Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga.

Transkript

1 ~Tingsryds \:!;)kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Internbudget för kommunstyrelsen 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens internbudget för 2018 innefattar i detta beslut följande verksamheter: Kommunchef/gemensamt Kansliavdelning Utvecklingsavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Avdelning Arbete och lärande Budgetförslaget omfattar tkr, vilket överensstämmer med den budgetram som fastställts i kommunfullmäktiges budgetbeslut Från och med överlämnas ansvaret för Tekniska avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Internbudget för Tekniska avdelningen fastställs av samhällsbyggnadsnämnden, som i fullmäktiges budgetbeslut tilldelats en budgetram som innefattar Tekniska avdelningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tekniska avdelningens internbudget kommer sedan att tillföras kommunstyrelsen genom tilläggsbeslut i början av året (medan miljö- och byggnadsförvaltningens budget kommer att tillföras nybildade Miljöoch byggnadsnämnden). Ärendets beredning Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Beslutsunderlag KF Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Kommunstyrelsens utskott Kommunchef och avdelningschefer kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson Ekonomichef

2 Internbudget 2018 Sammanfattning Internbudget 2018 KS (KLF) Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens internbudget för 2018 innefattar i detta beslut följande verksamheter: Kommunchef/gemensamt Kansliavdelning Utvecklingsavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Avdelning Arbete och lärande Budgetförslaget omfattar tkr, vilket överensstämmer med den budgetram som fastställts i kommunfullmäktiges budgetbeslut Från och med överlämnas ansvaret för Tekniska avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Internbudget för Tekniska avdelningen fastställs av samhällsbyggnadsnämnden, som i fullmäktiges budgetbeslut tilldelats en budgetram som innefattar Tekniska avdelningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tekniska avdelningens internbudget kommer sedan att tillföras kommunstyrelsen genom tilläggsbeslut i början av året (medan miljö- och byggnadsförvaltningens budget kommer att tillföras nybildade Miljö- och byggnadsnämnden). Viktigare förändringar i 2018 års internbudget sammanfattas nedan: Internbudgeten har, så långt det är möjligt, anpassats och förberetts för genomförande av de sista delarna av fullmäktiges beslut om ny organisation. Budget för samtliga utskott (arvoden m.m.) hos kommunstyrelsen har samlats hos kansliavdelningen. Omfördelning av budgetmedel mellan utskotten har gjorts utifrån antal ledamöter och antal möten. Medel för nya plan- och näringslivsutskottet har budgeterats. Kostnader för genomförande av 2018 års allmänna val har budgeterats hos kansliavdelningen utifrån tillfälligt budgettillskott (400 tkr) och statsbidrag. Budget för föreningsstöd är oförändrad jämfört med Som en anpassning till fullmäktiges beslut om nytt bidragssystem för föreningsstöd har samtliga bidrag inom utvecklingsavdelningen samlats på samma ställe (verksamhet 39200) i budgeten. Under början av 2018 kommer arbete genomföras med att samla ihop budgeterade medel för bidrag/föreningsstöd hos övriga avdelningar och förvaltningar och därefter överföra dessa till kommunstyrelsen (utvecklingsavdelningen). Budgetmedel motsvarande 0,1% av budgetramen (89 tkr) har avsatts i förvaltningens EU-pott i enlighet med fullmäktiges beslut i Hållbar ekonomi. Budgetmedel för Folkhälsa (70 tkr) har överförts från kansliavdelningen till avdelningen för arbete och lärande i enlighet med nya organisationen.

3 BUDGETRAMAR B2018 (tkr) Omfördelningar inom budget: CCG:s förslag KS beslut Kommunstyrelsen Budg 2017 Löneök Löneök 2018 Summa Ny Pris HE3 CCG Fördeln Arbetsram Arbetsram Just Ram Ändr KF beslut Omförd KS beslut Fullmäktige 2016 Köp o sälj 2018 org 1,9% plan18 förslag centr centr just centr KS Budget 2018 internbudget internbudget Kommunledningsförvaltning Kommunchef/gemensamt Kansliavdelning Utvecklingsavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Avd Arbete och lärande Kontrollsumma

4 Budget_2017 Budget_ Kommunledningsförvaltning Sida 1

5 Budget_2017 Budget_ Kommunchef Kommunchef Strategiskt arbete Övergripande gem vht Sida2

6 Budget_ 2017 Budget_ Kansliavdelning Kanslichef Kommunstyrelsen KS kultur- & fritidsutskot KS personalutskott KS Arbete o Lärandeutskott KS Plan o N-liv utskott Överförmyndarnämnd Valnämnd Politisk administration Överförmyndarverksamhet Sida 3

7 Budget_2017 Budget_ Allmänna val Adtn. Säkerhetsarbete ~.0276 Övrig gemensam verksamhet Ovriga kostnader Kansliadtninistration Adtn center/mbk Kommunarkiv Övergripande gem vht Sida4

8 Budget_2017 Budget_ Utvecklingsavdelning Utvecklingschef Näringslivsbefrämjande åtg Landsbygdsutveckling Turistverksamhet Stöd turistverksamhet ~.8011 lnflyttningsarbete Ovriga kostnader Samlingslokaler Konst- o utställningsvht Idrottsanläggningar Badanläggningar Sida 5

9 Budget_2017 Budget_ Friluftsleder o naturreser Övergrip Kultur o Fritid ~.9200 Bidrag Kultur o Fritid Ovriga kostnader Kommunikation o M-föring Strategiskt arbete Arbete åt utomstående Sida 6

10 Budget_2017 Budget_ Ekonomiavdelning Ekonomichef Ekonomiadministration Arbete åt utomstående Sida 7

11 Budget_ 2017 Budget_ Personalavdelning Personalchef Arbetsmarknadsåtgärder Personalbefrämjande åtgärd Personaladministration Personalspecialist Omplaceringstjänster Sida 8

12 Budget_2017 Budget_ Avd Arbete o Lärande Chef Arbete o Lärande '?.6310 Folkhälsa miljö hälsa håll Ovriga kostnader ~_1091 Föreningsbidrag Ovriga kostnader Gem. adm. övergrip Gem. adm. IFO Alkohollagen ~.9080 Personligt ombud Ovriga kostnader Integration Chef Barn o Familj (IFO) Barn- och ungdomsvård Institutionsvård Sida 9

13 Budget_2017 Budget_ Familjehemsvård Strukt öppen barn o ungd v ~.6942 Övriga öppna insatser Ovriga kostnader ~.8510 Familjerådgivning Ovriga kostnader Övrig familjerätt Ensamkommande flyktingbarn Chef Vuxna (IFO) Missbrukarvård för vuxna Institutionsvård vuxna Familjehemsvård Strukt öppen missbr vård Sida 10

14 ~.5943 Övriga öppna insatser Ovriga kostnader Budget_ 2017 Budget_ Övrig vuxenvård ( ej missbr Försörjningsstöd Flyktingadministration Flyktingar Arbetsmarknadsåtgärder Rektor Vuxenutbildning Vuxenutbildning, grundlägg Vuxenutbildning, lokal adm Vuxenutbildning gy, påbygg Vuxenutbildning, särvux Sida 11

15 47600 Vuxenutbildning, SFI Budget_ Budget_ Övrig utbildning, uppdrags Sida 12