Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan

Transkript

1 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan

2 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen medel från migrationsverket (3 700 tkr) Kostnader Intäkter Kostnader Netto Placeringskostnader IFO ( tkr) Personalkostnader ÄO ( tkr) Kostnader för personliga assistenter, privata utförare och ändrade beslut från försäkringskassan. ( tkr)

3 Nuläge, försörjningsstöd 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Det genomsnittliga antalet hushåll som tog emot bistånd för sin försörjning 2011 var 213 hushåll per månad och för hushåll/månad. Under 2013 var snittet 246 hushåll/månad. För perioden jan-aug är snittet 240 hushåll/månad. Även om hushållen är färre till antal säger det inget om hushållsbilden som kan variera från en person till åtta personer.

4 Utvärdering verksamhetsmål, 2014 Utvärdering verksamhetsmål Uppfylls Uppfylls inte Uppfylls delvis Inte uppföljt Tillväxt X Service X Livsmiljö X Personalpolitik X Ekonomi X Kommentarer här fyller ni i bedömningen av verksamhetsmålen per och ger ev. kommentarer

5 Driftbudget 2015 Budget 2014 Direktiv 2015 Intäkter Eventuellt yrkande över ram Kostnader Netto Äskanden Resurs, oförutsedda händelser tkr Hemsjukvården 479 tkr ÄO, nattbemanning. Ny lag tkr Ofinansierade SFB-beslut tkr Ofinansierade LSS-beslut tkr

6 Driftbudget Försörjningsstöd 2015 Intäkter Budget 2014 Direktiv 2015 Eventuellt yrkande över ram Kostnader Netto Försörjningsstödet följer tidigare års utveckling. De senaste månaderna visar en dämpad ökning.

7 Investeringsbudget 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Arbetsmiljöåtg Sängar Mobila sprinklers 100 IT-verktyg Larm Kvalitetsledn. system 150 Summa Kommentarer Kommentera prioriterade investeringar

8 Verksamhetsmål 2015, Tillväxt Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarnöjdheten inom socialtjänsten ska förbättras Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Styrtal: Upplevelse av bemötande, kontinuitet och brukarinflytande är lika med eller högre än föregående mätning.

9 Verksamhetsmål 2015, Service Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarna/medborgarna upplever att de är nöjda med de insatser de får av socialtjänsten. Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Styrtal: 2015 påbörjas mätning av nöjdhetsgraden ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år.

10 Verksamhetsmål 2015, Livsmiljö Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarna/medborgarna upplever att de insatser de får av socialtjänsten medverkar till att de kan leva ett liv som är så självständigt och meningsfullt som möjligt. Styrtal: Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenteras vid bokslut 2015

11 Verksamhetsmål 2015, Personalpolitik Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Cheferna/ledarna har ett synligt och tydligt ledarskap, ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. Styrtal: 2015 påbörjas mätning av upplevelsen av ett synligt och tydligt ledarskap, som ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år

12 Verksamhetsmål 2015, Ekonomi Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. Uppföljning av verksamhet och ekonomi är tydlig och känd på samtliga nivåer (förvaltning - programområde - enhet) Ekonomin ska vara i balans. Styrtal: Om avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/ utredning samt föreslår åtgärder, för att få en ekonomi i balans.

13 Gemensamt & Nämnd Det förslag som lagts gällande budget 2015 ligger inom den givna budgetramen men finansierar inte den verksamhet som i dag bedrivs inom socialnämnden. Det torde inte vara troligt att lönekostnadsökningen stannar på motsvarande 1,8 % för socialtjänsten. Inom den givna ramen har inte hänsyn kunnat tas till tillkommande kostnader Timrå kommun köper tjänsteutövning enligt alkohollagen från Sundsvall. Avtalet omförhandlades 2014 vilket medförde en ökad kostnad. Tjänsteutövning för familjerådgivning köps också från Sundvall avtalet kommer troligen att omförhandlas inför Behov av kvalitetsutvecklare/utredare aktualiserades redan inför budgetåret 2014 utifrån högt ställda krav på uppföljning, statistikinlämning, kvalitetssystem m.m. inom alla verksamhetsområden. Inom anhörigstödsverksamheten förhandlas om permanent lokal som träffpunkt för anhöriga och ideella föreningar. Kostnaden för IT kommer att öka. Ny larmupphandling genomförs beräknas vara klar mars 2015

14 Individ och familjeomsorg Ökningen av bidragstagare inom enheten för försörjningsstöd har medfört ökad arbetsbelastning vilket i sin tur innebär minskad tid till att möta varje individ där den befinner sig. Det finns en risk att den stora ärendemängden medför att personalen inom individ- och familjeomsorgen inte kan avsätta den tid varje klient behöver för att komma vidare i den uppkomna situationen. Arbetet med våld i nära relationer har synliggjort ett ökat behov av stöd från Timrå kommuns invånare samt behov av samarbete med våra samverkanspartner som idag inte kan tillgodoses med de 0,5 handläggartjänst som arbetar med dessa frågor. Rekrytering av erfarna socialsekreterare till framförallt barn och familj har under en tid varit problematisk vilket medför högre belastning på enheten. Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete, framför allt inom myndighetsutövningen. Vad gäller integrationsarbetet och det ansvar och åtagande som åligger nämnden finns behov av att ytterligare strukturera och samordna arbetet med nyanländas mottagning. Den organisatoriska förändring som genomfördes 2013 är kanske inte det mest optimala för etablering av nyanlända. Framförallt när det kommer till bostadsförsörjning. En översyn av nuvarande avtal bör ske där Ciceronens kapacitet till ökat mottagande ses över.

15 Äldreomsorg Ny lagstiftning angående bemanning på äldreboende träder i kraft 31 mars Lagen säger att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt. Vi ser behov av en demensutvecklare för att utveckla arbetssättet både inom särskilt och ordinärt boende Sommarstängning av sjukhuset fortsätter Kostnader för medicinskt färdigbehandlade de allt kortare vårdtiderna i kombination med platsbrist och personalbrist på länssjukhuset innebär att brukare med större omvårdnadsbehov färdigbehandlas allt tidigare. Kostnaden för ett dygn är upptill kr/dag. Rekryteringen av erfarna distriktssköterskor har varit och är problematiskt.

16 Omsorg om funktionshindrade Brukare som väljer privat utförare av personlig assistans ökar vilket medför ökade kostnader för bl.a. sjukfrånvaro. Försäkringskassa omprövar och avslår rätten till personlig assistans i allt högre grad vilket leder till ökade kostnader inom både inom LSS-området och för hemtjänsten. Former för individstöd är under utveckling där behovet av ytterligare personer med annan kompetens ses som nödvändigt för att möta framtida behov.

17 Äskanden Resurs tkr Hemsjukvården 331 tkr ej erhållit 2014, 148 tkr 1,2 % uppräkning ingick ej i ramen tkr ÄO nattbemanning vid vård och omsorgsboenden, ny lag från 31 mars tkr Ofinansierade SFB beslut tkr Ofinansierade LSS beslut tkr Totalt tkr

18 Kvarstående behov från 2013 och nya behov Ökad kostnad vid köp av tillståndshandläggning samt familjerådgivning Lokalkostnader för anhörigcenter, HSL personal, individstöd Bemanning inom IFO Kvalitetsutvecklare/utredare Ökade IT kostnader Larmkostnader Verksamhetsstöd till föreningar Socialjour Demensutvecklare Utökning av budget för medicinskt färdigbehandlade Avlösare anhörigvårdare Bokningsbara avlastningsplatser (4 platser) Personella resurser för trygghetsboende

19 Antal hushåll jan - aug

20 Försörjningshinder 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Arbetslös, ingen ersättning. Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning Arbetshinder, sociala skäl. SFI, språkhinder. Arbetslös, otillräcklig ersättning.