Budget Arbets- och företagsnämnden

Transkript

1 Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden

2 AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr Merparten (6,0 mkr) besår av volymökningar inom checkverksamhet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. M&H ökas med 2,8 mkr Resterande del av ökningen (1,4 mkr) är pris- och lönekompensation. Budgetram 2012, tkr Budgetram Ökning i ramärendet ( KS maj/juni) Summa ramärendet Ökning i AFN:s yttrande (sep) Summa yttrande AFN Minskning beslut KS, majoritetsförslag (okt) -913 Summa budgetram

3 AFN - 2,3% av kommunens totala nämndkostnader Nämndernas nettokostnader är preliminärt budgeterade till mkr år AFN:s del är 94,7 kr, motsvarande 2,3 % -104,4-25,0-9,2-6,3-154,5-128,6-122,1 Kommunstyrelsen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden Fritidsnämnden -2232,8-1224,1 Kulturnämnden Social- och äldrenämnden Arbets- och företagsnämnden Utbildningsnämnden -94,7

4 AFN:s budget i fem olika delar Nämnd (politik) Myndighets- och huvudmannauppgifter Vuxenutbildning inkl. SFI Arbetsmarknadsinsatser check Arbetsmarknadsinsatser avtal Budget 2012, tkr Nämnd 884 Myndighets- och huvudmannauppgifter Kärnverksamhet, check vux+sfi Kärnverksamhet, check arbetsmarknadsinsatser Kärnverksamhet, avtal Summa

5 Nämnd - politikkostnader Fasta arvoden till ordförande + 1:a och 2:a vice ordförande Rörliga mötesersättningar till övriga Sammanträdeskostnader består a lokalhyror, tryckkostnader mm. AFN - Nämnd, tkr Arvoden nämndledamöter 625 Sammanträdeskostnader 130 Övrigt 129 Summa 884

6 Myndighets- och huvudmannauppgifter Tjänstemän som ger sakkunnigt stöd till politiken. Utreder och tar fram förslag till beslut i olika ärenden. Fattar också beslut på nämndens vägnar, med stöd av delegationsordningar All personal för M&H organiseras under KS AFE - M&H, tkr Köp av myndighets- och huvudmannauppgifter från: KS, Arbets- och företagsenheten (AFE) KS, direktör KS, Informatör 140 KS, jurist 211 KS, Kultur & Utbildning, administration mm vux 525 Systemkostnader (Nacka24, Goldware & kommungemensamma) Konsultkostnader Övrigt 385 Summa AFE : 22 tjänster (varav 1,25 arbetar för VIN), vara: 9 arbetsvägledare, 3 karriärvägledar, 1 rektor, 4,5 ledning och administration Genomsnittlig lönekostnad 590 tkr/tjänst 100 tkr per tjänst för lokalhyra, telefon/it mm

7 Vuxenutbildning Gy: Budget 2012 innehåller tkr checkersättningar varav tkr för elever från andra kommuner. KS beslutade om att ta bort möjligheten för elever som är 65 år och äldre att studera på vux. Budgeten bygger på oförändrat statsbidrag. Gr: Budget 2012 har antagandet om en volymminskning. SFI: Relativt kraftiga volymökningar 2011 som antas plana ut Tkr Gr Gy SFI Budget Checkar Statsbidrag Intäkter andra kommuners elever Fel IST Prognos Fel IST Volymökning Ökade intäkter andra kommuners elever P&L, 1,5% Besparing; ej Budget

8 Arbetsmarknadsinsatser, check Budget 2012 bygger på 225 helårsindivider i insats. 225 individer i pågående insats (70% av checkbelopp) 80 procent förväntas på en regelbunden sysselsättning som genererar bonus till anordnare (30% av checkbelopp) Check insats Genomsnittlig checknivå, kr Antal i insats 225 Pågående insats, tkr % av check Bonus (80% av individerna), tkr % av check Summa, tkr Check Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå

9 Avtal mm AFN - Avtal mm Tkr Not Konsumentrådgivning Service till medborgarna i konsumentrådgivning samt budget- och skuldsanering. 3 heltidstjänster som köps från Kontaktcenter. Särvux 500 Utbildning för vuxna elever med begränsning i sin inlärningsförmåga. Vi köper för närvarande platser från Stockholm stad och Värmdö kommun. Cirka elever/år. Tolkservice, Flykting 150 I snitt var 10:e individ som genomgår kartläggning behöver stöd av tolk. Samhällsorientering 676 Utbildning i samhällsorientering på 60 timmar för nyanlända invandrare, flyktingar eller anhörig. Vi köper utbildningen från Stockholms stad. Välfärd i Nacka Samordningsförbund mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Nacka kommun med ett gemensamt ansvar för att öka graden av egen försörjning. Oförändrat bidrag 2012 jmf med Feriearbete projekt Skolungdomar i Nacka som är mellan 16 och 18 år erbjuds feriejobbsplatser under sommaren. Bör minst generera 300 sommarjobb. Köpt produktion från VSS Fördjupad kartläggning - Få klarhet i individens arbetsförmåga och/eller eventuella arbetshinder. Sommarverksamhet - Erbjuder program för arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd eftersom de inte fått arbete under sommarlovet. Karriärgallerian - Ska förbättra ungdommars möjlighet till egen försörjning och stärka dessa på sin väg ut i arbetslivet. Tex. jobbsökningsaktiviteter och entreprenörskurser. Av Egen Kraft ingår fr om 2012 i Karriärgallerians verksamhet. Business Minds övergår till arbetsmarknadsinsatser check. Offentligt skyddat arbete - Personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, får möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag. På sikt ska anställningen leda till arbete på denr eguljära arbetsmarknaden. Omfattar 45 vuxna och 10 ungdomar. Kartläggningsprogram - Två till 4 veckors kartläggning för personer som är 25 år eller äldre för att stödja dom till egen försörjning. Summa