TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Transkript

1

2

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen uppdrog vid sammanträde den 20/ till kommunchefen att tillse att respektive nämnd återkommer med förslag till hur den ekonomiska målsättningen om 2% överskott kan nås. Sedan tidigare finns ett uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att redogöra för hur en budget i balans kan uppnås. Detta uppdrag gavs vid kommunfullmäktiges sammanträde Analys Den senaste prognosen för kommunstyrelsen pekar på ett underskott om 138 tkr vid årets slut. Detta ska ställas i relation till den totala budgeten som omfattar knappt 73 Mkr. Det är m a o mycket nära ett nollresultat. Prognosen har successivt förbättrats under året. Åtgärder För att ytterligare styra mot ett nollresultat vidtas följande: Utvärderingen av den politiska organisationen flyttas fram till vintern 2017 ca 100 tkr Underhållsåtgärder i kommunhuset flyttas fram till 2017 ca 70 tkr Tommy Sandberg Kommunchef

4

5 Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Dnr 2015:8/04 Sida 8 GAGNEFS KOMMUN Sn 78 Ank Budget 2016 Socialnämnden - åtgärder Socialnämndens beslut 1. Godkänna förslag till åtgärder för att få budget i balans Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen. Diarienr Sammanfattning Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun redovisades på kommunfullmäktige, Kf Fullmäktige lade prognosen till handlingarna och beslutade ge kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur man avser nå en budget i balans. Underskottet beror på att tre av nämnderna prognosticerat betydande underskott. Socialnämnden var en av dem och redovisade ett underskott på 7,2 mnkr i prognos Förvaltningschefer har därmed uppdragits att se över möjliga åtgärder för att nå en budget i balans. Beslutsunderlag "Åtgärder för resultat närmare budget", Socialförvaltningen, , fem sidor Protokollsutdrag Kommunstyrelsen + handling kommunsekreterare Justerare Utdrags bestyrkande 2ö16-01-l 1 fv1 ~ru"rek M~ 1Ji-

6 GAGNEFS KOMMUN Ank. 20I ÅTGÄRDER FÖR RESULTAT NARMARE BUDGET Socialförvaltningen.. Malin Linden Ohlsson

7 ATGÄRDER FÖR RESULTAT NÄRMARE BUDGET UPPDRAG Utifrån kommunfullmäktiges beslut (Dnr KS/2016:58/04) att en redovisning ska ske på nästkommande möte av kommunstyrelsen hur förvaltningarna anser att man ska nå en budget i balans. S AMMANFATTNING För Socialförvaltningen är 2016 ett förändringens år med mycket som händer i verksamheten. Vilket också bidrar till svårigheten att prognostisera ett resultat. Förändringar som skett och sker under 2016: Stinsen HVB för ensamkommande öppnade i mars. Solgården öppnar sista kvartalet. Dala Floda gruppboende stänger sista kvartalet. Åsen nytt gruppboende LSS öppnar oktober. Nytt städkoncept i Hemtjänsten startade andra kvartalet. PUA projekt (Proaktiv analys och uppföljning) påbörjas september. Arbetsmiljökartläggning genomförd under våren Ny upphandling personligassistans under hösten. Ny organisation från 1 oktober. Nya bosättningslagen som innebär att Gagnefs kommun ska ta emot 39 st nyanlända under året. Under årets första del har flyktingsituationen i världen förändrats markant och boendefrågan för ensamkommande barn har varit en stor fråga för nämnden och är så fortfarande. Uppstarter är svåra att prognostisera men verksamheten och ekonomerna har gjort sitt bästa för att göra en rimlig bedömning. Det kommer 4 till 5 nyanlända varje månad och verksamheten har stora svårigheter att hitta bostäder. Det försvårar än mer, att av de som kommer är 90% ensamhushåll. Att arbeta för att få budget i balans är en strävan som Socialförvaltningen alltid har. Det som komplicerar arbetet är lagstyrningen och att det är människor med behov av stöd och hjälp man arbetar med. Att vara kreativ och uppfinningsrik hör till vår vardag. Vi har förbättrat avvikelsen från budget med 5,6 mnkr sedan i april. Dock har budgeten förbättras med 3 mnkr på grund av att förvaltningen har fått kompensation för löneökningarna. I aprilprognosen var löneökningarna medräknade i prognosutfallet men ej i budget. Att prognosen visar en avvikelse från budget med 1,6 mnkr är bra jobbat av cheferna i förvaltningen och att arbeta med ständiga förbättringar pågår och man kan ta del av en ett axplock av det arbetet här.

8 PROGNOS 2016 Delårsbokslut 2016 Verksamhet Utfall Periodbudget Periodawik Förändr. prognos Vård- och omsorg Hemtjänst Särskilt Boende Sjukvård Dagverksam het Övrig Äldreomsorg Administration Politisk verksamhet Summa vård- och omsorg Individ- och familjeomsorg Administration lfo Barn- & unga vård och insatser Vuxna vård- och insatser Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagning Politisk verksamhet Summa IFO LSS Administration LSS Personlig assistans Övriga verksamheter LSS Bostad med särskild service Arbete och utveckling Summa LSS Summa total Vård- och omsorg Vård och omsorg som helhet förbättrar sin prognos med 2,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Prognosförbättringen beror på att budgeten har justerats med årets löneökningar. I den föregående prognosen var kostnaden medräknad men inte budgetjusteringen. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 610 tkr vilket motsvarar mindre än 0,5 procent av årsbudgeten.

9 Platsindikationer '- <lj 30 ~ <lj 20 a. ro 10 ~ 0 - Demensboende - Vård och omsorgsboende - Utskrivningsklar Exte rn a placeringar Riskäre nde i hemmet - Kö till SÄBO Utgångsläget för 2016 var det samma som 2015 men med en förvissning om att i slutet på året få fler särskilda boende platser i form av Solgården. Under våren kunde vi se en nedgång i antalet platser som under sommaren åter igen ökade. Konsekvensen för ökningen är att trycket på korttidsplatser blir mycket kännbar och det blir ett pusslande som är tidskrävande. I samband med att Solgården öppnar stängs Dala Floda gruppboende för att finansiera översta våningen av Solgården. Hemtjänsten har haft fortsatt hög belastning och volym under första halvåret. Ett nytt koncept för städning har införts och prognosen visar att underskottet landar på nästan 2 mnkr och det är summan av det besparingskrav som budgetberedningen beslutade. Personalbudgeten på äldreomsorgen har visat ett bättre resultat än i fjol samma period efter den schemaöversyn som gjordes under våren Från januari till juli 2016 har personalkostnaden inom hela äldreomsorgen minskat med 2,9 mnkr och den arbetade tiden har minskat med timmar jämfört med samma period Det är ett bra arbete som har genomförts men det är ett arbete som behöver fortsätta även under de kommande åren. För att ytterligare kunna utveckla budgetansvaret och arbeta mer proaktivt genomförs Projektet PUA (Proaktiv analys och uppföljning) under ett år för enhetscheferna inom vård och omsorg. Det förväntas ge en positiv effekt på budget i balans under Stöd och omsorg Stöd och omsorgssektionen lägger en delårsprognos som är 1 mnkr sämre än budget men 3,4 mnkr bättre än föregående prognos. Integration står för den största förbättringen, men det beror även på att budgeten har justerats med årets löneökningar. I den föregående prognosen var kostnaden medräknad men inte budgetjusteringen. IFO Barn och familjenheten har haft ett turbulent år med byte av stor del av personalstyrkan och det har resulterat i svårigheter att tillsätta tjänster och man använder sig av konsult hjälp för att klara verksamheten. Det finns en plan på hur verksamheten ska byggas upp personalmässigt och hur konsulterna succesivt kommer fasas ut under Det innebär att vi fortsatt under 2016 kommer att belastas med

10 konsultkostnader. Prognosen är 2, 7 mnkr sämre än budget och 1,4 mnkr sämre än föregående prognos. Verksamheten är idag stabil och det finns en kontroll över de insatser som utförs men också en plan på hur de kan förbättras för att det ska leda till budget i balans. Arbetet har påbörjats och en del effekter förväntas under året. IFO Vuxen kommer enligt prognos att klara budget. Utbetalt försörjningsstöd har under 2016 sjunkit ytterligare något. Detta beror förmodligen på flera faktorer. Vi kan bland annat konstatera att arbetsmarknadsläget är mycket gott och arbetslöshetssiffrorna har under en längre tid sjunkit och är nu nere på nära 3 %. Vi ser dock en utmaning i att mobilisera för att fler nya svenskar ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket är av stor vikt för en lyckad integration. LSS Inom övrig LSS där bland annat kontaktperson, avlösning utanför hemmet och ledsagar fick en utökad budget inför 2016 på 400 tkr men överskrider ändå budget med 300 tkr. Det är ett fåtal beslut med många timmar som är extra kostsamma för verksamheten. En utredning pågår för att se om det är något vi kan påverka i framtida beslut. Hjälpmedelskostnaden har ökat för verksamheten och en översyn kommer att genomföras om alla hjälpmedel används. Bostad med särskild service visar ett stort underskott och det beror på ett utökat behov på Kajen. En genomlysning av schemat har påbörjats för att se om det är möjligt att effektivisera bemanningen. En placering som har sagts upp och avslutas i slutet på september kommer att ge effekt på cirka 670 tkr Integration Under senare delen av 2015 gjordes ett antal externa placeringar av Ensamkommande ungdomar i samband med den extraordinära tillströmningen av flyktingar. Idag arbetar verksamheten med att ta hem dem till i första hand våra boende Monteliusgården och Stinsen. Idag har vi cirka 30 externt placerade ungdomar. Då platserna på boendena i kommunen inte kommer att räcka till för att ta hem alla tittar verksamheten på att hitta lösningar som är mer ekonomiskt fördelaktiga till samma kvalitet. De som är placerade på grund av vård hanteras separat. Prognos på 2,6 mnkr över budget och prognosavvikelse på 2,6 mnkr. Ersättning för kostnader för evakueringsboendet som öppnades i november förra året och stängdes i mars har erhållits från Migrationsverket. Tidigare prognoser under året har varit noll prognoser, då det har varit svårt att få en överblick över hur verksamheten går. Under våren och sommaren har Integrationsenheten tillsammans med ekonomikontoret byggt en struktur utifrån individnivå och på så sätt fått mer kontroll över flödet. Då stora förändringar inom integrationen är på gång under nästa år med mer schablonbaserade ersättningar och till lägre belopp står vi inför en stor utmaning då vi under hösten måste se över verksamheten i ett nytt perspektiv. Det är ett tufft arbete som socialförvaltningen står inför.

11

12