Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående.

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr SÄN 2008/ Social- och äldrenämnden Årsbokslut 2009 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Under året inleddes 570 utredningar. Inkomna nya anmälningar under samma period, 1076, vilket betyder att drygt 50 % av nya anmälningarna leder till utredning. Antalet anmälningar 2009 har minskat i jämförelse med 2008 samtidigt som antalet inledda utredningar ökat. En orsak till detta kan vara mottagningsgruppens arbetssätt som är konsultativt mot skola, sjukvård mm, vilket gör att när anmälan väl görs leder detta oftast till utredning. Antalet barn med pågående öppenvårdsinsatser i december 2009 var ca 250. I öppna insatser ingår stödboende, dagverksamheter, ungdomstjänst, Centrumskolan, Boman-lägenheter, konsekvensprogram, familjebehandling och kontaktperson/familj. Antalet barn i heldygnsvård är i december 2009 ca 110 varav ca 20 var placerade stadigvarande inom hem för vård och boende (HVB) och resterande inom familjehem eller jourhem. Arbetet med att hitta alternativa lösningar i familjehem eller på hemmaplan har gett positiv effekt. Bättre uppföljning och bevakning har också bidragit till förändringen av antalet placeringar. Vissa placeringar är omfattande och svåravslutade. Arbetsgruppen som arbetar med dygnet runtvård har fler svåra rekryteringsuppdrag. Rekryteringen kräver mycket tid samtidigt som det är svårt att hitta kvalificerade hem i närheten av Nacka. Familjerättsärenden har ökat något. En minskning av antalet vårdnadsutredningar kan dock noteras, vilket beror på att upplysningar lämnas i större omfattning till domstol med både barnsamtal och samtal med förskola/skola än tidigare. Bedömningen är att alla beslut rörande ärenden avseende barn och unga har varit välgrundade och korrekta. Överklaganden har enbart i enstaka fall lett till ändring. Handläggningstiderna för utredningar ligger fortfarande på en inte helt acceptabel nivå. Omorganisationen inom IFO barn - ungdomsenheten är nu klar och verksamheten består nu,förutom av familjerätten, dels av två utredningsgrupper, en 0-12 år och en för år samt två insatsgrupper, en för öppna insatser och en för dygnet runt insatser. Detta kommer att innebära ökade möjligheter att dels följa upp och utvärdera pågående insatser samt att korta handläggningstiderna. Förändringar av arbetet med barn och ungdom har anpassats till väntade lagändringar. I samarbete med Polismyndigheten i Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner har ett Barncenter skapats. Nacka kommun har blivit fullvärdig medlem i FOU Södertörn. Under 2010 kommer arbetet med att förkorta utredningstiderna att prioriteras. Försörjningsstöd Antal hushåll som beviljats bistånd under 2009 är lägre jämfört med förra året, 1196 jämfört med Samtidigt har genomsnittligt antal bidragsmånader förändrats marginellt kortare under samma period från 6,05 månader till 5,86 månader. Antalet

