Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige )

Transkript

1 Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige ) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet och framtidstro. Hållbar utveckling Bekämpa utanförskap och arbetslöshet Miljöhänsyn och folkhälsa Goda uppväxtvillkor Attraktiv kommun Naturkommun med varierat fritidsutbud Attraktivt boende Gott företagsklimat God kvalitet i kommunens verksamheter Demokrati delaktighet Öppenhet och tillgänglighet för medborgaren Barnkonventionen Tolerans och mångkultur Stabil ekonomi God ekonomisk hushållning Standardkostnader Samverka på alla plan Ständiga förbättringar Ständigt lite bättre Attraktiv arbetsgivare

2 Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige ) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS HÅLLBAR UTVECKLING Med hållbar utveckling avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Dimensionerna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologis hållbarhet och är en förutsättning för att skapa goda och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge de driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Inom följande utvecklingsområde är det sociala och ekologiska aspekter som är i fokus. Dals-Ed ska vara en framgångskommun som kännetecknas av invånare som känner välbefinnande, trygghet, engagemang och lika värde. Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund för livskraften och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning. Kommunfullmäktiges mål: Bekämpa utanförskapet genom att bland annat minska arbetslösheten med fokus på unga. Matchningen mot arbetsmarknadens behov ska öka och arbetslösheten understiga riksgenomsnittet. Arbetslösheten bland unga ska understiga riksgenomsnittet.

3 Beställningar till Fokusnämnden 2014 Kommunens invånare ska vara bättre förberedda inför att möta sin framtid vad gäller kunskap och kompetens. Fokusnämnden ska ha aktiva samverkansformer med socialnämnden. Beställningar till socialnämnden 2014 Socialnämnden ska inom IFO ha förebyggande insatser i samverkan både med andra förvaltningar och med andra kommuner eller andra aktörer. Socialnämnden ska ha samverkansformer med Fokusnämnden. Socialnämnden ska ställa krav på deltagande i sysselsättning vid utbetalning av försörjningsstöd. Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska vara en föregångare inom miljöhänsyn och för människors goda hälsa. Kommunstyrelsen ska ansvara för att information till allmänheten om energieffektivisering genomförs. Kommunkoncernens totala energiförbrukning ska minska med 2 % årligen. Klimat- och miljöanpassningen samt rättvisemärkta varor i måltidsverksamheterna ska öka. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Kommunstyrelsen ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Fokusnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare.

4 Beställningar till Socialnämnden 2014 Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Socialnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Plan- och byggnadsnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Kommunfullmäktiges mål: Dals-Eds kommun ska vara en föregångskommun när det gäller barn och ungdomars uppväxtvillkor. Våra barn och ungdomar ska känna sig värdefulla, viktiga och älskade. Utveckla och förbättra goda livs- och lekmiljöer för barn. Uppmuntra och stödja föreningar som skapar nya aktiviteter för barn och ungdomar. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha ett gemensamt och positivt förhållningssätt. Kommunen ska särskilt uppmuntra och stödja föreningar som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Beställningar till Socialnämnden 2014 Alla som arbetar med barn och ungdomar ska verka för ett gemensamt och positivt förhållningssätt. Socialtjänsten ska bedriva uppsökande verksamhet i miljöer där barn och unga vistas.

5 ATTRAKTIV KOMMUN Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för den enskildes möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer genom; flexibla tankebanor, förenklad byråkrati, bra utbildningsmöjligheter, attraktivt boende, bra kommunikationer och infrastruktur. Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-Eds kommun ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som miljöerna ska bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Vi ska visa öppenhet och tolerans för nya idéer och för ett mångkulturellt samhälle. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat samt ha en hållbar och ekonomiskt stark utveckling. Entreprenörskap som förhållningssätt ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter. Dals-Ed ska vara den attraktiva kommun där näringsliv och människor känner trivsel, trygghet och framtidstro. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp i hela landet. Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska genom sitt natursköna läge, kultur- och fritidsliv samt goda företagsklimat vara attraktiv för besökare samt de som bor och verkar i kommunen. Kommunstyrelsen ska erbjuda attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer. Kommunstyrelsen ska utveckla infrastrukturen och goda kommunikationer samt arbeta med att förverkliga ett Resecentrum i Dals-Ed. Kommunstyrelsen ska ha en dialog med näringsliv, köpmän och fastighetsägare kring det gemensamma ansvaret för en attraktiv tätort. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden skall öka möjligheten till valfrihet inom barnomsorgen.

