SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

Transkript

1 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

2 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN OKT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet och handläggning Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer Ett betydande arbete kring målstyrning pågår inom hela socialtjänsten. I arbetet ingår bla. att skapa en gemensam målmodell samt ta fram operativa mål för respektive verksamhet kopplat till SÄN s Risk - och väsentlighetsanalys. Detta i syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet Årskostnadsprognos 2012 för Social- och Äldrenämnden; 24,7 mkr bättre än budget. Se tabell. Rullande års nettokostnadsutfall 1178,2 mkr, vilket är 45,9 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 1224,1 mkr) Verksamheter ; Utredning Vuxen, Ekonomiskt bistånd, LSS/SoL yngre 65 år, Socialpsykiatri samt Äldre i balans eller bättre än budget Den negativa avvikelsen för Nämnd - och Nämndstöd; - 9,5 mkr är relaterad till direkt avskrivningar för upparbetade kostnader avseende införandet av nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. Se tabell Den negativa avvikelsen för Myndighet och huvudman; - 4,2 mkr främst orsakat av kommungemensamma kostnader; -0,6 mkr, Konsulttjänster; -1,0 mkr, tillfälligt inhyrd personal; -1,4 mkr samt inköp av telefoner och kontorsutrustning ; - 0,7 mkr. se tabell

3 Verksamhet, tkr Tabell. Årsprognos oktober (Totalt och per verksamhet) Årsprognos-okt 2012 Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto Budget 2012 Budgetavvikelse IFO/Barn & Ungdom IFO/Försörjningsstöd IFO/Utredning Vuxen LSS/SoL yngre 65 år Socialpsykiatri Äldre Nämnd- och nämndstöd Myndighet - och huvudman Summa Social- äldrenämnden

4 IFO BARN OCH UNGA OKT 2012 Antalet utredningar på barn 0-12 år har ökat med 10% jämfört med föregående år, jämfört med två år tillbaka har antalet utredningar ökat med 36% Antalet utredningar på unga år har fördubblats jämfört med föregående år. Polisen står för mer än hälften av alla anmälningar av barn och ungdomar mellan 0-20 år De barn och ungdomar som är aktuella för insatser har mer komplexa problem än tidigare och kräver därför fler och kostsammare insatser Insats med stödboende har fördubblats från 6 till 12 platser jämfört med samma period föregående år Ett arbete för att få bort kriminella gäng har resulterat i fem placeringar på Statens Institution Styrelse (SiS) Årskostnadsprognos 2012; 91,2 mkr, vilket är 7 mkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 88,9 mkr, vilket är 4,9 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 84,2 mkr) Underskottet förklaras med en allt mer komplex problematik som resulterar i fler, längre och kostsammare insatser för ungdomar Institutionsplaceringarna har ökat från st per år till 28 st Kostsamma placeringar på SiS ökar pga. av ungdomskriminalitet

5 IFO FÖRSÖRJNINGSSTÖD OKT 2012 Utvecklingsarbetet som pågår inom Försörjningsstödsgrupperna har bl.a. lett till att rättssäkerheten ökat. Handläggningstiden från att ansökan är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar. Ledtiderna har därmed minskat ela organisationen Tillgängligheten har ökat då klienterna lättare kommer fram på telefon Förändringsarbetet kommer att fortskrida under hösten med bl.a. fokus på handläggningsrutiner, information och stöd samt sjukskrivna (långliggare). Samverkan har ökat med bl.a. AFE, Arbets- och företagsenheten. Översyn av riktlinjer påbörjas Fler personer med sociala kontrakt har fått överta hyreskontrakten samt att hembesök har genomförts hos alla med sociala kontrakt En positiv effekt har uppnåtts med familjeboendet på gamla landsvägen då fler har kommit vidare på egen hand till egen bostad. Fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Förslag om nytt avtal kommer förhandlas för Nackas del under hösten Social rådgivning på nätet ska erbjudas kommuninvånarna i Nacka och Tyresö Operativa mål finns i alla grupper inom IFO Vuxen Årskostnadsprognos 2012; 50,8 mkr, vilket är 1,7 mkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall 49,8 mkr, vilket är -0,7 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 49,1 mkr) Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. Ekonomiskt bistånd redovisar fortsatt minskat utflöde orsakat av framtagande av tydliga arbetsprocesser med fokus på rätt bistånd till rätt person vid rätt tillfälle. Årstakten har sjunkit med 5 mkr; från 61 mkr till 56 mkr sedan årsskiftet 2011/2012 Gruppen hushåll med 11 och 12 bidragsmånader svarar för ca 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 30 mkr Kostnadsmedvetenheten har höjts inom IFO Vuxen genom framtagande uppföljningsverktyg i verksamheten, rätt insats till rätt person och ökad uppföljning i ärenden

