grunduppdrag I budgeten fastställer kommunfullmäktige nämnders och styrelsers uppdrag. I budgetunderlaget kan nämnder och styrelser vid behov föreslå förändringar i uppdragen. 2.1 Val Nuvarande beskrivning Valnämnden ska, vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar genomföra rättssäkra val för i första hand kommunens röstberättigade invånare, men även för andra röstberättigade personer som inte bor i kommunen. utse och utbilda röstmottagare. se till att det finns vallokaler. tillhandahålla valmaterial. Förslag till förändring Inga förslag på förändringar 5

6 3 Mål Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. Detta avsnitt innehåller verksamhetens mål. Målvärden för indikatorerna fastställs för planeringsperioden. 3.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Öka valdeltagandet hos förstagångsväljare och väljare till kommun- och landstingsval Nämndens mål: Samtliga röstlokaler ska vara politiskt och religiöst obundna och tillgänglighetsanpassade Indikatorer 2016 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Andel röstlokaler som är politiskt och religiöst obundna = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% Andel röstlokaler som är tillgänglighetsanpassade = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% Nämndens mål: Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val Indikatorer 2016 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Andel som upplever att de hade tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 6

7 4 Ekonomi Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar. 4.1 Driftbudget Totalt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Kommentar driftbudget 2018 är ett valår och nämndens nettoram uppgick till 1,1 mnkr och 2022 är det valår och ramen uppgår till 1,1 mnkr. Under är det inget val och ramen justeras ned till 0,1 mnkr. Ekonomiska konsekvenser av omvärldsförändringar Under rubriken omvärldsförändringar presenteras utvecklingsområden och händelser som påverkar valnämndens verksamhet. I de fall anpassningsåtgärder inte bedöms kunna inrymmas i ram har detta beskrivits och beräknats nedan. I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna. Driftbudget, belopp i tkr Omvärldsförändring 1 Summa driftbudget och omvärldsanalys Ram KF Avvikelse Kommentar driftbudget Intäkter Under 2019 budgeterar nämnden med att erhålla bidrag från valmyndigheten om 0,7 mnkr. Arvodeskostnader Arvodeskostnader räknas årligen upp med 2,25 procent. Under valår ökar antalet budgeterade sammanträden och därmed kostnaden för arvode. Arvodekostnader och arvode till röstmottagare budgeteras till 1,0 mnkr. 7

8 Övriga kostnader De övriga kostnaderna budgeteras till 0,8 mnkr för I samband med valet uppkommer kostnad för valadministratör via kommunledningskontoret (KLK) och röstmottagare via Kulturoch fritidsförvaltningen. Under EU-valet 2019 planeras resursen från KLK arbeta 100 procent med EU-valet under januari-juni (0,3 mnkr). De övriga kostnaderna såsom hyra för röstlokaler, tryckkostnader, representation samt övriga kostnader tillkommer om 0,4 mnkr. 4.3 Förteckning statsbidrag Statsbidrag (tkr) Valmyndigheten Summa Kommentar Under valår erhåller kommuner ett bidrag från valmyndigheten. Intäkterna eller statsbidrag budgeteras till cirka 0,7 mnkr för 2019 och 0,8 mnkr för Statsbidraget beräknas finansiera kostnader för uppdragstagare samt övriga tjänster som köps från övriga förvaltningar. 4.4 reserv Nämnderna ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven ska hantera variationer i behov och för händelser som inte kunnat planeras in i budgeten från början. reserv Belopp (tkr) Procent av bruttokostnaderna Valnämnden har inget utrymme för att avsätta medel till en budgetreserv. 8