6 Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska utveckla alternativa boenden inom nämndens verksamheter för att öka attraktionskraften och inflyttningen i kommunen. Socialnämnden ska verka för ökad valfrihet och självbestämmande inom nämndens verksamhetsområde. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämnden ska i allt planarbete vara offensiv när det gäller att utveckla infrastrukturen med särskilt fokus på trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, samt en miljö där det är trivsamt att visas. Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och kännetecknas av god kvalitet i dess verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämndens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämndens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska vara kvalitetssäkrad.

7 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET I Dals-Eds kommun ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Vår kommun ska präglas av öppenhet och tolerans, engagemang och samverka. Alla ska ha möjlighet att kunna göra sig hörd och vara respekterad. Kommunfullmäktiges mål: Kommunens beslutsfattare och verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet med medborgarna. Kommunstyrelsen och dess verksamheter ska främja öppenhet och delaktighet för alla medborgare oavsett förutsättningar eller bakgrund. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden ska ha former för medborgardialog. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska vara lyhörd för brukarnas och anhörigas synpunkter. Socialnämnden ska ha former för medborgardialog. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Information om bygglov och planer ska vara lättillgängligt för alla. Plan- och byggnadsnämnden ska ha en god dialog med alla medborgare såväl unga som äldre när det gäller planering och byggnation.

8 Kommunfullmäktiges mål: Barnkonventionen ska genomsyra all kommunal verksamhet Kommunstyrelsen ska ha en sammanhållen strategi för kommunens arbete kring barn och unga i enlighet med Barnkonventionen och kommunens barnchecklista. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Elevernas inflytande och delaktighet ska öka. Verksamheten på ungdomsgården 20 MTW skall bedrivas med ett stort inflytande från ungdomarna. Fokusnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god studiemiljö samt motverka mobbing bland barn. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska beakta barnperspektivet i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga.

9 Kommunövergripande mål och beställningar 2013 (Kommunfullmäktige ) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS STABIL EKONOMI Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar samt att genom kontinuerligt anpassa våra verksamheter utifrån aktuella förutsättningar. Med denna insikt kan det skapas förutsättningar för att bygga upp en ekonomisk reserv som möjliggör en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska ha en stabil ekonomi i balans med ett årligt positivt resultat som motsvarar ca 2 % av skatter och bidrag. Kommunstyrelsen ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka andelen extern finansiering. Kommunstyrelsen ska arbeta med att minska det kommunala fastighetsinnehavet. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Fokusnämnden ska aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Socialnämnden ska aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt.

10 Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämnden ska bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Plan- och byggnadsnämndens planverksamhet ska huvudsakligen finansieras inom ramen för nämndens övriga avgifter och intäkter. Kommunfullmäktiges mål: Kommunens verksamheter ska bedrivas i enlighet med principen God ekonomisk hushållning och förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med andra kommuner. Kommunstyrelsen ska ha en ökad uppföljning över kommunens verksamheter och ekonomi för tydlig budgetföljsamhet. Kommunstyrelsen ska utbilda och se till att öka kunskapen om kommunens budgetprocess och styrprinciper. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Fokusnämndens verksamheter ska bedrivas på rimlig kostnadsnivå utifrån statsbidrag (standardkostnad) och jämförbara kommuner Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Socialnämndens verksamheter ska bedrivas på rimlig kostnadsnivå utifrån statsbidrag (standardkostnad) och jämförbara kommuner

11 Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska ha ett öppet förhållningssätt till samarbete med andra kommuner där det finns ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. Kommunstyrelsen ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt.

12 Kommunövergripande mål och beställningar 2013 (Kommunfullmäktige ) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Dals-Eds kommuns verksamheter ska ständigt arbeta för att upprätthålla en hög kvalitet och service, effektivitet och god hushållning med resurser samt alltid erbjuda lite mer än förväntat. Kommunfullmäktiges mål: Kommunens verksamheter ska kvalitetssäkras och vara ett föredöme i arbetet med Ständiga förbättringar. Kommunstyrelsen ska fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheterna samt vara drivande i arbetet gentemot övriga nämnder. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden ska säkerställa att andelen elever i år 9 med godkända betyg i samtliga ämnen ska överstiga riksgenomsnittet. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämndens verksamheter skall arbeta med ständiga förbättringar och utveckla lokala lösningar inom och utom Dals-Eds kommun. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Handläggning av ärenden och planer inom Plan- och byggnadsnämndens område ska vara snabb, korrekt och rättssäker.

13 Kommunfullmäktiges mål: Dals-Eds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Kommunstyrelsen ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att underlätta nämndernas långsiktiga personalbehov. Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom kommunstyrelsens verksamheter. Beställningar till Fokusnämnden 2014 Fokusnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Fokusnämnden ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom nämndens verksamheter. Beställningar till Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Socialnämnden ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom nämndens verksamheter. Beställningar till Plan- och byggnadsnämnden 2014 Plan- och byggnadsnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing

14 Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning Budget- och Måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, övergripande mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. Styrmodell Kommunens styrning bygger på en målkedja med fem nivåer Vision, Kommunfullmäktiges utvecklingsområden, Kommunfullmäktiges övergripande mål och beställningar, nämndsmål samt verksamhetsmål. Tillsammans skall dessa bilda en helhet som skall bidra till att visionen för Dals-Eds kommun uppnås. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen skall vara mätbara och uppföljningsbara. Målkedja och ansvarsfördelning Vision KF Utvecklingsområden KF Övergripande mål och beställningar KF Nämndsmål Nämnd/styrelse Verksamhetsmål Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges mål Kommunens övergripande mål med tillhörande beställningar, som revideras årligen, kompletteras med kommunens modell för samverkan och dialog mellan nämnder och styrelser. Modellen syftar till att främja hela kommunen perspektivet hos nämnder och styrelser och stärka samverkan i budgetarbetet. Kommunfullmäktiges mål, inklusive finansiella mål, och beställningar till nämnderna för 2014 antogs i kommunfullmäktige Nämndernas mål Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål och beställningar tar nämnder och styrelse fram mål för respektive förvaltning. Lämpliga aktiviteter och nyckeltal fastställs för att mäta utvecklingen. Nämndsmålen bygger på beställningarna från kommunfullmäktige och ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med att nämndernas budget- och måldokumentet redovisas i november. Målarbetet i nämnderna ske därför parallellt med budgetarbetet för att balansera verksamhetsmålen mot befintliga resurser. Budget- och målprocessen för 2014 Utgångspunkten för resurstilldelningen är Kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUSnämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet.

15 Budgetprocessen under 2013 Parlamentarisk grupp, jan-feb arbetar fram förslag till kommunfullmäktige mål och beställningar till nämnderna för Kommunstyrelsens arbetsutskott, jan-feb arbetar fram förslag till finansiella mål för 2014 Presidiekonferens 8 mars - övergripande budgetförutsättningar för perioden presenteras samt nämndernas utfall för 2012, prognos 2013 och utmaningar inför 2014 och framåt. Kommunfullmäktige 20 mars antar kommunfullmäktige mål och beställningar till nämnderna samt finansiella mål 2014 Kommunstyrelsen 3 april fastställande av preliminärt förslag på Budget/plan remitteras nämnder och styrelser med uppmaning att starta upp arbetet med nämndsmål 2014 utifrån kommunfullmäktige mål och beställningar. Presidiekonferens 10 april övergripande budgetförutsättningar för perioden , prognos 2013 och utmaningar inför 2014 och framåt. Information till KPR och KHR 29 april Presidiekonferens 22 maj övergripande budgetförutsättningar för perioden , avstämning med nämnderna efter remissyttrande, prognos Gemensamt gruppmöte 27 maj information till de politiska grupperna Samverkans grupp facken 28 maj MBL info och förhandling av budgetförslag Kommunstyrelsen 29 maj fastställande av förslag på Budget/plan Kommunfullmäktige 11 juni beslut om Budget/plan samt skattesats Nämnderna inlämnar budgetmaterial inklusive taxor/avgifter och i nämnderna antagna nämndsmål till ekonomiavdelningen Presidiekonferens 18 september avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet, inklusive taxor/avgifter. Avstämning kring delårsbokslut per 31 augusti. Gemensamt gruppmöte 30 september information till de politiska grupperna Nämndsbeslut senast 30 september beslut om förslag till taxor/avgifter 2014 Samverkans grupp facken 4 oktober respektive nämnd förhandlar budgetförslag Information till KPR och KHR 7 oktober Presidiekonferens 16 oktober avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet, inklusive taxor/avgifter. Kommunfullmäktige 23 oktober beslut om taxor/avgifter 2014 Nämndsbeslut senast 30 oktober beslut om nämndernas driftsbudget och mål Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober tar del av nämndernas driftsbudget Kommunstyrelsen 6 november tar del av nämndernas driftsbudget Kommunfullmäktige 20 november tar del av nämndernas driftsbudget Rapportering Uppföljning av Budget- och Måldokumentet rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut per 31 augusti samt i årsredovisningen. Dessutom sker budgetuppföljning kvartal 1 och kvartal 3 till kommunfullmäktige där även helårsprognos för hela kommunen sammanställs. Varje nämnd ansvarar för sin mål- och budgetuppföljning och rapportering av budgetprognos sker varje månad till kommunstyrelsen. Verksamhetsresultatet skall analyseras tillsammans med det ekonomiska resultatet.

16 Kommunstyrelsen gör i delårsbokslut per 31 augusti och i årsredovisningen en samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet inklusive måluppfyllelse. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa detta krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Disposition Budget- och Måldokumentet inleds med utdrag ur verksamhetsplanen med kommunens vision, kommunfullmäktiges utvecklingsområden samt kommunfullmäktiges övergripande mål och beställningar till nämnderna. Därefter redogörs för de ekonomiska förutsättningarna och planerna, i form av resultat-, kassaflödes- och balansbudget samt planer för driftsverksamhet och investeringsverksamhet. Styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner med mål och budget arbetas fram under hösten och antas i respektive nämnd men redovisas till kommunfullmäktige den 20 november. Finansiella mål, vision, utvecklingsområden, övergripande mål och Beställningar Finansiella mål Resultatmål: 2 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag Soliditetsmål: Soliditeten skall långsiktigt överstiga 50 %. Under planperioden skall soliditeten ökas och överstiga 47 % Likviditet: Skall uppgå till minst 5 mkr Lån: Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall. Om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Lånenivån skall långsiktigt understiga 100 mkr Kommunens vision Dals-Ed där det goda livet erbjuds - Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet och framtidstro.

17 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden Hållbar utveckling Med hållbar utveckling avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Dimensionerna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa goda och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge de driftsekonomiska fördelarna i framtiden. Allt hänger samman. Inom följande utvecklingsområde är det sociala och ekologiska aspekter som är i fokus. Dals- Ed ska vara en framgångskommun som kännetecknas av invånare som känner välbefinnande, trygghet, engagemang och lika värde. Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund för livskraften och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning. Attraktiv kommun Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för den enskildes möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer genom; flexibla tankebanor, förenklad byråkrati, bra utbildningsmöjligheter, attraktivt boende, bra kommunikationer och infrastruktur. Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-Eds kommun ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som miljöerna ska bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Vi ska visa öppenhet och tolerans för nya idéer och för ett mångkulturellt samhälle. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat samt ha en hållbar och ekonomiskt stark utveckling. Entreprenörskap som förhållningssätt ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter. Dals-Ed ska vara den attraktiva kommun där näringsliv och människor känner trivsel, trygghet och framtidstro. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp i hela landet. Demokrati och delaktighet I Dals-Eds kommun ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Vår kommun ska präglas av öppenhet och tolerans, engagemang och samverka. Alla ska ha möjlighet att kunna göra sig hörd och vara respekterad. Stabil ekonomi i balans Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar samt att genom kontinuerligt anpassa våra verksamheter utifrån aktuella förutsättningar. Med denna insikt kan det skapas förutsättningar för att bygga upp en ekonomisk reserv som möjliggör en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Ständiga förbättringar Dals-Eds kommuns verksamheter ska ständigt arbeta för att upprätthålla en hög kvalitet och service, effektivitet och god hushållning med resurser samt alltid erbjuda lite mer än förväntat.