6 IFO UTREDNING VUXEN OKT 2012 Antalet aktuliseringar har minskat något under oktober jämfört med tidigare månader i år Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning. Fortsatt stort behov av olika boenden för Utredning Vuxens målgrupper Insats med case manager har skapats under perioden för målgruppen samsjukliga samt att boendestöd på kundval för målgruppen med missbruk har tillkommit Ett utvecklingsarbete har startat kring våldsutsatta kvinnor och barn bland annat utifrån Socialstyrelsens tillsyn och kritik mot Nacka kommun Årskostnadsprognos 2012 ; 28,1 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 27,1mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 29,5 mkr ) Den positiva budgetavvikelsen främst orsakat av ett gediget arbete kring mottagande och olika arbetssätt En osäkerhetsfaktor för helårsprognosen är den högre inströmning av ärenden, särskilt inom beroendedelen vilket kan medföra fler dyra placeringar Kollegiegranskning är genomförd för andra gången i år. Resultatet ska analyseras och genomgång sker under november Åtta operativa mål har tagits fram och arbetas/följs upp regelbundet

7 LSS/SoL yngre OKT 2012 Fler personer har omfattande stödbehov Fler personer med neuropsykiatriska diagnoser får insatser Kontroll av rättsäker handläggning genom kollegiegranskning Problem att tillgodose behovet av boende i gruppbostad pga. att planerade byggen fördröjts Kundval inom daglig verksamhet infört Anhörigstöd för yngre finns Utökning med en handläggare ger färre ärenden/handläggare och bättre möjlighet att följa upp beslutade insatser Årskostnadsprognos 2012; 310,5 mkr, vilket är 18,6 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 307,9 mkr, vilket är 21,1 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 329,1 mkr) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Fler personer får neuropsykiatriska diagnoser och har behov insatser Hemtjänst, ledsagning, boende och personlig assistans ökar i omfattning och kostnad Försäkringskassans striktare bedömning påverkar enhetens kostnader negativt Operativa mål följs upp per månad Implementering av nytt arbetssätt kring anpassade möten Arbete påbörjat med att förbättra hemsidan

8 SOCIALPSYKIATRI OKT 2012 Antalet brukare stabilt Välgrundade och korrekta beslut enligt rättsäker handläggning Handläggarna följer upp beslut om boende 1 ggr per år och övriga insatser 2 ggr per år Stöd i öppenvårdsinsatser framför placeringar Kundval inom boendestöd och sysselsättning Träfflokalerna har utökat sin verksamhet och öppettider Årskostnadsprognos 2012; 37,5 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 37,4 mkr, vilket är 2,9 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 mkr) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Hög kostnadsmedvetenhet inom enheten Sista året med statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård Ökad grad av nöjdhet med insatserna i brukarenkäten Samverkan med Landstinget och Caremas hjärnhälsan Samverkan med brukarorganisationerna Prioriterat område för anhörigstöd

9 ÄLDRE OKT 2012 Projektet KomSam är i slutskedet. Syftet är att skapa större trygghet inför hemgången från Nacka geriatriken. Äldrevägledare från Äldrenheten finns på plats. Äldrecentrum har genomfört utvärdering som visar positiva resultat utifrån allla perspektiv. Verksamheten blir permanent efter årsskiftet. Antalet hemtjänstkunder och utförda hemttjänsttimar är fortfarande stabilt Antalet personer som bor på äldreboende varierar över tid. I oktober var det 571 personer Kön till äldreboende uppgår till 33 st varav 20 st fått erbjudande men valt att avvakta till sitt första val samt 13 st som inte fått något erbjudande Behovet av korttidsplatser varierar över tid. Under oktober användes 4 platser utöver abonnemang avtalet som uppgår till 40 Enheten har infört förenklad biståndshandläggning from 1 oktober. Under oktober har 63 beslut gått igenom den förenklade processen Upphandling av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands har genomförts. Anbuden har inte uppfyllt kvalitetskraven, vilket betyder att Nacka inte kommer att kunna erbjuda denna insats Årskostnadsprognos 2012; 543 mkr, vilket är 24,2 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 538,5 mkr, vilket är 28,7 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 567,2 mkr) Fortsatt fokusering att följa upp och ompröva beslut samt följa upp processen kring korttidsboende pågår Förebyggande insatser som bedrivs idag med stimulansmedel som seniorluncher, guldkanten m.m. kommer nästa år att ingå i den permanenta förebyggandeverksamheten Anordnarmöten för hemtjänst har genomförts i mindre grupper. En ömsidig upplevelse var att dialogen mellan anordnarna och tjänstemännen blev större. Fokus under träffarna var hur kvaliteten kan öka med hjälp av synpunktshantering. Mötet med anordnarna för särskilt boende hade fokus på Lex Sarah Äldreomsorgen är pilotenhet för att testa publicering av avidentifierade Lex Sarah anmälningar på nacka.se