Månadsrapport november Social- och äldrenämnden
|
|
- Arne Öberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport november Social- och äldrenämnden
2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av åtgärdsplaner bilaga november Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 2(16)
3 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat november Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Ledning SOK 2,4 2,4-1,9-1,9 0,5 BÄF: Nämnd 0,8 0,8-0,7-0,7 0,1 Buffert 2,8 2,8 2,8 Centrala kostnader och administration 35,7 0,2 35,9-35,4-35,4 0,5 Äldreomsorg 218,4 1,2 46,1 265,7-244,6-34,1-278,7-13,0 Stöd för personer med funktionsnedsättning 257,6 15,5 273,1-233,2-38,5-271,7 1,4 IFO: Buffert 2,3 2,3 2,3 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,1 1,4 5,4 14,9-3,5-10,4-13,9 1,0 78,7 3,1 90,1 171,9-123,0-61,7-184,7-12,8 Beroende 14,5 0,0 0,7 15,2-2,3-10,6-12,9 2,3 Ekonomisk bistånd 32,9 0,0 8,0 40,9-3,8-36,7-40,5 0,4 Vägval vuxen 7,2 1,9 17,3 26,4-0,5-25,3-25,8 0,6 Summa verksamheter 659,0 7,6 185,7 852,3-610,9-255,3-866,2-13,9 Kommentar till verksamhetsresultaten Det sammanlagda resultatet per den 30 november inom social- och äldrenämndens verksamhetsområden visar ett underskott mot budget med -13,0 mkr (oktobers resultat inom parantes,-12,5 mkr) Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 3(16)
4 Ledning +0,5 mkr (+0,6 mkr) Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -8,2 mkr (-7,0 mkr). Individ- och familjeomsorg -6,2 mkr (-6,0 mkr). Väsby stöd och omsorg +0,9 mkr (-0,1 mkr). Redovisas i särskild tabell nedan. Summa verksamheter i tabell uppgår till -13,9 mkr. Summa verksamheter i tabell uppgår till +0,9 mkr. Totalt summerar dessa till social- och äldrenämndens resultat per 30 november om -13,0 mkr. Ledning +0,5 mkr Det positiva resultatet per den 30 november beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övrigt material och tjänster. Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-8,2 mkr): Resultatet är en försämring jämfört med oktober med 1,2 mkr. Buffert +2,8 mkr Planerad buffert om 2,8 mkr per sista november finns kvar för oförutsedda kostnadsökningar. Nämnd, centrala kostnader och administration samt biståndsbedömning +0,5 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader p g a vakanser. Resultatet i november är sämre än vad som redovisades i oktober, vilket beror på inhyrd personal samtidigt som man har kostnader för nyanställd personal. Äldreomsorg -13,0 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom äldreomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget med 13,0 mkr per sista november, vilket är en försämring mot oktober månads utfall med 1,7 mkr. Det negativa resultatet beror i huvudsak på att antalet boendeplaceringar överstiger budgeterade volymer både inom särskilda permanenta boenden samt korttidsboende. Resultatet mot budget är ett underskott om 5,4 mkr. Antalet hemtjänsttimmar har ökat för varje månad under, vilket resulterat i ett underskott t o m november med 8,0 mkr. I redovisat underskott är även kostnader för larmutryckningar medräknat. Övriga verksamheter inom äldreomsorg visar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mkr. Omsorg om funktionsnedsatta +1,4 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr per den sista november, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med oktober månads utfall. Förbättringen beror främst på en retroaktiv ersättning från juli t o m oktober p g a högre vårdtyngd för två personer inom bostad med särskild service enligt LSS, vilken var en engångskostnad i oktober. T o m november är det bostad med särskild service enligt LSS som ger en negativ Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 4(16)
5 påverkan mot budget med 1,1 mkr. Boendestöd samt daglig sysselsättning inom psykiatrin ger en negativ påverkan mot budget med 0,8 mkr. Antalet beviljade timmar för personlig assistans inom LSS har ökat vilket betyder ett underskott mot budget t o m november med 0,7 mkr. Antalet personer med SFB de tjugo första timmarna har minskat, vilket betyder ett positivt resultat mot budget i oktober med 1,4 mkr. Däremot medför Försäkringskassans restriktivare bedömning av de grundläggande behoven en förskjutning från insatsen personlig assistans med statlig ersättning till personlig assistans enligt LSS. Övriga verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta redovisar sammanlagt en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mkr. Individ- och familjeomsorgen (-6,2 mkr) Resultatet är en försämring jämfört med september med -0,2 mkr. Buffert +2,3 mkr Planerad buffert om +2,3 mkr per sista november finns kvar för att finansiera verksamheter som går med ett underskott. Centrala kostnader och administration +1,0 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för övrigt material och tjänster samt något lägre personalkostnader än budgeterat. Barn- och ungdomsvård -12,8 mkr Underskottet beror på högre kostnader för placeringar och andra insatser. Kostnaden för placeringar gällande ensamkommande flyktingbarn påverkar inte nettoresultatet eftersom Migrationsverket finansierar detta uppdrag. Beroende +2,3 mkr Överskottet beror framförallt på lägre placeringskostnader än budgeterat. Ekonomiskt bistånd +0,4 mkr Det positiva resultatet beror på att nettokostnaden för utbetalt försörjningsstöd är ett överskott mot budget med 2,5 mkr. Kostnaden för köpta platser som avser skyddat boende ger en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mkr. Övriga kostnader inom ekonomiskt bistånd ger ett underskott mot budget om - 0,7 mkr. Vägval vuxen +0,6 mkr Den största avvikelsen gäller kostnader för OSA (Offenligt Skyddad Anställning) vilket beror på färre deltagare. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 5(16)
6 1.1.2 Kommunal regi Resultat november Verksamhet Vård och omsorg Stöd till personer med funktionsnedsättning Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat 0 83,5 4,2 87,7-2,5-84,5-87,0 0, ,9 36,5 155, ,9-156,9-1,5 Ledning ,3 10,3-0,1-8,5-8,6 1,7 Summa verksamheter 0 202,4 51,0 253,4-2,6-249,9-252,5 0,9 Kommentarer till verksamhetsresultat Väsby stöd och omsorg (+0,9 mkr): Resultatet är en förbättring jämfört med oktober med 1,0 mkr. Ledning + 1,7 mkr Äldreomsorg + 0,7 mkr +1,1 mkr avser särskilt boende för äldre. Åtgärderna enligt plan har givit resultat och personalkostnaderna på främst Brobacken har minskat. Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL har genererat fler utförda timmar. -0,4 mkr avser dagverksamhet. Stöd för personer med funktionsnedsättning 1,5 mkr +0,8 mkr avser bostad med särskild service LSS. Det positiva resultatet beror främst på en retroaktiv ersättning som erhölls i oktober. Därutöver har personalkostnaderna minskat i enlighet med antagen åtgärdsplan. -1,4 mkr avser högre kostnader för daglig verksamhet LSS. +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. -0,3 mkr avser enheten för personligt stöd. -0,6 mkr avser HSL-insatser enligt LSS. -0,3 mkr avser boende psykiatri. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 6(16)
7 1.1.3 Prognos Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 3,0 Centrala kostnader och administration 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 1,3 44,7 284,3-260,5-37,6-298,1-13,8 Stöd för personer med funktionsnedsättning 281,2 17,1 298,3-255,1-42,2-297,3 1,0 IFO: Buffert 2,5 2, ,5 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-12,3-15,5 0,7 85,9 3,6 133,1 222,6-171,5-64,1-235,6-13,0 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-2,9-12,0-14,9 2,3 Ekonomisk bistånd 35,9 0,0 7,5 43,4-4,3-39,1-43,4 0,0 Vägval vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,9-23,2 0,8 Summa Verksamheter 719,1 8,1 226,7 953,9-697,8-271,9-969,7-15,8 Kommentar till verksamhetsresultaten Social- och äldrenämnden prognostiserar ett underskott på helår om -15,8 mkr varav: Ledning 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -9,1 mkr. Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr. Väsby stöd och omsorg 0,0 mkr. Redovisas i separat tabell nedan. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 7(16)
8 Social- och äldrenämndens beställaravdelning för äldre och funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen lämnar ett prognostiserat underskott mot budget med -15,8 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-9,1 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täcka en del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Central administration samt biståndsbedömning +0,7 mkr Personalkostnaden är lägre i november mot budget vilket beror på vakanser. Även om lönerevisionen samt nyanställningar räknas med bör den centrala administrationen göra ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -13,8 mkr -4,0 mkr avser särskilt boende. Volymerna ligger över budget med en årsplats, dessutom är snittkostnaden per plats högre än budget. -1,7 mkr avser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgeterat samt högre snittpris jämfört med budget. -7,5 mkr avser kostnaden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserad volym är fler utförda timmar i förhållande till budgeterad volym. Budget är på timmar. -0,6 mkr avser övriga delar inom äldreomsorgen. Omsorg om funktionsnedsatta +1,0 mkr -1,4 mkr avser kostnaden för psykiatriboende vilket beror på högre kostnad per plats än budgeterat. I ett enskilt ärende har ersättningen ökat vilket resulterat till ett underskott. Hemtagning av externt placerade personer har i ett kostnadsperspektiv blivit dyrare än planerat. +3,1 mkr avser daglig verksamhet inom LSS. Det positiva resultatet beror på färre deltagare mot budget. -1,2 mkr avser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vad som låg till grund för budgeterad kostnad. +1,3 mkr avser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på färre vårddygn än budgeterat. +1,3 mkr avser lägre kostnader för de första tjugo timmarna till försäkringskassan vilket beror på försäkringskassans restriktivare bedömning inom SFB-lagstiftningen. -1,3 mkr avser kostnaden för personlig assistans. Underskottet beror på timmar mer än budgeterat. En återbetalning från FK som avser 2015 har räknats med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförda timmar. -0,8 mkr avser övriga delar inom omsorg om funktionsnedsatta Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 8(16)
9 Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr (Försämring mot tidigare prognos med 0,5 mkr.) Buffert +2,5 mkr Buffert får täcka del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Centrala kostnader och administration +0,7 mkr Prognosen består av vakanser, ej utnyttjade medel för bl a kompetensutveckling och familjerådgivning. Barn och ungdomsvård -13,0 mkr Underskottet avser kostnader för placeringar och andra insatser för barn och unga, vilket beror på fler årsplatser mot budgeterat. Förändringen jämfört med föregående prognos är -0,8 mkr. Trenden vad gäller kostnader för placeringar har varit positiv de senaste månaderna och även november ligger på samma nivå. Dock har det tillkommit kostnader i oktober som medör att prognosen för året blir försämrad med -0,5 mkr jämfört med föregående månad. I samband med att kostnaderna för placeringar har minskat har andra insatskostnader ökat som en konsekvens av att klara vården på hemmaplan. Det gäller framförallt kostnaderna för kvalificerade kontaktpersoner och familjebehandling. Samtidigt har kommunen högre kostnader för barn i behov av s k skolplaceringar än tidigare. Efter utfallet i november är det klart att prognosen för dessa kostnader behöver höjas med -0,3 mkr. Beroendevård +2,3 mkr Prognostiserat överskott avser lägre kostnader för placering än budget. Förändringen jämfört med föregående prognos är +0,3 mkr. Ekonomiskt bistånd 0,0 mkr +2,1 mkr avser lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget. -1,8 mkr avser högre kostnader för skyddat boende jämfört med budget. -0,3 mkr avser högre kostnader för försöksboende än budgeterat. Det är kostnader för renoveringsbehov i försökslägenheter som aktualiseras i och med den större rörligheten i beståndet. Vägval vuxen +0,8 mkr Överskottet avser lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Anledningen är att det finns färre personer med behov av insatserna offentligt skyddat arbete och kommunal visstidsanställning för närvarande. Prognosen justerad med -0,3 mkr jämfört med föregående månad. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 9(16)
10 1.1.4 Prognos kommunal regi Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Buffert ,2 11,2-0,1-10,6-10,7 0,5 Vård och omsorg Stöd till personer m funktionsnedsättning Summa Verksamheter 0 88,3 4,5 92,8-2,7-89,2-91,9 0, ,3 41,9 172, ,6-173,6-1, ,6 57,6 276,2-2,8-273,4-276,2 0,0 Väsby stöd och omsorg prognostiserar för en budget i balans. Buffert +0,5 mkr Äldreomsorg +0,9 mkr +1,3 mkr avser särskilt boende -0,4 mkr avser dagverksamhet Stöd för personer med funktionsnedsättning -1,4 mkr +0,7mkr avser bostad med särskild service LSS +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,3 mkr avser daglig verksamhet LSS -0,5 mkr avser HSL-insatser enligt LSS -0,4 mkr avser boende psykiatri -0,2 mkr avser enheten för personligt stöd Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 10(16)
11 1.1.5 Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända. Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensamkommande Bokslut 2015 Budget Resultat november Prognos Budget avvik 40,8 129,4 84, ,4 MIG schablon 5,7 7,2 12,3 11,8 4,6 hyresintäkt evak.läg 0,5 0,4 0,4 täckning evak.boende ks 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 Summa intäkter 46,5 136,6 97,8 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensamkommande -40,8-129,4-84, ,4 Mottagande och integration ex. Fstöd Försörjningsstöd nyanlända -3,9-4,2-4,2-4,9-0,7-1,8-3 -6,4-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evekueringslägenheter -1,5-1,8-1,8 Anpassning lägenheter -0,8-0,8-0,8 Projektanställd Väsbyhem -0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -46,8-136,6-97,8-115,2 21,4 Resultat -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Investeringsuppföljning För verksamheter inom social- och äldrenämnden finns det tkr att tillgå för inventarieförnyelse under. Av dessa avser 850 tkr budget och 579 tkr ombudgeterade medel från Därutöver finns det 606 tkr för inventarier till Brobacken i form av ombudgeterade medel från Utfall per sista november är tkr, varav 598 tkr avser Brobacken. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 11(16)
12 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnad för larmutryckningar samt larminstallation, tkr Korttidsplatser äldre, antal årsplatser Särskilt boende för äldre, antal årsplatser Dagverksamhet för äldre, antal årsplatser Hemtjänst, antal utförda timmar omvårdnad samt serviceinsatser Bostadsanpassning, tkr Omsorg om personer med funktionsnedsättning: LSS-boende, antal årsplatser LSS-boende yngre, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal årsplatser Personlig assistans enligt LSS, antal timmar SFB, ersättning till FK, antal personer LSS-personer med SoL-boende, antal årsplatser HVB SoL, antal årsplatser Psykiatriboende, antal årsplatser IFO: Ekonomisk bistånd: Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos Budgetavvik Antal hushåll/månad Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 12(16)
13 Verksamhetsmått Medelbistånd i kr per hushåll och månad Bruttokostnad totalt i mkr Insatser våld i nära relation, mkr Institutionsplaceringar barn och ungdom Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos , ,2 19,5 4 2,5 3,9 4,3 Budgetavvik. Antal årsplatser 18, , Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser 86, ,5 85,9 2,9 Kostnad per dygn i kr Bruttokostnad totalt i mkr 50,5 45,7 53,7 57,6 Årsplatser, totalt 104, ,1 107,9 9,9 Kostnad per dygn totalt Institutionsplaceringar vuxna Antal årsplatser totalt 8 7,5 4,1 4,5-3,0 Kostnad per dygn totalt Bruttokostnad totalt i mkr ,9 5,2 2,4 2, ,5 1,8 11, ,3 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 13(16)
14 Uppföljning av åtgärdsplaner Bilaga till månadsrapport Uppföljning av åtgärder individ- och familjeomsorgen Under första halvåret låg antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården på en hög nivå och kostnaderna för verksamheten var också mycket höga. Flera av besluten hade fattats under Under andra delen av året ligger kostnaderna betydligt lägre. Totalt sett ådrar sig barn- och ungdomsvården ett betydande underskott för året. Detta kompenseras till stor del av lägre kostnader inom övriga delar inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat restriktivitet vid vakanser samt vid köp av verksamhet har varit en åtgärd för att balansera den totala budgeten. En bidragande orsak till att kostnaderna överskrider budget är personalbristen och det pressade marknadsläge som har gällt under 2015 och, vilket i sin tur har medfört mindre tid för uppföljningar och högre priser på vård än beräknat. En annan orsak är ett ökat behov av stöd och skydd än vad som kunnat förutses, särskilt avseende ungdomskriminalitet och missbruk. I april tillträddes tjänsten som samordnare för sociala insatsgrupper och nätverksutveckling inom barn- och ungdomsvården. Den funktionen har medfört att fler ungdomar därefter har kunnat beredas strukturerat stöd i hemmiljön eller hos nätverket, i enlighet med åtgärdsplanens intentioner. Genomgång av aktuella placeringar har gjorts vid flera tillfällen i så kallade placeringsråd. Hemgång eller förändring av vårdinsats har då planerats. Hemgång har inte kunnat genomföras i vissa planerade ärenden på grund av akuta förändrade förhållanden. Under året har enhetschefen för barn och unga lämnat för annat jobb och nya har därefter rekryterats. Enheten ska omorganiseras inför 2017 genom att delas och ledas av två enhetschefer. Denna åtgärd syftar till ge en bättre styrning och kontroll av kvalitet och ekonomi samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och ledning. Delegationen för placering på HVB föreslås höjas till individutskottet från januari Verksamhetscontroller och IT-samordnare har arbetat nära enheten under hösten för att säkerställa att ekonomiuppföljning och dokumentation i verksamhetssystemet fungerar väl. Detta arbete kommer att behöva fortsätta även under första halvåret Verksamhetscontrollern ger arbetsledarna stöd i att följa upp handläggarnas ärenden genom att ta ut rapporter ur verksamhetssystemet regelbundet. Likaså tas material fram som visar på utfall och prognos samt jämförelser med andra kommuner, vilket förevisas enheten på APT. Det återstår att förbättra rutinerna för ekonomirapporteringen internt på enheten så Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 14(16)
15 att kostnader är rätt bokförda. En särskild modul för att registrera kostnader för ensamkommande flyktingbarn är under införande. Vid beslut om insatser inom våld i nära relationer gäller fortsatt noggrannhet för att säkerställa att rätt skyddsnivå, som matchar brukarens behov, uppnås. Uppföljning av åtgärder beställaravdelningen för äldre och funktionshinder Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Hemtjänst Budget 2015 Bokslut 2015 Budget Nov prognos Belopp (tkr) Avvikelse (tkr) Timmar Avvikelse (tim) Antal kunder Antal personer Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. I dagsläget omfattar denna grupp cirka 60 personer. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 15(16)
16 Rutinerna kring fakturering av hemtjänst har förbättrats. En ny fakturamall har upprättats, vilken innebär att utförarna måste specificera vad som har utförts. Den nya ersättningsmodulen i Combine är nu i drift vilket innebär en kortare och effektivare process för godkännande och utbetalning av ersättning, detta kommer också ge underlag för en säkrare prognos. En ekonomiassistent, som bland annat granskar inkomna fakturor mot underlagen i verksamhetssystemet, har anställts. Delegationen har ändrats, vilket innebär att enhetschefen fattar alla beslut som överstiger 40 timmar per månad. Dessutom dras samtliga ärenden, oavsett antal timmar, för enhetschefen. Både dessa åtgärder bidrar till att högre restriktivitet i bedömningarna uppnås. I början av 2017 tillträder en biträdande enhetschef inom biståndsenheten för äldre, vilket kommer att frigöra tid för övrigt utvecklingsarbete samt öka stöd och vägledning för handläggare. Förarbetet inför implementering av IBIC har startat. När IBIC är implementerat kommer det innebära att det blir tydligare vilka insatser som respektive individ är i behov av och vilka insatser som utförs samt med vilket resultat. Detta ska mätas med kvalitativa och ekonomiska nyckeltal. System för tidsregistrering av hemtjänst är beslutat och beställt samt projektgrupp för verkställande är i arbete. Biståndshandläggare får regelbunden handledning med jurist. Inom enheten för funktionsnedsättning LSS arbetar man med att hitta kostnadseffektivare placeringar, dels genom hemtagningar dels genom att vara mer aktiv vid prisdiskussioner avseende externa placeringar. Delegation för särskilt boende enligt LSS kommer att lyftas till individutskottet. Uppföljning av åtgärder Väsby stöd och omsorg Väsby stöd och omsorg prognostiserar en budget i balans. Det prognostiserade underskottet om 2,2 miljoner kronor för särskilt boende som tidigare varslades om, avsåg höga uppstartskostnader i samband med öppnandet av Brobacken. Detta underskott är upphämtat och balans är skapad. Väsby Stöd och Omsorg har genomfört effektiviseringar av personalbemanningen inom samtliga områden med bibehållen kvalitet. Organisations- och lokalöversyn, samt genomlysning av övriga utgifter har pågått under året. Genomgång av ekonomiska förutsättningar inför 2017 har genomförts i samtliga verksamheter. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 16(16)
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merEkonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merSocialnämndens månadsbokslut
Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merSTATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer
IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd
Läs merAnsvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merEkonomiskt bokslut och prognos per mars 2015
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden
Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merKvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos
Läs merMånadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen
Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.
Läs meril5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j
00 O> :!... o N z m 00 C1l Cl C1l il5 If\... l 00 o l t-...... o N c :l E ;, 'C Q :U r-- o N - c:... ::s C) c: - c: -... :o c c. "C '1- Q) c. c.., ::s E =m G) c C) - m - (.) ::s o m en... j Ln Pit-
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merVård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16
Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt
Läs merVerksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Läs merupple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Läs merUppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merMånadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
Läs merUtgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merResultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merVerksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Läs merMånadsrapport september 2011
SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merAl Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Läs merÅtgärder för budgetutfall i balans
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merMånadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
Läs merKOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merTJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2018
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs mer^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG
^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merVård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR
KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merRisker i ekonomin 2017 per
Risker i ekonomin 2017 per 2017-10-30 Område Ekonomisk Sannolikhet Risken omfattar risk, Negativa Risker Plan och exploatering 0,5 Medel Svårbedömt vilken andel personalkostnader som belastar investeringsprojekt
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs merEkonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till
Läs mer