18 Kommunfullmäktiges mål Bekämpa utanförskapet genom att bland annat minska arbetslösheten med fokus på unga. 2. Kommunen ska vara en föregångare inom miljöhänsyn och för människors goda hälsa. 3. Dals-Eds kommun ska vara en föregångskommun när det gäller barn och ungdomars uppväxtvillkor. Våra barn och ungdomar ska känna sig värdefulla, viktiga och älskade. 4. Kommunen ska genom sitt natursköna läge, kultur- och fritidsliv samt goda företagsklimat vara attraktiv för besökare samt de som bor och verkar i kommunen. 5. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och kännetecknas av god kvalitet i dess verksamheter. 6. Kommunens beslutsfattare och verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet med medborgarna. 7. Barnkonventionen ska genomsyra all kommunal verksamhet. 8. Kommunen ska ha en stabil ekonomi i balans med ett årligt positivt resultat som motsvarar ca 2 % av skatter och bidrag. 9. Kommunens verksamheter ska bedrivas i enlighet med principen God ekonomisk hushållning och förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med andra kommuner. 10. Kommunen ska ha ett öppet förhållningssätt till samarbete med andra kommuner där det finns ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. 11. Kommunens verksamheter ska kvalitetssäkras och vara ett föredöme i arbetet med Ständiga förbättringar. 12. Dals-Eds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen.

19 Kommunfullmäktiges beställningar till nämnderna 2014 Kommunstyrelsen 2014 Matchningen mot arbetsmarknadens behov ska öka och arbetslösheten understiga riksgenomsnittet. Arbetslösheten bland unga ska understiga riksgenomsnittet. Kommunstyrelsen ska ansvara för att information till allmänheten om energieffektivisering genomförs. Kommunkoncernens totala energiförbrukning ska minska med 2 % årligen. Klimat- och miljöanpassningen samt rättvisemärkta varor i måltidsverksamheterna ska öka. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Kommunstyrelsen ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Utveckla och förbättra goda livs- och lekmiljöer för barn. Uppmuntra och stödja föreningar som skapar nya aktiviteter för barn och ungdomar. Kommunstyrelsen ska erbjuda attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer. Kommunstyrelsen ska utveckla infrastrukturen och goda kommunikationer samt arbeta med att förverkliga ett Resecentrum i Dals-Ed. Kommunstyrelsen ska ha en dialog med näringsliv, köpmän och fastighetsägare kring det gemensamma ansvaret för en attraktiv tätort. Kommunstyrelsens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Kommunstyrelsen och dess verksamheter ska främja öppenhet och delaktighet för alla medborgare oavsett förutsättningar eller bakgrund. Kommunstyrelsen ska ha en sammanhållen strategi för kommunens arbete kring barn och unga i enlighet med Barnkonventionen och kommunens barnchecklista. Kommunstyrelsen ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka andelen extern finansiering. Kommunstyrelsen ska arbeta med att minska det kommunala fastighetsinnehavet.

