DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Befolkningsprognos Statisticon Resursfördelningsberäkning Ekonomichef Regeringens vårproposition Ekonomichef SKL:s prognos för utjämningssystem och LSS Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef SKL:s extra prognos för LSS Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Regeringens budgetproposition Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef SKL:s prognos fastighetsavgift 2016 Ekonomichef Skatteunderlagsprognos Ekonomichef Behovsanalys Ansvarig Deadline - Prognos barnomsorg antal barn Förskolechef Prognos bemanning barnomsorg Förskolechef Relevanta nyckeltal för verksamheten Förskolechef Prognos grundskola antal elever Rektor grundskola Prognos bemanning grundskola Rektor grundskola Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundskola Prognos grundsärskola antal elever Rektor grundsärskola Prognos bemanning grundsärskola Rektor grundsärskola Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundsärskola Prognos gymnasium antal elever SYV Prognos gymnasieskola antal elever Rektor gymnasieskola Prognos bemanning gymnasieskola Rektor gymnasieskola Prognos boendet Rektor gymnasieskola

2 - Prognos gymnasiesärskola antal elever Rektor gymnasiesärskola Prognos bemanning gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola Prognos boendet Rektor gymnasiesärskola Prognos vuxenutbildning antal elever Rektor vuxenutbildning Prognos bemanning vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor vuxenutbildning Prognos LSS antal brukare Enhetschef LSS Prognos bemanning LSS Enhetschef LSS Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef LSS Prognos äldreomsorg antal brukare Enhetschef äldreomsorg Prognos bemanning äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef äldreomsorg Prognos hemvård antal brukare Enhetschef hemvård Prognos bemanning hemvård Enhetschef hemvård Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef hemvård Prognos IFO antal placeringar Enhetschef IFO Prognos IFO antal klienter Enhetschef IFO Prognos bemanning IFO Enhetschef IFO Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef IFO Prognos bemanning VA-verksamhet Enhetschef VA Prognos investeringar VA-verksamhet Enhetschef VA Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef VA Prognos bemanning renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning Prognos investeringar renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef renhållning Prognos bemanning städverksamhet Enhetschef kost- o städ Prognos investeringar städverksamhet Enhetschef kost- o städ Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ Prognos bemanning kostverksamhet Enhetschef kost- o städ

3 - Prognos investeringar kostverksamhet Enhetschef kost- o städ Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ Prognos bemanning fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Prognos underhåll fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Prognos investeringar fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef fastighet Prognos bemanning gatu- förrådsverksamhet Enhetschef gator o vägar Prognos underhåll gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar Prognos investeringar gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef gator o vägar Produktivitetsmått Enhetschef gator o vägar Prognos bemanning ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME Prognos antal ensamkommande Enhetschef AME Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME Prognos bemanning integrationsverksamhet Enhetschef AME Prognos antal individer Enhetschef AME Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME Prognos bemanning räddningstjänst Räddningschef Nettokostnad per invånare jämfört med riket Räddningschef Prognos antal ärenden bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef plan- och bygg Prognos bemanning plan- och byggverksamhet Enhetschef plan- och bygg Prognos antal ärenden Enhetschef plan- och bygg Inventering 2015 Ansvarig Deadline - Inventering Kultur- och fritidsverksamhet Kultur- och fritidschef Verksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Bidrag

4 - Inventering central administration Kommunstyrelsen Kommunchef Stödverksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Medlemsavgifter 5. Gemensamma datasystem - Inventering övriga verksamheter Kommunstyrelsen Kommunchef Näringslivsverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 2. Turistverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 3. Arbetsmarknadsenhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 4. Folkhälsoverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) - Inventering gemensam administration teknik o service Teknisk chef Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc Funktioner 2. Bemanning Åtgärdsbehov Ansvarig Deadline - Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen central administration Kommunchef Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen övriga verksamheter Kommunchef Konsekvenser och åtgärder ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME Konsekvenser och åtgärder integrationsverksamhet Enhetschef AME Konsekvenser och åtgärder räddningstjänst Räddningschef Konsekvenser och åtgärder bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg

5 - Konsekvenser och åtgärder gem adm teknik o service Teknisk chef Konsekvenser och åtgärder VA Enhetschef VA Konsekvenser och åtgärder renhållning Enhetschef renhållning Konsekvenser och åtgärder städ Enhetschef kost- o städ Konsekvenser och åtgärder kost Enhetschef kost- o städ Konsekvenser och åtgärder fastighet Enhetschef fastighet Konsekvenser och åtgärder gator o vägar Enhetschef gator o vägar Konsekvenser och åtgärder plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg Konsekvenser och åtgärder gem adm FOKUS Förvaltningschef FOKUS Konsekvenser och åtgärder barnomsorg Förskolechef Konsekvenser och åtgärder grundskola Rektor grundskola Konsekvenser och åtgärder grundsärskola Rektor grundsärskola Konsekvenser och åtgärder gymnasieskola Rektor gymnasieskola Konsekvenser och åtgärder gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola Konsekvenser och åtgärder vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Konsekvenser och åtgärder kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Konsekvenser och åtgärder gem adm Soc Förvaltningschef Soc Konsekvenser och åtgärder LSS Enhetschef LSS Konsekvenser och åtgärder äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg

6 - Konsekvenser och åtgärder hemvård Enhetschef hemvård Konsekvenser och åtgärder IFO Enhetschef IFO Taxor och avgifter 2016 Ansvarig Deadline - Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunstyrelsens Teknik- och Serviceförvaltning Teknisk chef Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef FOKUS-nämnden Förvaltningschef Socialnämnden Förvaltningschef Detaljbudget 2016 Ansvarig Deadline - Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordf Revision Revisionens ordf Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordf Kommunkansli m.m. Kommunchef Näringslivsverksamhet Näringslivschef Arbetsmarknadsenhet Enhetschef AME Integrationsverksamhet Integrationsansvarig IT-enhet IT-chef Folkhälsoverksamhet Folkhälsosamordnare Ekonomikontor, upphandlingsverksamhet, bowlinganläggning m.m. Ekonomichef Personalkontor Personalchef

7 - Information, turism m.m. Planeringssekreterare Räddningstjänst Räddningschef Överförmyndarverksamhet Överförmyndare Bostadsanpassning Enhetschef plan och bygg Gemensam administration Teknik- o Serviceförvaltning Teknisk chef VA Enhetschef VA Renhållning Enhetschef renhållning Städ Enhetschef kost- o städ Kost Enhetschef kost- o städ Fastighet Enhetschef fastighet Gator och vägar Enhetschef gator o vägar Plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg Gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS Barnomsorg Förskolechef Grundskola Rektor grundskola Grundsärskola Rektor grundsärskola Gymnasium SYV Gymnasieskola Rektor gymnasieskola Gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola

8 - Vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc LSS Enhetschef LSS Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg Hemvård Enhetschef hemvård IFO Enhetschef IFO

9 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Politik Övergripande politik Ansvarig - Politikerutbildning Samtliga politiker - Inledande arbete med visions- och målarbete Presidiekonferens - Inledande arbete med finansiella mål KS-au - Visions- och målarbete Presidiekonferens - Förslag finansiella mål KS-au info - Förslag övergripande- samt finansiella mål KS - Redovisning av behovsanalys Boksluts- o budgetdialog - Redovisning av inventering 2015 Boksluts- o budgetdialog - Nämndernas verksamhetsbeskrivningar Boksluts- o budgetdialog - Fastställande av övergripande- samt finansiella mål KF - Preliminärt förslag till Budget/plan KS-au info - Preliminärt förslag till Budget/plan remitteras till nämnderna KS - Muntlig avstämning med nämnderna avseende remiss KS-au info - Avstämning yttrande från nämnderna, MBL m.m. samt beslutsförslag till KS KS-au - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Förslag till Budget/plan KS - Beslut om Budget/plan och taxor/avgifter samt skattesats 2016 KF - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Boksluts- o budgetdialog - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Budgetdialog - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS-au info - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KF Kommunstyrelsen (egen verksamhet) Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - Fastställande av intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - AU Behandling inventering 2015 Kommunchef - Behandling inventering 2015 Kommunchef - AU Förslag nämndsmål Kommunchef - Fastställer nämndsmål Kommunchef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef

10 - AU Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef - Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef Plan- och byggnadsnämnden Ansvarig - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Enhetschef - Behandling prognos behovsanalys Enhetschef - Fastställer nämndsmål Enhetschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Enhetschef - Behandling av taxor och avgifter för Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Enhetschef FOKUS-nämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef Socialnämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef

11 - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef KPR (Kommunala PensionärsRådet) och KHR (Kommunala HandikappRådet) Ansvarig - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef MFF (Miljö- och FolkhälsoForum) Ansvarig - MFF remitterar folkhälsobudgeten till nämnder och styrelser för förslag på insatser Folkhälsosamordnare - Ledningsgruppen lägger förslag på folkhälsobudget Kommunchef - MFF beslutar om folkhälsobudget Folkhälsosamordnare MBL kommunövergripande Ansvarig - MBL 19 info av budgetförslag Ekonomichef - MBL 11 förhandling av budgetförslag Ekonomichef MBL nämndsspecifik Ansvarig - MBL 19 info av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 11 förhandling av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 19 info av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 11 förhandling av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 19 info av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 19 info av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef

12

13

14

15

16

17 Deadline Deadline

18 Deadline Deadline Deadline

19 Deadline Deadline ?? ?? Deadline Deadline

20

21

22

23

24

Budget 2017, plan

Budget 2017, plan DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 april 2015, klockan

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 april 2015, klockan DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden 2015-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 april 2015, klockan 8.00 16.00. Beslutande Anna Johansson (C ) ordf Kenneth Bergslätt (M) Öyvind Höiberg (MP) Linus

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess. Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan 2018--2019/2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare 2017-01-17 Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse och

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Ny tjänstemannaorganisation

Ny tjänstemannaorganisation Ny tjänstemannaorganisation Chefsnivåer Förvaltningschef Barn- och utbildningschef Socialchef Samhällsbyggnadschef er er er Kommunchef Ekonomiavdelningen Ekonomichef Personalavdelningen Kommunchef = Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Ledning och styrprinciper

Ledning och styrprinciper TÖREBODA KOMMUN Ledning och styrprinciper Utkast nov 2010 4 Innehåll Politisk organisation:... 3 Förvaltningsorganisation:... 3 Dialogen... 4 Ekonomistyrning... 5 Mål- och budgetprocess... 5 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-04-09 Plats och tid Utvecklingscenter 8.30-12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Malin Källén

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22)

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Delårsrapport tertial Dals-Eds kommun

Delårsrapport tertial Dals-Eds kommun Delårsrapport tertial 1 2015 DalsEds kommun Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 5 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 7 4 INVESTERINGSBUDGET... 8 5 RESULTATBUDGET... 9 6

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

7 Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2012 Bilaga KS 2012/222/1-2

7 Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2012 Bilaga KS 2012/222/1-2 7 Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2012 Bilaga KS 2012/222/1-2 PIl'I SALA Bilaga KS 2012/222/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (1) 2012-10-31 SALA KO Kommunstvrelsens förvaltning

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-24 8 Plats och tid Konferensrum Bäckaskolan 7-10 kl 17.00 18.45 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen

Läs mer

Förvaltningens organisation 2013

Förvaltningens organisation 2013 Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen. Östra

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (KD) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Åke Jansson (c) för Eva A Johansson (c) Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef 56 Mette Glesåen, sekreterare Jonas Magnusson, förvaltn.

Åke Jansson (c) för Eva A Johansson (c) Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef 56 Mette Glesåen, sekreterare Jonas Magnusson, förvaltn. DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-05-16 Plats och tid Edsgärdet 16 maj 2011, kl 08:30 15:00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare: Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-10-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 6 oktober 2010, klockan 8.30 10.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl - DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-11-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl 8.30-12.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-19 15 (53) Paragraf 199 Budgetprocess 2015 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendenummer KS2013/504 Budgetprocess för budget 2015 fastställs

Läs mer

Förvaltningens organisation

Förvaltningens organisation Förvaltningens organisation Från 140901 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) helägda och två (2) delägda kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 25 augusti 2015 kl 08:30 12:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 25 augusti 2015 kl 08:30 12:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 25 augusti 2015 kl 08:30 12:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (kd) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-02-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 20 oktober 2009 kl 08.30-12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 20 oktober 2009 kl 08.30-12.00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-10-20 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 20 oktober 2009 kl 08.30-12.00 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN. Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN KF

DALS-EDS KOMMUN. Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN KF DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KF 2015-08-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-03-04 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-06-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Budget 2017, plan 2018-2019

Budget 2017, plan 2018-2019 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer