Mål och Budget

Transkript

1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2012/ Social- och äldrenämnden Mål och Budget Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut om ramar och budgetdirektiv följande: 1. Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens budgetram för år 2013 till tkr (enligt tabell 2a nedan). Volymförändringen för 2013 är tkr eller 4 %, vilket är oförändrat mot kommunstyrelsen förslag i ramärendet. Budgetramen innehåller ingen pris- och lönekompensation (0 %) enligt Kommunstyrelsens förslag i ramärendet. 2. Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens strategiska mål och nyckeltal för Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentlighets- och riskanalys 2013 (enligt bilaga) 4. Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens uppföljnings- och internkontrollplan 2013 (enligt bilaga) Sammanfattning Social- och äldrenämnden har att yttra sig över Kommunstyrelsens förslag till rambudget för 2013 samt att komma med förslag till mål för år Ärendet innehåller inte förslag avseende checkar och avgifter, vilket överensstämmer med Kommunstyrelsens förslag i ramärendet där pris- och lönekompensationen är oförändrad mellan 2012 och 2013, d.v.s. 0 %. Ärendet 1. Ansvar och uppgifter Social- och äldrenämndens ansvarsområde och uppgifter Social- och äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (19) Social- och äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnden. 1. I egenskap av centralt organ för kommunens socialtjänst, kommunal vård och omsorg, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning på området. 2. Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg i övrigt inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen. 3. Ansvara för arbetsmarknadsfrågor och invandrarfrågor som ankommer på kommunen. Social- och äldrenämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden. 1. Utarbeta och fastställa tillämpningsföreskrifter för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde. 2. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation. 3. Utveckla nya kundval och fortlöpande utveckla befintliga kundvalssystem. Social- och äldrenämnden ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. 1. Till fullmäktige redovisa resultatet av genomförd risk- och väsentlighetsanalys utgående från fastställda ansvarsområden, mål och ekonomiska ramar. 2. Föreslå kommunfullmäktige besluta om mål, som baserar sig på en risk- och väsentlighetsanalys för uppdrag och ekonomi. 3. Fastställa nyckeltal med tillhörande metod och frekvens för uppföljning för samtliga mål för nämnden. 2. Väsentliga områden Arbetet med social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys för 2013 påbörjades i maj Utgångspunkten har som tidigare varit att identifiera nämndens väsentliga områden utifrån gällande lagstiftning och Nackas vision och värdegrund, kommunens övergripande mål samt nämndens risk- och väsentlighetsanalys för Nämndens ansvar för att handläggningen är rättssäker och att rätt stöd för den enskilde motsvarar behoven lyfts fram i 2013 års väsentlighets- och riskanalys. Två väsentliga områden från 2012, Boende och Självförsörjning, flyttas och läggs in under väsentligt område; Rätt stöd. Dessutom tillkommer ett nytt väsentligt område; Service, i syfte att öka fokus på att det ska vara enkelt och lätt att komma i kontakt med socialtjänsten samt utveckla hållbara och långsiktiga ITlösningar som är anpassade till socialtjänstens verksamhet. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet.

3 3 (19) Social- och äldrenämnden har fastslagit fem väsentliga områden; Rätt stöd, Rättssäker handläggning, Förebyggande arbete, Service samt Volym- och kostnadskontroll. Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendeplanering, valfrihet och en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. 3. Mål och läge Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas utifrån det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom socialtjänstens organisation har en hög kostnadsmedvetenhet. Det pågår ett omfattande arbete kring målstyrning inom hela socialtjänsten. I arbetet ingår bl.a. att skapa en gemensam målmodell samt ta fram operativa mål för respektive verksamhet kopplat till nämndens riskoch väsentlighetsanalys. Detta i syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet. Riskfaktorer såsom osäkra prognoser, marknadsläget, försämringar inom andra välfärdssystem, otillräcklig kompetens och personella resurser är några exempel på faktorer som kan påverka utvecklingen. Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter. Verksamhetsresultat Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Inflödet till enheten ökar och inom vissa delar har ökningen varit markant. Antalet anmälningar av oro för barn som far illa och begäran om yttranden till åklagare har båda ökat med 40 % vid en jämförelse med föregående år. För att undvika placeringar används i första hand öppna insatser. Problematiken hos ungdomar blir allt komplexare vilket ställer större krav på de insatser som sätts in. Det har inneburit en ökning av kostsamma öppenvårdsinsatser som dagverksamhet, stödboende och Multisystemisk Terapi (MST). Allt vanligare blir också att samma barn har flera insatser. Antalet barn och ungdomar inom dygnsvården ökar något efter att ha minskat under flera år och ökningen utgörs i första hand av institutionsplaceringar. Andra huvudmän gör allt snävare definitioner på vilken målgrupp de vänder sig till, övriga hänvisas till socialtjänsten. Det har medfört att barn och ungdomar som för 10 år sedan självklart tillhörde barn och ungdomspsykiatrin inte längre gör det och barn och ungdomar med en psykisk skörhet utgör i dag en betydande grupp inom Barn och Unga. Det har medfört att antalet placerade barn och ungdomar med olika psykiatriska diagnoser ökar. Vid placeringar handlar det främst om barn/ungdomar med svåra beteende-

4 4 (19) problem och psykiska problem där alla hemmaplanslösningar har uttömts och där barnpsykiatrin hänvisar till social problematik. För att säkerställa att alla placerade barn går ut årskurs 9 med godkända betyg pågår projektet SkolFam. På sikt bör alla barn med insatser från socialtjänsten ingå i projektet då man vet att det är en grupp som underpresterar i skolan. På utredningssidan har projektet med intensivutredningar permanentats då det visat sig vara en kostnadseffektiv verksamhet. I syfte att förbättra uppföljningen av institutionsplaceringar har Barn och Unga tillsammans med SKL och övriga södertörnskommuner påbörjat ett projekt kring detta. I samarbete med FoU och södertörns familjerätter pågår ett projekt med att hitta nya arbetsformer i familjer som genomgår svåra vårdnadskonflikter. Tillsammans med Utbildningsnämnden pågår projektet Tidiga insatser. Enheten har en stark ambition att förbättra samverkan med andra aktörer inom och utom kommunen. Som ett led i detta anställdes en person under två år som ansvarar för alla former av samverkan inom Individ- och familjeomsorgen. Det har falltid mycket väl ut. Då det fortfarande finns en hel del samverkansfrågor att utveckla och behovet från andra samarbetspartners i kommunen är stort bör tjänsten permanentas under Befolkningstillväxten i kommunen är hög vilket också påverkar socialtjänsten. Inom Barn och Unga ökar inflödet och med tanke på tillväxttakten är det sannolikt en trend som kommer att hålla i sig. Socialstyrelsen ställer allt hårdare krav på att socialtjänsten skall utreda barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11:1 och bevilja insatser som följs upp av myndigheten. Om kommunen inte lever upp till kraven risker kommunen vite, vilket i vissa fall uppgått till miljonbelopp. Regeringen och SKL har ingått en överenskommelse för att utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting vilket medför ytterligare krav på satsningar för att bekämpa våld mot barn, säkerställa att placerade barn växer upp under trygga och säkra förhållanden, kontinuerlig utbildning till familjehem och jourhem, erbjudande om samarbetssamtal till alla föräldrar, garantera en rättsäker handläggning som bygger på evidensbaserad praktik m.m. Vanvårdsutredningen har lagt fokus på de placerade barnens situation och sannolikt kommer en lagändring som skärper kraven på kommunerna när det gäller rekrytering, uppföljning och tillsyn. För att möta det ökade antalet anmälningar, tillsynsmyndigheternas krav och behålla en rättsäker handläggning måste det finnas beredskap för att enheten för Barn och Unga behöver förstärkas med ökade personella resurser. Försörjningsstöd Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under senaste året. Utvecklingsarbetet som pågår inom Försörjningsstödsgrupperna, och vars syfte är att se över rutiner för handläggningen av ekonomiskt bistånd, rättssäker handläggning samt utvärdera och kvalitetssäkra mottagningens arbete, har bl.a. lett till att rättssäkerheten ökat.

5 5 (19) Handläggningstiden från att ansökan är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar. Ledtiderna har med andra ord minskat rakt igenom hela organisationen. Tillgängligheten har också ökat då klienterna lättare kommer fram på telefon. Förändringsarbetet kommer att fortskrida under de kommande åren för att bibehålla och öka kvaliteten, rättssäkerheten och minska kostnaderna med bl.a. fokus på handläggningsrutiner, information och stöd samt sjukskrivna (långliggare). Samverkan har ökat med Arbets- och företagsenheten vilken kommer att utökas under de kommande åren. En konsultläkare har upphandlats under perioden 30 augusti till 31 december 2012 för att vara behjälplig i arbetet med sjukskrivna. En förväntad effekt och förhoppning är att fler via bl.a. AFE kommer komma ut i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättning eller arbete och därmed minskar antalet personer med långa bidragsmånader inom socialtjänsten. Prognoserna enligt Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten beräknas stiga under 2012 och 2013, enligt Arbetsförmedlingen kommer ungdomar och utrikes födda ha svårast att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de med kort utbildning riskerar att drabbas av förlängda arbetslöshetstider. I den gruppen som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden finns även personer med funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsen sker en allmän ökning av försörjningsstödet i flera kommuner och trenden talar för att det fortsätter. I Nacka har det varit en sjunkande trend, vilket bl.a. bedöms bero på att det pågår ett arbeta med att arbeta rättssäkert, att rätt personer får det bistånd de har rätt till. Olika slags boenden kommer fortsatt att stå i fokus för socialtjänstens olika målgrupper. Genom att arbeta aktivt med boendefrågan kan fler komma ut i eget boende samt att kostnaderna för hotell och vandrarhem minskar. Utredning Vuxen Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, samsjuklighet, våld i nära relationer och personer utan missbruksproblematik, men utan psykiatrisk diagnos fastställd år. Målet är att IFO Vuxen under år 2013 också kommer arbeta med målgruppen år. Detta innebär att IFO Vuxen kommer handlägga personer redan från 18 års ålder. Antalet anmälningar inom missbruksdelen har ökat medan antalet ansökningar minskat. De anmälningar som inkommit har varit allvarligare än tidigare vilket medfört dyra placeringar både frivilligt och enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare). I länet konstateras liknande

