SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

Transkript

1 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

2 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen, 4,2 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet (4,2) och handläggning (4,4) Årskostnadsutfall 2012 för Social- och äldrenämnden; 1176,8 mkr, vilket är 47,3 mkr än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 1224,1 Verksamheter ; Ekonomiskt bistånd, Utredning Vuxen, LSS/SoL yngre 65 år, Socialpsykiatri samt Äldre redovisar bättre nettokostnadsutfall jämfört med budget I syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet har ett betydande målstyrningsarbete genomförts inom hela socialtjänsten. Nu finns en framtagen gemensam målmodell. Samtliga enheter/grupper har arbetat och tagit fram operativa mål med aktiviteter och gjort lägesbedömningar för respektive mål. De operativa målen är fullt ut kopplade till de fastställda strategiska målen i Social och äldrenämnden; Risk - och väsentlighetsanalys för 2012 och Nacka kommuns åtta övergripande mål

3 IFO BARN OCH UNGA ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Antalet anmälningar och utredningar av oro för barn ökar Majoriteten av anmälningarna kommer från polisen, i andra hand skolan Många ungdomar har, förutom en social problematik, även en psykiatrisk problematik Samarbetet med skolan har blivit bättre Vid årsskiftet utgjorde antalet hemmasittare 10% av alla aktuella ungdomsärenden Vid årsskiftet var 40 barn/unga placerade i familjehem och 24 ungdomar på institution Årskostnadsutfall 2012; 90,0 mkr, vilket är 5,8 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 84,2 Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaderna har ökat i takt med att ärendeinströmningen ökat De ärenden som kommer in till enheten är allt mer komplexa och kräver större satsningar. Inom de öppna insatser är det främst kostsamma och omfattande insatser som stödboende, dagverksamhet och Multisystemisk Terapi (MST) som har ökat Flera ungdomar än tidigare har varit placerade på SiSinstitutioner, ungdomar med en omfattande problematik med missbruk och kriminalitet Under året har 10 pojkar med avancerat missbruk och kriminalitet varit placerade inom statens institutionsstyrelse (SiS) Antalet vårdnadstvister ökar trots att antalet skilsmässor ligger på en stabil nivå Behovet av gruppverksamhet för barn i vårdnadstvist har ökat

4 IFO FÖRSÖRJNINGSSTÖD ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Färre antal utredningar om ekonomiskt bistånd har öppnats jämfört med föregående år. Utvecklingsarbetet som pågått inom Försörjningsstödsgrupperna har bl.a. lett till att rättssäkerheten ökat. Handläggningstiden från att ansökan är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar Tillgängligheten har ökat då klienterna lättare kommer fram på telefon Arbetet med sjukskrivna och 0-klassade (långliggare) har gett resultat bl.a. i form av att fler personer kom ut i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättning eller arbete via AFE (Arbets- och företagsenheten). Därmed minskar antalet personer med långa bidragsmånader inom socialtjänsten. Samverkan har ökat med AFE. Gemensam planeringsdag har ägt rum och gemensamma nyckeltal har tagits fram för 2013 samt en översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med ytterligare anpassning mot Arbetslinjen har påbörjats. Hembesök har genomförts hos alla med sociala kontrakt / sociala bostäder. Positiv effekt har uppnåtts med familjeboendet på gamla landsvägen då fler har kommit vidare på egen hand till egen bostad. Nacka har ökat sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Alla barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd har erbjudits sommarjobb om 3 veckor. Samverkan med skolan har ökat. En studie/utvärdering har påbörjats kring Nackas mottagande av ensamkommande barn i samverkan med FoU Södertörn. Operativa mål finns i alla grupper inom IFO Vuxen som har arbetats med under året. Årskostnadsutfall 2012; 51,4 mkr, vilket är 2,2 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 49,1 Det negativa utfallet hänförs till lägre statsbidrag för flyktingmottagandet än förväntat Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. Förhoppningen är att resultatet ytterligare ska förbättras med det fortsatta utvecklingsarbetet i grupperna och en ökad samverkan både internt med AFE och externt Gruppen hushåll med bidragsmånader > 11 månader svarar för ca 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 28 mkr medan deras andel av totalt antal hushåll är 24 % (eller 245 av totalt 1002) Hushåll med bidragsmånader (mer än 4-12 månader) är cirka 62 % för perioden, vilket betyder att målet 57% inte är uppfyllt. Kostnadsmedvetenheten har höjts inom IFO Vuxen genom framtagande uppföljningsverktyg i verksamheten, rätt insats till rätt person samt ökad uppföljning i ärenden

5 IFO UTREDNING VUXEN- ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Antalet kommuninvånare som är i behov av hjälp från Utredning Vuxen har totalt sett ökat under 2012 jämfört med tidigare år Antalet LVM anmälningar har ökat jämfört med föregående år och antalet placeringar enligt LVM är lika många som 2011 Årskostnadsutfall 2012; 27,0 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 29,5 mkr ) Den positiva budgetavvikelsen främst orsakat av ett gediget arbete kring mottagande och olika arbetssätt med fokus på hög rättsäkerhet Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning Fortsatt stort behov olika boenden för Utredning Vuxens målgrupper Insats med Case Manager, CM, har skapats för målgruppen samsjukliga Utvecklingsarbete har startat kring våldsutsatta kvinnor och barn bland annat utifrån Socialstyrelsens tillsyn och kritik mot Nacka kommun. Ett nära samarbete har inletts med Värmdö kommun mfl

6 LSS/SoL yngre ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fler personer har omfattande stödbehov Flera personer med neuropsykiatriska diagnoser får insatser Rättsäker handläggning visar välgrundade och korrekta beslut Barnperspektivet ska beaktas Bättre förutsättningar att följa upp beslut och insatser Svårigheter att tillgodose behovet av service- och gruppbostad pga. att planerade byggen fördröjts Årskostnadsutfall 2012; 310,6 mkr, vilket är 18,5 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 329,1 God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Hemtjänst, ledsagning, boende och personlig assistans ökar i omfattning och kostnad Försäkringskassans striktare bedömning påverkar enhetens kostnader negativt Kundval inom daglig verksamhet infört Anhörigstöd för yngre finns Metod att anpassa möten utifrån behov Arbete påbörjat med att förbättra hemsidan

7 SOCIALPSYKIATRI ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Antalet brukare stabilt Välgrundade och korrekta beslut enligt rättsäker handläggning Handläggarna följer upp beslut om boende 1 ggr per år och övriga insatser 2 ggr per år Stöd i öppenvårdsinsatser framför placeringar Kundval inom boendestöd och sysselsättning Träfflokalerna har utökat sin verksamhet och öppettider Ökad grad av nöjdhet med insatserna i senaste brukarenkäten Samverkan med brukarorganisationer Årskostnadsutfall 2012; 39,2 mkr, vilket är 1,1 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Hög kostnadsmedvetenhet inom enheten Sista året med statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård medför nya kostnader för verksamheten 2013 Statsbidrag för kompetensutveckling av baspersonal slutfört Prioriterat område för anhörigstöd

8 ÄLDRE ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Det intensiva kvalitetsarbetet som har pågått under året har inneburit att enheten har en bättre kostnadskontroll. Ett exempel är att antalet dagar för utskrivningsklara har sjunkit från 143 dygn till 30 dygn. Biståndshandläggarna har fokuserat på de årliga uppföljningarna av samtliga hemtjänstkunder, och arbetat fram delvis nya arbetssätt för omprövningar. Särskild tid har ägnats åt omprövningar av beslut som har varit var 1,5 år eller längre. ca 97 % av ärendena är genomgångna. Tendensen är att de utförda hemtjänstinsatserna ökar,vilket innebär att det är viktigt att säkerställa att besluten av insatserna ligger på rätt nivå Enheten har även utökat valfriheten för medborgarna genom att genomföra förenklad biståndsbedömning., vilket innebär att kunden har möjlighet att välja om formen hur de vill utredda gällande insatserna som inryms i serviceinsatser Årskostnadsutfall 2012; 537,5 mkr, vilket är 29,8 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 567,2 Den positiva avvikelsen beror främst på antal särskilt boendeplatser blev lägre än förväntat. 111 kunder har så omfattande vårdbehov i sitt hem att särskilt boende skulle kunna beviljas. Eftersom kunderna är nöjda med att bo kvar i sitt ordinarie hem har de inte ansökt om insatsen. Uppföljning av dessa kunder måste fortsätta Fokusering gällande kvalitetsarbete som ger bättre volym och kostnadskontroll. Ett exempel är att aktivt jobba med de framtagna operativa målen Fokus på förebyggande projekt har påbörjats inom enheten t.ex. förebygga bränder i ordinärt boende tillsammans med brandförsvaret, anhörigcafé samt projekt gällande teknik för äldre Behovet av korttidsplatser varierar över tid. From 1 sept. inleddes nytt avtal med nya korttidsboende och platserna för abonnemang uppgår numera till 40 st. Utfallet påvisar att det behovet är något högre. Dock pågår ett utvecklingsarbete för att utreda om processen kan bli effektivare Antal särskilt boende platser har fluktuerat mellan personer, vilket kan anses vara relativt stabilt. Nacka (4.3%) ligger något under riksnittet (5.1%) gällande antal medborgare som bor på särskilt boende. Av de som har fått beslut har 81% fått sitt förhandsval och 15% fått sitt val. Medan 4 % har inte fått sitt val