Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess."

Gustav Lundberg
för 6 år sedan
Visningar:

Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan 2018--2019/2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare 2017-01-17 Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse

1 Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan /2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess KSAU finansiella mål Mål: Ekonomiavdelningen föreslår finansiella mål - ksau föreslår beredningen, minst en timme Budgetchef, ekonomichef, kommundirektör och ksau fördelningsnyckeltal, driftskostnadsberäkningar Mål:Underlagen till budgetchef ska vara tillhanda investeringsplan, kapitalkostandsberäkningar och personalkostnadsberäkningar Budgetchef och nämndsekonom Inskick preliminära budgetdirektiv Inskick KLF Samverkan mbl 19 status budgetdirektiv KSAU förslag preliminär befolkningsplan KSAU 2028, finansiella mål och preliminära budgetdirektiv med tekniska ramar Skatteunderlagsprognos kommer Detta datum kommer skatteprognosen som är SKL underlag till vår resursfördelning Utskick underlag KS (Budgetdirektiv med Budgetchef befolkningsplan) KS förslag budgetdirektiv med befolkningsplan KS dialog kring budgetdirektiv MÅL:Ge förutsättningar som föreligger, dialog och förankring.

2 Samverkan mbl 11 budgetdirektiv KF fastställer budgetdirektiv med befolkningsplan KF Nämndernas budgetskrivelser enligt mall stratsys - Samverkan på nämndsnivå skall vara klar går igenom den sammanställda budgeskrivelserna. Mål: Underlag för budgetdialog. MÅL: Förståelse för budgetprocessen och tillfälle att föra dialog ur ett tjänstemannaperspektiv. Förberedelse inför "budgetdagarna" Respektive nämnd Jmfr mot bo HELDAG Budgetberedning (ksau). Genomgång av budgetskrivelser kontra förutsättningar. Mål: Vi förbereder gemensamt sådant vi behöver veta inför budgetdagen. Kända frågeställningar mejlas ut till presidierna i förväg Budgetdialog driftsbudget, investerings- och exploateringsbudget Budgetdialog driftsbudget, investerings- och exploateringsbudget Samverkan MBL 19 budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget Budgetberedning: Lägga fram ett budgetförslag till KS beredning Mål: får möjlighet att ställa frågor på budgetskrivelserna och annat som kan vara relevant. Ett tillfälle för dialog. Mål: får möjlighet att ställa frågor på budgetskrivelserna och annat som kan vara relevant. Ett tillfälle för dialog. Mål: Bereda ett förslag till KS utifrån förutsättningar och dialog. Möjlighet att bjuda in ytterligare nämnd/presidier vid eventuella frågor. Presidier och budgetberedning enligt tidplan Presidier och budgetberedning enligt tidplan presidier va KSAU förslag budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget KSAU xx Samverkan MBL 11 budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget finns inget d

3 Budgetberedning: Lägga fram ett förslag till beredning KS förslag budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget KF fastställer budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget Mål: Extradag vid behov (förlängning av nämnderna jobbar med verksamhetsplan (indikatorer och effektmål och internbudget) arbetar med verksamhetsplaner tillsammans Mål: Tillsammans säkerställer effektiv och smart verksamhetsplanering avstämning Syfte:stämma av hur det går på förvaltningarna med verksamhetsplan och investeringsplan Nämnderna ska ha beslutat om förslag till Mål: Till investeringsprocessen (hanteras i process delårsbokslut) Investeringsdialog med mål Mål: Gå igenom investeringsplan, prioritera (HELDAG) investeringar Nämnderna ska ha beslutat om verksamhetsplaner och beslutsattestanter Samverkan på nämndsnivå ska vara klar. Inskick via stratsys Samverkan MBL 19, verksamhetsplan och KSAU info om verksamhetsplan förslag om KS info om verksamhetsplan förslag om Samverkan MBL 19, verksamhetsplan och KS KF Nämnderna Nämnderna Nämnderna KSAU KS

4 KF info om verksamhetsplan, beslut om Nämndernas internbudget för 2018 ska vara inläst i raindance Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan sammanställt och presenterat i ett dokument. Alla interna köp och sälj poster ska stämmas av på motpartsnivå för att säkerställa att kommunens övergripande budget är i balans. Säljande enhet ansvarar att mottagande enhet meddelats om sin kostnadsdel. KF Förvaltningschef

6 okslut och prognos. Anvisningar för vissa förutsättningar.hur skulle förvaltningarnas mallar se ut? Raymon skickar sin favorit ara med hela tiden? Eller endast budgetberedning och presidier? datum förrän i augusti

Relevanta dokument

Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313

Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313 Sida 3 av 7 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-10-16 Dnr: KS 2017/313 Tidplan ekonomiprocess 2018 Förslag till beslut s beslut Tidplan för ekonomiprocess 2018 godkänns