6 6 (19) utveckling. Alkoholintaget har minskat för ungdomar på gymnasiet men däremot har användandet av droger ökat. Barnkullarna i början av 90-talet var stora och de är idag unga vuxna vilket kommer påverka IFO Vuxen under många år framåt. Inom Utredning Vuxen har antalet personer med missbruksproblematik ökat inom alla åldrar. Oftast blir man aktuell i ett skede då sjukvården anmäler och kallar till möte. Missbruket är då oftast manifesterat varför samverkan med vårdcentraler behöver utvecklas. För att kunna möta det ökade behovet genomfördes en organisationsöversyn under 2011 och som har medfört att man idag har en mottagningsfunktion som så snart en anmälan inkommer kan möta upp kommuninvånare och andra samarbetspartners i ett tidigare skede och arbeta för mer frivilliga insatser och därmed mindre kostsamma insatser. Insats med case manager har tillkommit samt tillgången till boendestöd på kundval för målgruppen med missbruk. Dessa boendestödjare har kunskap om målgruppen och kan arbeta med klienterna på hemmaplan. Bedömningen är att dessa insatser är mer kostnadseffektiva samt att personer kan få hjälp på hemmaplan istället för att placeras. Under år 2011 ökade efterfrågan på hjälp och stöd samt insatser med skyddat boende för kvinnofrid/våld i nära relation. En extra resurs tillsattes vilket genererade i snabbare hjälp och stöd till brottsoffren samt ökad service till andra grupper inom socialtjänsten som träffar våldsutsatta kvinnor/män och barn. Kostnaderna för placeringarna minskade också då man kan arbeta mer intensivt i dessa ärenden. Socialstyrelsen genomförde en granskning under maj månad av Nacka kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen riktade i beslut daterat den 24 juli viss kritik gällande handläggningen. Ett förbättringsarbete är redan påbörjat för att se vilka åtgärder som behöver genomföras. Dessutom har Nacka tillsammans med Värmdö kommun ansökt och beviljats utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet tillsammans. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Uppdraget syftar till att kvalitetssäkra det stöd och den hjälp som socialtjänsten och andra berörda verksamheter tillhandahåller. Slutrapport ska lämnas senast den 1 juni Det kan konstateras att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till höga kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. Nacka kommun kan inte erbjuda sina invånare en vårdkedja då det inte finns tillgång till bostäder. Detta är något som behöver arbetas med på olika nivåer då Utredning Vuxens målgrupp särskilt avseende missbruk är en målgrupp som inte fastighetsägarna är särskilt positiva till.

7 7 (19) Funktionsnedsättning LSS/SoL yngre 65 år Volymerna för enheten är stabilt och i samma nivå som vid den här tidpunkten förra året. Flera ärenden går över till Enheten Äldre men omkring 30 personer tillkommer varje år som har behov av LSS insatser. Ökningen sker främst i gruppen barn och personer som får diagnosen Aspergers syndrom. De har ofta behov av personligt utformade insatser som stöd för att få sin vardag att fungera. Även gruppen unga vuxna med omfattande och eller komplexa behov ökar, de har behov av boendestöd och andra SoL-insatser. Besluten inom hemtjänsten följs upp regelbundet för att säkra att besluten är rätt. Platserna för LSS gruppbostäder har blivit dyrare p.g.a. att flera av de boende blivit mer krävande och äldre. Några placeringar för personer med komplex problematik övertas från andra delar av Socialtjänsten när diagnoser som faller inom ramen för LSS ställs. I intressekön finns 35 personer som väntar på grupp- eller servicebostad de närmaste åren. Utbyggnaden av LSSboendena följer inte den takt som boendeplaneringen anger och medför därmed alternativa kostnader. Solsidevägens gruppbostad skulle vara klart halvårsskiftet 2011 men har försenats p.g.a. av plan- och överklagandeprocesser och beräknas nu stå färdigt under Detta boende är planerat för yngre personer som bor i sina föräldrahem med ex. korttidsboende och avlösning som stöd. Bråvallavägens gruppboende har krav från Socialstyrelsen att ersättas med gruppbostad med fullvärdiga lägenheter. Ersättningsboende planeras byggas vid Kvarnvägen i Saltsjö Boo och beräknas vara färdigt 2013.Carema Orkidén AB har återfått sitt tillstånd att bedriva verksamheten fram till Företaget har bytt namn till Vårdföretaget Orkidén och tillhör Ambea AB. Kundvalet för korttidsvistelse anger att Nacka kommuns utförare VSS är ickevalsalternativ. För särskilt krävande personer begär VSS extra ersättning, frågan utreds eftersom det strider mot reglerna för kundvalet. Kundval för daglig verksamhet infördes vid årsskiftet. 16 företag har hittills anslutit sig. Ca 15 personer väntas ansöka om daglig verksamhet nästa år. Det är 12 skolungdomar slutar i skolan och övriga är personer som får diagnos eller flyttar till Nacka. Antalet platser för korttidstillsyn har behövt utökas och Eknäs skola har startat en ny verksamhet. Nästa år väntas platsbehovet öka med 8. Anhörigstöd för yngre utvecklas och en kartläggning visar på ett stort behov och att denna grupp måste lyftas fram. Utredning av anhörigstödet pågår, en strategisk plan ska tas fram om hur anhörigstödet ska bedrivas och anhörigkonsulenterna tillhörighet. Anhörigstödet har nu samlats på enheten Äldre för att hålla samman allt anhörigstöd. Andelen äldre växer och 2013 väntas 23 personer lämnas över till Äldreenheten.

8 8 (19) Utförare av LSS boenden har uttryckt oro över att de under flera år inte fått pris- och lönekompensation som täcker kostnaderna. Detta kan medföra en kvalitetssänkning på sikt. Socialpsykiatri (SPT) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. Inga stora förändringar väntas till nästa år. Verksamheten fortsätter att arbeta med stöd i öppna former och antalet placeringar i särskilt boende minskar. Kundval har införts inom boendestöd och sysselsättning. Träfflokalerna har utökat sina öppettider och utvecklar sin verksamhet med fler aktiviteter för att nå en yngre målgrupp. De särskilda boendena på Bergåsavägen och Skogalundsklippan väntar på ersättningsboende med fullvärdiga lägenheter och finns med i handlingsplanen för socialtjänstens behov av bostäder. Ersättningsboende måste troligen först planeras för de 5 träningslägenheter på Sockenvägen när brobygget påbörjas vid Skurusundet. Samverkan med Carema och landstinget fortlöper och ett lokalt samverkansavtal har träffats. Brukare med behov av LSS-insatser, för personkrets 1 eller omfattande hemtjänstinsatser överflyttas till handikappenheten. Utredning av personer med samsjuklighet medför ingen förändring av SPT:s målgrupp. Insatser till personer med psykisk sjukdom som inte bedöms långvarig med missbruk ges genom IFO. Samverkan sker på olika nivåer, enhetscheferna har regelbundna möten i syfte att klargöra var oklara ärenden ska handläggas och var beslut om olika insatser ska fattas och bekostas. Hittills är det få ärenden som lyfts fram men forumet är viktigt för att utbyta kunskap enheterna emellan och verka för ett gott samarbete. Stadsbidrag för alternativ vårdform som används främst till en särskild resursperson som ger stöd i eget boende upphör vid årsskiftet. Verksamheten bör fortsätta efter stadsbidragets upphörande då uppföljning visar att insatsen är mycket givande för målgruppen tvång i öppenvård. Träfflokalernas utökade verksamhet har också bekostats med stadsbidrag för ny vårdform. Utvärderingen visar att flera får möjlighet att utnyttja verksamheterna och utbudet av ett varierat utbud av aktiviteter. Kartläggning av behovet av anhörigstödet för yngre visar ett stort behov av stöd för anhöriga inom psykiatrins målgrupp. Det är ett prioriterat område för anhörigstödet för yngre att utveckla. Brukarenkäten visar en ökad nöjdhet. Äldre I Nacka är det ca 18 % av medborgarna som är över 65 år som har någon form av insats av äldreomsorgen. Hemtjänstinsatserna uppgår till 14 % (riket 11 %) medan särskilt boende 4 % (riket 5 %). Av de som har hemtjänst är det ca 30 % av kunderna som enbart har service-

9 9 (19) insatser. Det är strategiskt att erbjuda förebyggande insatser, dels insatser som inte är biståndsbedömda men även förenkla upp så långt det går inom lagstiftningen. För att möta framtiden måste äldreomsorgen arbeta aktivt med dessa frågor. Fler äldre väljer att bo kvar i hemmet med utökade hemtjänstinsatser vilket innebär att bedömningen är att hemtjänsttimmarna kommer att öka. Det kommer även ställas högre krav på utförarna dels på innehållet av insatserna men även samverkan mellan alla aktörer som finns runt kunden. Utmaningen är att det behövs större flexibilitet och kunden i centrum. Checkbeloppet bör ligga i fas med de ökade kraven. Under 2012 har handläggarna påbörjat ett stort utvecklingsarbete för att just möta dessa krav, detta arbete måste fortsätta under kommande år. Ett sätt att möta mångfalden är att erbjuda tekniska lösningar i hemmet som ett komplement till de insatser som finns i hemmet idag. Under 2012 har Enheten Äldre inlett ett projekt Teknik för Äldre där 20-tal kunder ska testa olika tekniska lösningar som kan vara ett komplement till de traditionella insatserna i hemmet. Dagverksamhet är en insats som är strategisk viktig för de som vill ha en socialsamvaro, byta miljö m.m. Relativt få kunder i förhållande till antal kunder i hemtjänst har denna insats. Ett utvecklingsarbete med anordnarna som har dagverksamheter bör påbörjas under för att möta nya kunders behov. Det är ett nationellt problem med trygghetslarmen idag. Det flesta kommuner likväl Nacka har enbart analoga larm vilket innebär att alla nybyggnationer av fastigheter som har digitaltelefoni kan inte idag få ett larm i Nacka. Personer som går över till annan teknik än fast telefoni får extra kostnader och säkerheten minskar för larmöverföringen. Behov finns att byta ut alla trygghetslarm från analog teknik till digital teknik inom en snarframtid. I takt med att kunder vill bo kvar hemma kommer även bostadsanpassningen öka. Det noteras en ökning av anhörigas behov av stöd under Ökning gäller främst stöd till personer som inte är make/maka utan t.ex. barn eller barnbarn. Det är viktigt att kommunen kan fånga upp denna målgrupp då anhöriga utgör en stor del av omsorgen som utförs. Om alla beslut går igenom ska kommunen ta över hemsjukvården från Landstinget 2014/2015. Under de två kommande åren måste kommunen arbeta intensivt med att denna planering. Inflyttningstakten på särskilt boende har minskat de senaste åren. Under 2012 har vi i stor utsträckning kunnat erbjuda kunden sitt första val och kön har inte varit längre än 1-2 månader. Medelåldern på äldreboende är 90 år och man bor snitt i 2 år och 3 månader.

10 10 (19) Eftersom det är fler som väljer att bo kvar hemma med massiva insatser så är det viktigt att den dag de ansöker om äldreboende kunna snabbt erbjuda detta. Därutav är det av stor vikt att äldreboendebeståndet är god och den planering som fortskrider så detta kan tillgodoses. Nästa alla kommuner i länet har sedan många år tillbaka en överenskommelse att personer med stort omvårdnadsbehov som är behov av äldreboende ska kunna flytta mellan kommunerna. Det är då hemkommunen som står för kostnaden. Denna överenskommelse ha nu KSL uppmanat kommunerna att säga upp from 2013/2014. Idag har vi 16 personer från andra kommuner som har flyttat till något av Nackas äldreboende. Dock är det enbart en person som har flyttat från kommen. Det är glädjande att äldre vill flytta till Nacka och erhålla den goda vård och omsorg som tillhandahålls. Nacka har följt KSL uppmaning att säga upp avtalet. Avtalet reglerar dock att redan inflyttande kunder behåller hemkommunen kostnadsansvaret för. Framöver kommer dessa kunder att enbart ansöka till en annan kommun via den redan befintliga paragrafen i socialtjänstlagen. Detta kan medföra att kostnaderna ökar eftersom det är inflyttningskommunen som har kostnadsansvaret. Socialstyrelsen har kommit ut med allmänna råd kring bemanningen på demensboende, samt att biståndet ska vara på insatsnivå, detta kommer träda i kraft from 2014/2015. Det kommer medföra extra kostnader då fler handläggare måste anställas samt checken måste höjas för att kunna följa kraven. Det finns ett behov av att göra en kartläggning för att se över behovet av nya boendeformer för målgrupper som t.ex. personer med normalt åldrande och som har en psykisk diagnos för att kunna möta mångfalden av målgrupper i samhället. Insatta resurser Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2013 förväntas till 1 270,1 mkr inkl. Myndighet - och huvudman, vilket är 46 mkr eller 4 % högre nettokostnadsomslutning jämfört med budget Total budgetram överensstämmer med Kommunstyrelsens förslag enligt ramärendet. Pris- och lönekompensation är oförändrad (0 %) mellan 2012 och 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag i ramärendet. Nämndens förslag till förändringar inom total ramen redovisas under avsnittet resursfördelning nedan (enligt tabell 2a nedan). Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och ungdoms nettokostnad för 2013 förväntas till 90,2 mkr, vilket är 6 mkr eller 7,1 % högre omslutning jämfört med budget Budgeten ökar mellan 2012 och 2013 från nuvarande 84,2 mkr till 90,2 mkr för att möta den höga befolkningstillväxten, ett ökat inflöde till enheten, mer omfattande och kostsamma insatser på hemmaplan, en ökning av institutionsplaceringar och en ökning av unga med psykiatriska diagnoser.

11 11 (19) Tillsynsmyndigheterna ställer krav på ökad kvalitet och rättsäker handläggning och att ett antal utvecklingsprojekt pågår på enheten för att möta dessa krav. För att bibehålla rättssäkerheten behöver framförallt Mottagningsgruppen utökas med en tjänst. Försörjningsstöd Försörjningsstöd nettokostnad för 2013 förväntas till 50,1 mkr, vilket är 0,9 mkr eller 1,9 % högre omslutning jämfört med budget Nivån på biståndsmottagandet i samhället påverkas av en mängd samverkande faktorer som konjunkturläget och tillgången på arbete, utformningen av trygghetssystemen, befolkningsförändringar samt inkomst- och kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren 2012 jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. Förhoppningen är att resultatet ytterligare ska förbättras med det fortsatta utvecklingsarbetet i grupperna och en ökad samverkan både internt med AFE och externt. Gruppen hushåll med 11 och 12 bidragsmånader svarar för ca 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 30 mkr vilket är en minskning med 2 % jämfört med årsbokslutet. Den genomsnittliga kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll 4-12 månader har också minskat under perioden från kr/år till kronor/år vilket visar att arbetet inom försörjningsstöd ger resultat. Hushåll med långa bidragsmånader (mer än 4-12 månader) är cirka 65 % för perioden, vilket betyder att målet 57 % inte är uppfyllt. De motverkande åtgärderna som genomförs kommer med största sannolikhet att innebära att hushåll med långa bidragsmånader minskar under de närmaste åren. Genom tillkomsten av Arbets- och företagsnämnden är också målet att fler personer kommer ut i arbete och sysselsättning under året. Samverkan mellan Socialtjänsten och Arbets- och företagsenheten har stärkts men kan stärkas ytterligare för att tillsammans skapa bästa möjliga nyttan för de kommuninvånare som är i behov av hjälp. Utifrån ovanstående bedöms socialtjänstens försörjningsstöds budget inte behöva utökas för 2013 utan ytterligare besparingar kan göras. Utredning Vuxen Utredning Vuxen nettokostnad för 2013 förväntas till 31,5 mkr, vilket är 2 mkr eller 6,7 % högre jämfört med budget Utifrån ett utökat uppdrag inom Utredning Vuxen med fler målgrupper höjdes budgeten för I nära samarbete med EES/ekonomienheten följs Utredning Vuxens olika målgrupper, avseende volym- och kostnadskontroll. Årskostnadsprognosen för 2012 är motsvarande 27,5 mkr vilket är 2 mkr bättre än budget främst orsakat av ett gediget arbete kring mottagande och olika arbetssätt. En osäkerhetsfaktor för helårsprognosen är den högre inströmning av ärenden som kommit till gruppen,

12 12 (19) särskilt inom beroendedelen vilket kan medföra dyra placeringar. Ett arbete pågår för att undvika långa kostsamma placeringar t.ex. genom tillskapandet av insats med case manager och ytterligare utveckling och förfining av arbetssätt. Genom personalförstärkningen inom Våld i nära relation har en utökad service kunnat ges både till kommuninvånare, samverkanspartner internt och externt, och ett bättre uppföljningsarbete, vilket är både kostnadseffektivt och kvalitetshöjande. Åtta operativa mål har tagits fram och arbetet/uppföljningen av de operativa målen pågår och målsättningen är att detta ska leda till en god ekonomisk hushållning där kommuninvånare ska få en fortsatt god och ökad service med en hög rättssäkerhet inom ramen för fastställd budget. Funktionsnedsättning LSS/SoL yngre 65 år LSS/SoL yngre 65 år nettokostnad 2013 förväntas till 337,2 mkr, vilket är 8,1 mkr eller 2,4 % högre omslutning jämfört med budget Kostnaderna steg mer än beräknat Det berodde främst på att kostnaderna för LSS boende och daglig verksamhet ökade liksom hemtjänstinsatserna. Kostnaderna för 2012 förväntas i T2 bli ca 26 mkr bättre än budget. Orsakat av bl.a. Solsidevägens gruppbostad samt andra placeringar som inte blivit av p.g.a. att personer valt att ställa sig i intressekön och vänta på plats samt att ett par placeringar gjorts i mindre kostsamma alternativ. Dessutom har 5 platser blivit lediga i befintliga gruppbostäder som därmed kunnat erbjudas de som väntar på plats och inte medfört någon kostnadsökning. Daglig verksamhet har inte ökat så mycket som beräknat p.g.a. att 4-5 personer bedömts av Försäkringskassan stå till arbetsmarknadens förfogande och då har platserna i daglig verksamhet avslutats. Några av dessa kommer troligen tillbaka. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp med Aspergers syndrom har vi undvikit flera placeringar. Kostnaden för boendestöd beräknas öka med ca 2 mkr Ett alternativ skulle vara bostad i serviceboende enligt LSS vilket skulle räknas med i kostnadsutjämningssystemet för LSS. Vi räknar med att omkring 10 personer skulle ha behov av sådant boende. I Tollare planeras boende för LSS målgrupp och där skulle 12 mindre lägenheter i servicebostad vara ett alternativ för denna målgrupp. En utökning med ca 3 barnplaceringar, ca 2,5 mkr väntas då ungdomar inte kan bo i föräldrahemmet på grund av sin funktionsnedsättning samt att stödinsatserna i hemmet inte räcker till. Omkring 10 barn eller ungdomar kommer att beviljas korttidsvistelse.

13 13 (19) Korttidstillsyn väntas öka med 8 barn nästa år 140 tkr/person totalt 1,2 mkr. Daglig verksamhet beräknas kosta ca 5 mkr mer nästa år. Solsidans gruppbostad med 6 platser i nivåerna 4-5, ca 3,3 mkr planeras vara färdigställt vid halvårsskiftet 2013, liksom Bråvallavägens ersättningsboende på Kvarnvägen som får en utökning av antalet platser med 1 plats vid halvårsskiftet ca 0,5 mkr. Kostnadsökningen för personlig assistent beräknas till 2 mkr är beroende på Försäkringskassans striktare bedömning. Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin nettokostnad 2013 förväntas till 41,3 mkr, vilket är 1 mkr eller 2,4 % högre omslutning jämfört med budget Kostnaderna för socialpsykiatrin har under flera år sjunkit vilket beror främst på att insatser i öppna former ökar och att antalet placeringar minskar samt hög kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Årsprognosen visar 38,6 mkr vilket är 2 mkr bättre än budget. Köp av sysselsättning har stimulerats under två år med statliga medel men har upphört från och med i år, liksom stadsbidraget för tvång i öppenvård. Stadsbidraget på 3,3 mkr från 2007, för Tvångsvård i Öppenvård, riktar sig till att kompetensförstärka personal och anordna verksamhet för målgruppen. SPT har använt dessa medel till utbildning för handläggarna samt till en särskild resursperson, anställd av VSS, som arbetar direkt mot målgruppen samt utökad verksamhet vid träfflokalerna. Bidraget har upphört men får användas hela Utvärdering av insatserna särskild resursperson och träfflokalerna utökade verksamhet visar att båda verksamheterna är av stor betydelse för målgruppen. Socialstyrelsen har beviljat psykiatri sydöst 2,9 mkr till kompetensutveckling. Det riktar sig mot utbildning av baspersonal som arbetar med målgruppen inom Nacka, Värmdö och Haninge kommun samt psykiatri Sydöst; Landstinget och Carema. KI har uppdraget att utreda utbildningsbehovet samt att anordna och svara för fortbildningen. Ett utbildningspaket med seminarier och webbföreläsningar och en gymnasieutbildning har genomförts. En utbildning i Case Management har genomförts och MI pågår. Medel har även använts för stöd i att skriva den lokala samverkansöverenskommelsen. Kostnaden för Personliga ombuden fördelas mellan Nacka och Värmdö beroende på antalet klienter från respektive kommun. Nacka har flest och därmed en högre kostnad. Äldre Äldre nettokostnad 2013 förväntas till 589,2 mkr, vilket är 22 mkr eller 3,8 % högre omslutning jämfört med budget 2012.

14 14 (19) Äldreomsorgen har påbörjat under hösten förenklad biståndsbedömning gällande serviceinsatser/larm/matdistribution. Det innebär att den äldre själv beskriver sin hälsosituation och även gör sin egen bedömning hur detta påverkar sin vardag och därmed motiverar den enskilde själv varför han/hon är behov av de sökta insatserna. Handläggaren gör sin bedömning per telefon med sökande och därefter får personen ett beslut muntligen och skriftligt. Underlaget som kunden har skrivit om sig själv får därefter utföraren som en beställning på insatserna. På så sätt har myndigheten förkortat processen för den enskilde men även för handläggaren som inte behöver åka ut på hembesök och skriva längre utredningar. Äldrecentrum kommer att utvärdera arbetssättet under 1.5 år. Detta arbetsätt medför att handläggarna kommer att få mer utrymme att följa upp personer som har 90 timmar eller mer för att se att behovet hos kunden är tillgodosett. Och därmed även får vi en kostnadseffektiv verksamhet. Detta är strategiskt viktigt eftersom hemtjänsttimmarna ökar med takt till att de äldre vill bo kvar i hemmet i längre utsträckning. Bostadsanpassningen förväntas att öka eftersom fler väljer att bo kvar i hemmet. Ett utvecklingsarbete kring att effektivisera och tydligöra processen har påbörjas. Förebyggande arbete i form av t.ex. anhörigstöd, uppsökande verksamhet måste följas på ett mer systematiskt sätt. Ett arbete har påbörjats kring detta. Slutfas i två stora samverkansprojekt KoMSaM med bl.a. en äldrevägledare på Nacka geriatriken samt utveckla demensteam runt kunden tillsammans med andra berörda aktörer. Enheten har även påbörjat ett arbete kring operativa mål som berör de mest strategiska insatserna inom de närmaste åren. Detta kommer förhoppningsvis medföra att det blir ett tydligt fokus på vissa område och därmed även lättare att följa dessa.

15 15 (19) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2013 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser Brist Antal definierade målgrupper som följs upp systematiskt 5 God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Bra Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Bra Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Brist Andel byggärende som går enligt plan Andel nyproducerade lägenheter som socialtjänsten erhåller 100 % 2 % Stor valfrihet Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val Bra Andel som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns >=4 på 5 gradig skala God kommunal service Socialtjänsten ska ha en bra, systematisk och offensiv rekryteringsstrategi Bra Personalomsättning Sjukfrånvaro <7 % <3,5 % God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Brist Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättssäker handläggning <=10 % 100 % Handläggningstid från 100 %

16 16 (19) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer Delaktighet i handläggningsprocessen >=4 på 5 gradig skala God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde Brist Antal samverkansgrupper/projekt relaterade till förebyggande arbete >20 God kommunal service Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Bra Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet >=4 på en 5gradig skala Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal l Effektivt resursutnyttjande Socialtjänsten ska verka för effektivare användning av offentliga resurser Brist Kostnader för förebyggande arbete i förhållanden till det totala kostnadsutfallet Fastställa nuläget Kommunal ekonomi i balans Effektivt resursutnyttjande Hålla budgetram Bra Avvikelse mot budget >=0 Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Bra Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut +/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2

17 17 (19) 4. Resursfördelning Resursfördelning - enligt Ramärendet med pris - och lönekompensation; 0 % Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2013 förväntas till 1 270,1 mkr inklusive prisoch lönekompensation motsvarande, 0 mkr. Volymförändringen för 2012 är 46 mkr, vilket är enligt Kommunstyrelsens ramärende. Nämnden föreslår volymjusteringar (inom total ramen) enligt nedan jämfört med ramärendet (sammanställning enligt tabell 2a nedan); 1. Ökad resursförstärkning inom Barn och Unga, 4 mkr. Detta för att möta den höga befolkningstillväxten, ett ökat inflöde till enheten, mer omfattande och kostsamma insatser på hemmaplan, en ökning av institutionsplaceringar och en ökning av unga med psykiatriska diagnoser. 2. Lägre kostnadsnivå inom Försörjningsstöd, 2 mkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren 2012 jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. 3. Anpassad kostnadsnivå inom LSS/SoL yngre 65 år, 2,9 mkr utifrån ett förväntat positivt nettoresultat för 2012 jämfört med budget. 4. Anpassad kostnadsnivå inom Äldre, 1 mkr utifrån ett positivt förväntat nettoresultat för 2012 jämfört med budget. 5. Ökad resursförstärkning inom Myndighetsorganisationen (MH), 2 mkr. Otillräckliga personella resurser får konsekvenser för rättsäkerheten i form av brister i bl.a. handläggning och uppföljning. Tillsynsmyndigheterna ställer krav på ökad kvalitet och rättsäker handläggning. Det finns dessutom en stark koppling mellan ökade kostnader för insatser och minskade personella resurser. Insatserna får löpa på längre tid än vad som behövs när det inte finns handläggare som kan följa upp och avsluta. Tabell 2a) Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr) 0 procents uppräkning Förändring från budget Skillnad (12B/Ram13) Verksamhet (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 T2 Nämndyttrande Ramärende Majoritete ns förslag Ram 2013 Tkr % IFO/Barn & Ungdom IFO/Försörjningsstöd IFO/Utredning Vuxen LSS/SoL yngre 65 år Socialpsykiatri Äldre Nämnd- och nämndstöd Myndighet - och huvudman Summa %

18 18 (19) Konsekvensanalys enligt Ramärendet med pris - och lönekompensation; 0 % Generellt finns ett ökat fokus på kvalitet nationellt och lokalt. Det finns en stark oro inom verksamhetsområdena, LSS/SoL yngre 65 år samt Äldre, vad konsekvenserna blir om utförarnas checknivåer ligger kvar oförändrade mellan 2012 och Detta kan leda till sämre kvalitet på sikt. Nolluppräkning begränsar kraftigt möjligheterna till långsiktig planering och verksamhetsutveckling i form av att skapa nya insatser, vidareutveckla befintliga insatser så de passar framtidens målgrupper. Tabell 2b) Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr) -2,0 minskad nettoram jämfört med ramärendet som beslutades i juni Förändring från budget Skillnad (12B/Ram13) Verksamhet (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 T2 Nämndyttrande Majoritete Ramärende ns förslag Ram 2013 Tkr % IFO/Barn & Ungdom IFO/Försörjningsstöd IFO/Utredning Vuxen LSS/SoL yngre 65 år Socialpsykiatri Äldre Nämnd- och nämndstöd Myndighet - och huvudman Summa % Konsekvensanalys Alternativ förslag; 2 % Generellt finns ett ökat fokus på kvalitet nationellt och lokalt. Det finns en stark oro inom verksamhetsområdena, LSS/SoL yngre 65 år samt Äldre, vad konsekvenserna blir om utförarnas checknivåer ligger kvar oförändrade mellan 2012 och Detta kan leda till sämre kvalitet på sikt. Nolluppräkning begränsar kraftigt möjligheterna till långsiktig planering och verksamhetsutveckling i form av att skapa nya insatser, vidareutveckla befintliga insatser så att de passar framtidens målgrupper. Inom Barn och Unga ger snävare personella - och ekonomiska resurser konsekvenser för både barnen, ekonomin och rättssäkerheten. När resurserna minskar måste barns behov av skydd prioriteras, vilket innebär att barn i behov av stöd och hjälp på annat sätt riskerar att bort prioriteras. Det icke-akuta måste skjutas på framtiden, vilket innebär att utredningstider inte hålls, att uppföljningar av insatser inte görs i tid och att dokumentationen blir liggande. Allt detta leder på sikt till bristande rättssäkerhet och kvalitet. Utan ekonomiska förutsättningar kan inte de förebyggande insatserna byggas ut.

19 19 (19) Inkomna ärenden (anmälningar och ansökningar) ökar inom målgruppen Utredning Vuxen. Snävare ekonomiska förutsättningar ökar risken att kvaliteten i verksamheten sjunker, vilket i slutänden påverkar rättssäkerheten och möjligheten att tillgodose de ökade behoven. 5. Checkar och avgifter Ärendet innehåller inte förslag avseende checkar och avgifter, vilket överensstämmer med Kommunstyrelsens förslag i ramärendet där pris- och lönekompensationen är oförändrad mellan 2012 och 2013, d.v.s. 0 %. Bilagor 1. Väsentlighets- och riskanalys Uppföljningsplan Internkontrollplan Mål och Budget kortversion Anders Fredriksson Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef Enheten Ekonomi och statistik