20 Kommunstyrelsen ska ha en ökad uppföljning över kommunens verksamheter och ekonomi för tydlig budgetföljsamhet. Kommunstyrelsen ska utbilda och se till att öka kunskapen om kommunens budgetprocess och styrprinciper. Kommunstyrelsen ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Kommunstyrelsen ska fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheterna samt vara drivande i arbetet gentemot övriga nämnder. Kommunstyrelsen ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att underlätta nämndernas långsiktiga personalbehov. Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom kommunstyrelsens verksamheter. Fokusnämnden 2014 Kommunens invånare ska vara bättre förberedda inför att möta sin framtid vad gäller kunskap och kompetens. Fokusnämnden ska ha aktiva samverkansformer med socialnämnden. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Fokusnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha ett gemensamt och positivt förhållningssätt. Kommunen ska särskilt uppmuntra och stödja föreningar som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Fokusnämnden skall öka möjligheten till valfrihet inom barnomsorgen. Fokusnämndens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Fokusnämnden ska ha former för medborgardialog. Elevernas inflytande och delaktighet ska öka.

21 Verksamheten på ungdomsgården 20 MTW skall bedrivas med ett stort inflytande från ungdomarna. Fokusnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god studiemiljö samt motverka mobbing bland barn. Fokusnämnden ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Fokusnämnden ska aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Fokusnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Fokusnämndens verksamheter ska bedrivas på rimlig kostnadsnivå utifrån statsbidrag (standardkostnad) och jämförbara kommuner Fokusnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Fokusnämnden ska säkerställa att andelen elever i år 9 med godkända betyg i samtliga ämnen ska överstiga riksgenomsnittet. Fokusnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Fokusnämnden ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom nämndens verksamheter. Socialnämnden 2014 Socialnämnden ska inom IFO ha förebyggande insatser i samverkan både med andra förvaltningar och med andra kommuner eller andra aktörer. Socialnämnden ska ha samverkansformer med Fokusnämnden. Socialnämnden ska ställa krav på deltagande i sysselsättning vid utbetalning av försörjningsstöd. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Socialnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Alla som arbetar med barn och ungdomar ska verka för ett gemensamt och positivt förhållningssätt. Socialtjänsten ska bedriva uppsökande verksamhet i miljöer där barn och unga vistas.

22 Socialnämnden ska utveckla alternativa boenden inom nämndens verksamheter för att öka attraktionskraften och inflyttningen i kommunen. Socialnämnden ska verka för ökad valfrihet och självbestämmande inom nämndens verksamhetsområde. Socialnämndens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Socialnämnden ska vara lyhörd för brukarnas och anhörigas synpunkter. Socialnämnden ska ha former för medborgardialog. Socialnämnden ska beakta barnperspektivet i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Socialnämnden ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Socialnämnden ska aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Socialnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Socialnämndens verksamheter ska bedrivas på rimlig kostnadsnivå utifrån statsbidrag (standardkostnad) och jämförbara kommuner. Socialnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Socialnämndens verksamheter skall arbeta med ständiga förbättringar och utveckla lokala lösningar inom och utom Dals-Eds kommun. Socialnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Socialnämnden ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom nämndens verksamheter. Plan- och byggnadsnämnden 2014 Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. (Prioriterad målgrupp: barn och unga. Prioriterade områden: psykisk hälsa, kost, fysisk aktivitet, ANTD och demokrati/delaktighet) Plan- och byggnadsnämnden ska öka miljömedvetenheten hos personal och kommuninvånare. Plan- och byggnadsnämnden ska i allt planarbete vara offensiv när det gäller att utveckla infrastrukturen med särskilt fokus på trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, samt en miljö där det är trivsamt att vistas.

23 Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska vara kvalitetssäkrad. Information om bygglov och planer ska vara lättillgängligt för alla. Plan- och byggnadsnämnden ska ha en god dialog med alla medborgare såväl unga som äldre när det gäller planering och byggnation. Plan- och byggnadsnämnden ska bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Plan- och byggnadsnämndens planverksamhet ska huvudsakligen finansieras inom ramen för nämndens övriga avgifter och intäkter. Plan- och byggnadsnämnden har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om god ekonomisk hushållning. Plan- och byggnadsnämnden ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Handläggning av ärenden och planer inom Plan- och byggnadsnämndens område ska vara snabb, korrekt och rättssäker. Plan- och byggnadsnämnden ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing