DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Befolkningsprognos Statisticon Resursfördelningsberäkning Ekonomichef Regeringens vårproposition Ekonomichef SKL:s prognos för utjämningssystem och LSS Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef SKL:s extra prognos för LSS Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Regeringens budgetproposition Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef SKL:s prognos fastighetsavgift 2016 Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Behovsanalys Ansvarig Deadline - Prognos barnomsorg antal barn Förskolechef Prognos bemanning barnomsorg Förskolechef Relevanta nyckeltal för verksamheten Förskolechef Prognos grundskola antal elever Rektor grundskola Prognos bemanning grundskola Rektor grundskola Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundskola Prognos grundsärskola antal elever Rektor grundsärskola Prognos bemanning grundsärskola Rektor grundsärskola Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundsärskola Prognos gymnasium antal elever SYV Prognos gymnasieskola antal elever Rektor gymnasieskola Prognos bemanning gymnasieskola Rektor gymnasieskola Prognos boendet Rektor gymnasieskola

2 - Prognos gymnasiesärskola antal elever Rektor gymnasiesärskola Prognos bemanning gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola Prognos boendet Rektor gymnasiesärskola Prognos vuxenutbildning antal elever Rektor vuxenutbildning Prognos bemanning vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor vuxenutbildning Prognos LSS antal brukare Enhetschef LSS Prognos bemanning LSS Enhetschef LSS Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef LSS Prognos äldreomsorg antal brukare Enhetschef äldreomsorg Prognos bemanning äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef äldreomsorg Prognos hemvård antal brukare Enhetschef hemvård Prognos bemanning hemvård Enhetschef hemvård Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef hemvård Prognos IFO antal placeringar Enhetschef IFO Prognos IFO antal klienter Enhetschef IFO Prognos bemanning IFO Enhetschef IFO Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef IFO Prognos bemanning VA-verksamhet Enhetschef VA Prognos investeringar VA-verksamhet Enhetschef VA Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef VA Prognos bemanning renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning Prognos investeringar renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef renhållning Prognos bemanning städverksamhet Enhetschef kost- o städ Prognos investeringar städverksamhet Enhetschef kost- o städ Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ Prognos bemanning kostverksamhet Enhetschef kost- o städ

3 - Prognos investeringar kostverksamhet Enhetschef kost- o städ Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ Prognos bemanning fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Prognos underhåll fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Prognos investeringar fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef fastighet Prognos bemanning gatu- förrådsverksamhet Enhetschef gator o vägar Prognos underhåll gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar Prognos investeringar gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef gator o vägar Produktivitetsmått Enhetschef gator o vägar Prognos bemanning ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME Prognos antal ensamkommande Enhetschef AME Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME Prognos bemanning integrationsverksamhet Enhetschef AME Prognos antal individer Enhetschef AME Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME Prognos bemanning räddningstjänst Räddningschef Nettokostnad per invånare jämfört med riket Räddningschef Prognos antal ärenden bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef plan- och bygg Prognos bemanning plan- och byggverksamhet Enhetschef plan- och bygg Prognos antal ärenden Enhetschef plan- och bygg Inventering 2015 Ansvarig Deadline - Inventering Kultur- och fritidsverksamhet Kultur- och fritidschef Verksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Bidrag

4 - Inventering central administration Kommunstyrelsen Kommunchef Stödverksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Medlemsavgifter 5. Gemensamma datasystem - Inventering övriga verksamheter Kommunstyrelsen Kommunchef Näringslivsverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 2. Turistverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 3. Arbetsmarknadsenhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 4. Folkhälsoverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) - Inventering gemensam administration teknik o service Teknisk chef Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc Funktioner 2. Bemanning Åtgärdsbehov Ansvarig Deadline - Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen central administration Kommunchef Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen övriga verksamheter Kommunchef Konsekvenser och åtgärder ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME Konsekvenser och åtgärder integrationsverksamhet Enhetschef AME Konsekvenser och åtgärder räddningstjänst Räddningschef Konsekvenser och åtgärder bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg

5 - Konsekvenser och åtgärder gem adm teknik o service Teknisk chef Konsekvenser och åtgärder VA Enhetschef VA Konsekvenser och åtgärder renhållning Enhetschef renhållning Konsekvenser och åtgärder städ Enhetschef kost- o städ Konsekvenser och åtgärder kost Enhetschef kost- o städ Konsekvenser och åtgärder fastighet Enhetschef fastighet Konsekvenser och åtgärder gator o vägar Enhetschef gator o vägar Konsekvenser och åtgärder plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg Konsekvenser och åtgärder gem adm FOKUS Förvaltningschef FOKUS Konsekvenser och åtgärder barnomsorg Förskolechef Konsekvenser och åtgärder grundskola Rektor grundskola Konsekvenser och åtgärder grundsärskola Rektor grundsärskola Konsekvenser och åtgärder gymnasieskola Rektor gymnasieskola Konsekvenser och åtgärder gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola Konsekvenser och åtgärder vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Konsekvenser och åtgärder kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Konsekvenser och åtgärder gem adm Soc Förvaltningschef Soc Konsekvenser och åtgärder LSS Enhetschef LSS Konsekvenser och åtgärder äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg

6 - Konsekvenser och åtgärder hemvård Enhetschef hemvård Konsekvenser och åtgärder IFO Enhetschef IFO Taxor och avgifter 2016 Ansvarig Deadline - Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunstyrelsens Teknik- och Serviceförvaltning Teknisk chef Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef FOKUS-nämnden Förvaltningschef Socialnämnden Förvaltningschef Detaljbudget 2016 Ansvarig Deadline - Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordf Revision Revisionens ordf Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordf Kommunkansli m.m. Kommunchef Näringslivsverksamhet Näringslivschef Arbetsmarknadsenhet Enhetschef AME Integrationsverksamhet Integrationsansvarig IT-enhet IT-chef Folkhälsoverksamhet Folkhälsosamordnare Ekonomikontor, upphandlingsverksamhet, bowlinganläggning m.m. Ekonomichef Personalkontor Personalchef

7 - Information, turism m.m. Planeringssekreterare Räddningstjänst Räddningschef Överförmyndarverksamhet Överförmyndare Bostadsanpassning Enhetschef plan och bygg Gemensam administration Teknik- o Serviceförvaltning Teknisk chef VA Enhetschef VA Renhållning Enhetschef renhållning Städ Enhetschef kost- o städ Kost Enhetschef kost- o städ Fastighet Enhetschef fastighet Gator och vägar Enhetschef gator o vägar Plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg Gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS Barnomsorg Förskolechef Grundskola Rektor grundskola Grundsärskola Rektor grundsärskola Gymnasium SYV Gymnasieskola Rektor gymnasieskola Gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola

8 - Vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc LSS Enhetschef LSS Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg Hemvård Enhetschef hemvård IFO Enhetschef IFO

9 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Politik Övergripande politik Ansvarig - Politikerutbildning Samtliga politiker - Inledande arbete med visions- och målarbete Presidiekonferens - Inledande arbete med finansiella mål KS-au - Visions- och målarbete Presidiekonferens - Förslag finansiella mål KS-au info - Förslag övergripande- samt finansiella mål KS - Redovisning av behovsanalys Boksluts- o budgetdialog - Redovisning av inventering 2015 Boksluts- o budgetdialog - Nämndernas verksamhetsbeskrivningar Boksluts- o budgetdialog - Fastställande av övergripande- samt finansiella mål KF - Preliminärt förslag till Budget/plan KS-au info - Preliminärt förslag till Budget/plan remitteras till nämnderna KS - Muntlig avstämning med nämnderna avseende remiss KS-au info - Avstämning yttrande från nämnderna, MBL m.m. samt beslutsförslag till KS KS-au - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Förslag till Budget/plan KS - Beslut om Budget/plan och taxor/avgifter samt skattesats 2016 KF - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Boksluts- o budgetdialog - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Budgetdialog - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS-au info - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KF Kommunstyrelsen (egen verksamhet) Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - Fastställande av intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - AU Behandling inventering 2015 Kommunchef - Behandling inventering 2015 Kommunchef - AU Förslag nämndsmål Kommunchef - Fastställer nämndsmål Kommunchef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef

10 - AU Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef - Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef Plan- och byggnadsnämnden Ansvarig - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Enhetschef - Behandling prognos behovsanalys Enhetschef - Fastställer nämndsmål Enhetschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Enhetschef - Behandling av taxor och avgifter för Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Enhetschef FOKUS-nämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef Socialnämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef

11 - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef KPR (Kommunala PensionärsRådet) och KHR (Kommunala HandikappRådet) Ansvarig - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef MFF (Miljö- och FolkhälsoForum) Ansvarig - MFF remitterar folkhälsobudgeten till nämnder och styrelser för förslag på insatser Folkhälsosamordnare - Ledningsgruppen lägger förslag på folkhälsobudget Kommunchef - MFF beslutar om folkhälsobudget Folkhälsosamordnare MBL kommunövergripande Ansvarig - MBL 19 info av budgetförslag Ekonomichef - MBL 11 förhandling av budgetförslag Ekonomichef MBL nämndsspecifik Ansvarig - MBL 19 info av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 11 förhandling av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 19 info av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 11 förhandling av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 19 info av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 19 info av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef

12

13

14

15

16

17 Deadline Deadline

18 Deadline Deadline Deadline

19 Deadline Deadline ?? ?? Deadline Deadline

20

21

22

23

24