2 Nacka kommun 2 ungdomar som söker försörjningsstöd har ökat marginellt. Ännu ingen tendens till ökning av utförsäkrade från Försäkringskassan. Störst grupp som söker ekonomiskt bistånd är ensamstående utan barn. Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd mer än 4 månader är för närvarande 60,1 % eller 719 av totalt 1196 hushåll. Samtidigt svarar denna grupp för 90 % av utbetalt försörjningsstöd. För att uppnå fastställt målvärde, 55 % krävs att antalet hushåll i denna grupp minskas med 150 eller 20 %, vilket skulle ge 11 mkr i minskat utbetalt försörjningsstöd. I jämförelse med övriga Södertörns kommuner är Nackas läge vad gäller försörjningsstöd stabilt positivt. Antal ärenden har minskat något samtidigt som antalet ärenden som sökt men inte beviljats bistånd har ökat. Tydligare riktlinjer och uppstramning har säkert påverkat utfallet samtidigt som lägre personalomsättning, jämfört med 2008, inneburit att handläggarna har bättre kontroll över planeringen i ärenden jämfört med tidigare. Hembesök görs i samband med nybesök i merparten av ärenden. Resursförstärkning har skett i syfte att dels undvika felaktiga utbetalningar samt åtgärda och följa upp eventuella felaktigheter. Under hösten har ett kundvalssystem (ArbetslinjeN) testats avseende arbetsmarknadsinsatser. Systemet införs under 2010 i syfte att de som står till arbetsmarknadens förfogande ska kunna välja insats efter bedömning och därmed komma i arbete. Under 2010 kommer arbetet med ArbetslinjeN och samarbetet med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget att prioriteras. Beroende Under året inleddes 70 utredningar i beroendegruppen. Inkomna anmälningar under samma period, 231, vilket betyder att 30 % av anmälningarna leder till utredning. Antalet personer med dygnet runt placeringar (SoL och LVM) har ökat från 83 (2008) till 106 (2009). Antalet personer med öppenvårdsinsatser ligger oförändrat mellan 2008 och 2009, 79 st. Vårdinsatser, vårdinnehåll samt behov kommer att granskas under 2010 i syfte att förbättra kvalitet och uppföljning av vårdgivarna. Funktionsnedsättning Handikapp För handikapp noteras fortsatt volym- och kostnadsavmattning. Antalet personer som beviljats insatser enligt LSS och SoL under 2009 är 769 (varav 405 personer med LSS insatser) jämfört med 740 vid årets början, vilket är lägre ökningstakt jämfört med tidigare år. I genomsnitt får varje brukare 1,97 insatser. Den målgrupp som ökar mest inom LSS är personer med Aspergers syndrom. Daglig verksamhet för denna målgrupp kräver särskilda placeringar och är ofta kostsamma. Kundval planeras starta inom daglig verksamhet Det är stor variation inom målgruppen med SoL insatser alltifrån begränsade och kortvariga till mycket omfattande stödinsatser. Insatsen boendestöd möjliggör att fler som tillhör LSS målgrupp kan bo i sin egen bostad och få ett personligt utformat stöd. Detta kan ses som ett mindre kostnadskrävande alternativ jämfört med LSS boende. Gruppbostaden i Älta för 6 personer som planerades vara klar i oktober är försenad och beräknas inflyttningsklar i mars Upphandlingen är klar och innebär att Olivia Vård och Omsorg kommer att driva verksamheten. Gruppbostaden Biet, som ska ersätta Bergåsens gruppbostad, beräknas vara klar först till halvårsskiftet Omsorgscompaniet har startat serviceboende med 11 platser för personer med Aspergers syndrom i Fisksätra. Genomgång av fattade beslut visar på få överklagningar. Samtidigt visar domarna att bedömningarna som ligger till grund för besluten är korrekta.

3 Nacka kommun 3 Det pågår en kontinuerlig boendeplanering i samverkan med fastighetskontoret för att säkra det långsiktiga behovet av boendeplatser. Socialpsykiatri (SPT) Volymer ligger på en stabil nivå. Antalet personer som får insatser är 267 med 370 beviljade insatser. Carema Hjärnhälsan har i vår tagit över driften av öppenpsykiatrin. Landstingsbeställarna har beslutat att även slutenvård ska bedriva viss öppenvård, vilket innebär att personer med svårare psykiatriska störningar och diagnoser kan komma att få sin öppenvård av slutenvården i fortsättningen. Med två huvudmän finns risk att personer i målgruppen hamnar mellan stolarna. För att förebygga detta finns dels samverkansmöten samt förslag på samverkansöverenskommelse mellan berörda intressenter. Det finns idag två icke fullvärdiga boenden ( Ektorps gruppboende och Skogalundsklippan) med totalt 17 platser. Dessa boenden planeras eventuellt att ersättas med nybyggnation med inflyttning senast september Planarbetet pågår. Beslut om kundval har fattats inom sysselsättning och boendestöd med beräknad start medio 2010 respektive årsskiftet 2010/2011 Brukarenkäten redovisar två förbättringsområden, lätt att ta kontakt med handläggare samt ökad delaktighet att påverka beslutet om insats. Uppföljning av handikappolicy Under 2009 har enheten för personer med funktionsnedsättning fortsatt att arbeta i enlighet med Nacka kommuns handikappolicy och rådande riktlinjer. Socialtjänstens brukarundersökning visar att brukarna är fortsatt nöjda med sin delaktighet i besluten och med bemötandet från personalen. Tre förbättringsområden finns, att öka den personliga kontakten med brukarna samt informera om dels valmöjligheter där det finns och möjligheten att överklaga. Dock har nöjdheten minskat något inom socialpsykiatrin, både när det gäller insatser och kontakten med handläggarna. Arbetet med valfrihet och kundval pågår när det gäller sysselsättning, boendestöd och korttidsvistelse. Ett omfattande arbete har lagts ner på att anpassa valfrihetssystemen till de aktuella målgrupperna, där de berörda intresseorganisationerna inom det kommunala handikapprådet har varit delaktiga i arbetet. Under året har också planeringen för utbyggnad av LSS-bostäder fortsatt, i nära samverkan med berörda brukare och deras företrädare. Även inom socialpsykiatrin pågår arbete med boendeplanering för att kunna erbjuda fullvärdiga lägenheter inom befintliga särskilda boenden. Under 2009 har ett samverkansprojekt pågått med landstingets psykiatri, Carema Hjärnhälsan samt Haninge, Värmdö och Nacka kommuner för att kompetensutveckla baspersonalen inom psykiatrins område. Karolinska institutet håller i utbildningsplaneringen. Arbete pågår också med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan Södertörnskommunerna och de olika parterna inom psykiatrin. Äldre Under året har i genomsnitt 520 platser i äldreboende varit belagda. Det är en ökning med 6 % eller 30 platser jämfört med 2008, då det var brist på platser. Detta har möjliggjorts genom att fler platser har erhållits i de privata boendena, starten av Lillängens boende samt en utbyggnad på Sjötäppan. Tillgängligheten på platser är hög, vilket gör att erbjudande om plats kan ske inom ett par veckor. Kön har minskat och i nuläget väntar 26 personer vilket är normalt då fler väljer att vänta på sitt förstahandsalternativ. Målen att erbjuda plats inom tre månader samt andelen som får sitt första handsval är uppfyllda. Under 2008 gjordes en genomarbetad prognos av

4 TIM Nacka kommun 4 behovet av särskilt boende Årets utfall ligger under denna prognos. Det är svårt att prognostisera faktiska behov som bl.a. påverkas av kundvalssystemet som innebär att den äldre kan välja att kvarstå i kö i väntan på sitt förstahandsval. Det är också känt att det är oförutsägbara förändringar i hälsotillstånd hos målgruppen äldre över 80 år som avgör när behovet av särskilt boende inträder. Eftersom platssituationen på särskilt boende har förbättrats har trycket på korttidsplatser minskat jämfört med Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har ökat under ett antal år, men har framtill juni 2009 legat på en relativt jämn nivå sedan ett år tillbaka. En viss tendens till ökning har dock skett under andra halvåret. Antalet brukare med hemtjänst redovisas till 1392 vid årets slut. Antalet utförda timmar under året ökar med 1,7 % eller 8 ttim jämfört med 2008, från 465 ttim till 474 ttim, vilket är lägre ökning jämfört med tidigare år. Utnyttjandegraden redovisas till 86,8 %. Diagrammet nedan visar antalet utförda timmar inom hemtjänsten under perioden september 2005 december ÄLDRE - HEMTJÄNST- UTFÖRDA TIMMAR RULLANDE ÅRSVÄRDE PERIOD : UTFALL SEPTEMBER DECEMBER Budget 2010 = 509 ttim Budget 2009 = 505 t tim 474 ttim Rullande 12 mån MÅNAD Antalet besöksdagar inom dagverksamhet och antalet beställda portioner inom matdistribution ligger på oförändrad nivå jämfört med tidigare. Antalet äldre i Nacka ökar, men ökningen är marginell i de allra äldsta årgångarna (+80) och det är dessa som främst är i behov av äldreomsorg. Medianvärdet för det sista levnadsåret i äldreboende var 88 år Det pågår en kontinuerlig boendeplanering i samverkan med fastighetskontoret för att säkra det långsiktiga behovet av boendeplatser. Insatta resurser Läge Bra Social- och äldrenämndens redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 1024,5 mkr för 2009, vilket är 85,7 mkr bättre än budget. Det totala nettokostnadsutfallet inkluderar budgeterad kostnad för Myndighets- och huvudmannaskap (MH) motsvarande 98,2 mkr ( utfall MH 94,5 mkr, vilket betyder 3,7 mkr bättre än budget). Nämnd - och nämndstöd innehåller direkt avskrivningskostnad av nytt verksamhetssystem motsvarande 4,8 mkr, vilket inte fanns med i budget. Nettokostnadsutfall per verksamhet i jämförelse mot budget sammanfattas i tabell nedan. Verksamhet, mkr Årsbokslut Budget Budgetavvikelse Nettokostnad IFO/Barn&Ungdom 85,9 100,6 14,7

5 DEC06 JAN 07 FEB07 MRS07 APR07 MAJ07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 T07 NOV07 DEC07 JAN 08 FEB08 MRS08 APR08 MAJ08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 T08 NOV08 DEC08 JAN 09 FEB09 MRS09 APR09 MAJ09 JUN09 JUL09 AUG09 SEP09 T09 NOV09 DEC09 Nacka kommun 5 IFO/Försörjningsstöd 69,5 85,6 16,1 IFO/Beroende 19,0 14,9-4,1 Handikapp 244,9 259,5 14,6 Socialpsykiatri 41,8 53,8 12,0 Äldre 454,4 491,2 36,8 Nämnd och nämndstöd 10,9 6,4-4,5 Myndighet&Huvudman(MH) 98,2 98,2 0 Summa 1024,5 1110,2 85,7 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 85,9 mkr, vilket är 14,7 mkr bättre än budget främst orsakat av färre HVB placeringar. Det finns dock osäkerhet på kostnadsutvecklingen på sikt pga. lågkonjunkturen. Lågkonjunktur innebär erfarenhetsmässigt oftast ökade volymer och kostnader. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn och Ungdom, December 2004 December 2009 samt jämförelse med budget 2009 respektive IFO BARN&UNGDOM NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC DECEMBER 2009 RULLANDE ÅRSVÄRDE (IFS) Budget2010 = 102 mkr Budget 2009 = 100, 6 mkr 85,9 mkr Rullande 12 mån Försörjningsstöd Försörjningsstöd redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 69,5 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget främst orsakat av lägre förväntat försörjningsstöd, 14,3 mkr. Diagram nedan visar försörjningsstödets ( exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december december Osäkerhet på sikt i form av förändringar i socialförsäkringssystemet och hur situationen på arbetsmarknaden kommer att utvecklas. Bokslutet innehåller reservering av erhållna statsbidrag för flyktingmottagande motsvarande 3,3 mkr, vilket innebär att totalt 17,3 mkr är avsatt sedan årsbokslutet 2007.

6 DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 T05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 T06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 T07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 Nacka kommun 6 FÖRSÖRJNINGSSTÖD - SOCIALTJÄNSTEN ( tkr) PERIOD: DECEMBER DECEMBER 2009 (ÅRSVÄRDE) Budget 2009= 71,5 mkr (inkl. flykting) Budget 2009= 59 mkr (exkl. flykting) 57,2 mkr Rullande 12 mån(inkl.flykting) Rullande 12 mån(exkl.flykting) 49,8 mkr Beroende Beroende redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 19 mkr, vilket är -4,1 mkr sämre än budget främst orsakat av antalet placeringar i dygnet runt vård. 6 st LVM placeringar. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 244,9 mkr, vilket är 14,6 mkr bättre än budget. Det beror på lägre kostnadsutfall 2008 än förväntat, kostnaderna för boende Barn och ungdom har inte ökat som förväntat, personer med behov av speciallösningar har skjutits upp eller kunnat lösas med mindre kostsamma insatser. Samtidigt har kostnaderna för gruppbostäder i Älta och Biet inte belastat årets budget. Arbetet med volym och kostnadskontroll har också bidragit till kostnadsavmattning genom ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggare, möjlighet att granska och följa varje brukares insats och kostnad samt tillförlitligare årsprognoser. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 december 2009 samt jämförelse med budget 2009 respektive Budget 2010 = 270,2 mkr Budget 2009 = 259,5 mkr LSS/SoL <65 år NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER DECEMBER 2009 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) 244,9 mkr Rullande 12 mån

7 Nacka kommun 7 Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 41,8 mkr, vilket är 12 mkr bättre än budget. Det beror främst på att stöd ges i öppna former i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd samt att antalet placeringar minskat. Antalet HVB placeringar har minskat under det senaste året från 17 till 9. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 December 2009 samt jämförelse med budget 2009 respektive SPT NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC DECEMBER 2009 (RULLANDE ÅRSVÄRDE - IFS) Budget 2009 = 53,8 mkr Budget 2010 = 48,3 mkr 41,8 mkr Rullande 12 mån Äldre Äldreomsorgen redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 454,4 mkr, vilket är 36,8 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen är främst relaterad till dels lägre volymutveckling inom hemtjänsten, vilket ger 9,8 mkr samt att utnyttjade genomsnittsplatser inom särskilt boende blev lägre jämfört med budget över året, vilket ger positiv avvikelse motsvarande 18,7 mkr. Kostnaderna för bostadsanpassning ökar pga fler beviljade ansökningar, dyrare insatser (ex. trapphissar) samt höjda priser från leverantörerna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December December 2009 samt jämförelse med budget 2009 respektive Budget2010 = 514,4 mkr Budget2009 = 491,1 mkr ÄLDRE NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER DECEMBER 2009 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) 454,4 mkr Rullande 12 mån

8 Nacka kommun 8 Strategiska mål och nyckeltal med målvärden 2009 Verksamhetsresultat Socialtjänsten skall bygga på respekt för individen integritet och rätt till självbestämmande (God kommunal service) 4,6 >=4 på Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning 5 gradig skala Socialtjänstens service och tillgänglighet är god (God kommunal service) Nyckeltal Handläggningstid från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut 12 dgr 1,5 mån 1,5 mån IFO/B&U=brist Övriga= Utfall Nyckeltal 35%>4mån 3V 4V IFO/A&F<= 12 dgr Handikapp<=3mån SPT <=3mån IFO/B&U<=4mån Äldre; HT<3V, SÄBO o övr<=4v Nöjdhet och delaktighet i handläggningsprocessen 4,4 >=4 på 5 gradig skala Rättssäker handläggningstid inom barn&ungdom Ny organisation på plats inom Barn och Ungdom. Detta kommer att innebära ökade möjligheter att dels följa upp och utvärdera pågående insatser samt korta handläggningstiderna. Under 2010 kommer arbetet med att förkorta utredningstiderna att prioriteras. Socialtjänsten ska ha ett värdigt mottagande av flyktingar (God kommunal service) Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden ( 1,5 år) 40% 25 % Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta (God kommunal service)

9 Nacka kommun 9 Andel överklagande och ändringar som gått oss emot 0 <=10 % Brukarnas uppfattning om den insats de fått (God kommunal service) Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått 8,5 >=8 på 10 gradig skala Medborgare som fått beslut om särskild boende form inom äldre och handikappomsorgen ska erbjudas plats utifrån den enskildes önskemål och behov (Stor valfrihet) Andel som fått erbjudande om plats inom 3 månader (äldre) och 6 mån 100% 100 % (funktionsnedsättning) av totalt antal beslut Medborgarna äldre + 65 år i Nacka som behöver social omsorg skall erbjudas sådan med hög kvalitet och stor valfrihet (Stor valfrihet) Andel som fått sitt förstahandsval i särskilt boende tillgodosett av totalt antal beslut 74% 65 % Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet (Stor valfrihet) Verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet 1 >=1 Kundvalssystem Arbetslinjen testats avseende arbetsmarknadsinsatser. Införande Handikapp; kundval boendestöd och korttidsvistelse förbereds Socialpsykiatri; kundval boendestöd och sysselsättning pågår

10 Nacka kommun 10 Möjligheten till valfrihet ska tillgodoses genom tillräckligt stort antal utförare (Stor valfrihet) Antal utförare per kundvalsområde >3 >3 Utsatta barn och ungdomar i behov av insatser ska i första hand erbjudas sådana i öppna former och/eller familjehem (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling) Andel personer med HVB (Hem för vård o boende) placering i förhållande till totalt antal 10,3 % <=15% personer med biståndsbedömda insatser Förebyggande arbete bland äldre samt barn och ungdomar ska utvecklas (Trygg och säker kommun) Äldre=brist Övr= 63 <=50 per Antalet fallskador +80 som leder till inläggning på sjukhus 1000 invånare +80 år Ny eller utvecklad förebyggande verksamhet för barn och ungdom 1 >=1 Fallskador minskar inte i önskvärt avseende. Utbildning till personal, förebyggande insatser genom fallprevention och genom Tryggve-tjänsten (förebyggande insatser i bostaden och fixar-tjänst) samt Vård i samverkan och dialog med Rehabcentrum och vårdcentralen Barn och Ungdom ; Nacka Polarna Insatta resurser Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv(effektivt resursutnyttjande) Har brist Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till 60,1% <=55% totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd

11 Nacka kommun 11 Fortsatt långa bidragstider Aktivt samverka i ArbetslinjeN för att korta bidragstider och möjliggöra adekvata insatser snabbare. Hembesök i samband med nya ansökningar. Medborgare äldre + 65år i behov av hemtjänst ska så långt det är möjligt erbjudas det i ordinärt boende (Effektivt resursutnyttjande) Andel hemtjänstagare i ordinärt boende i förhållande till totalt antal hemtjänsttagare 74% >=70% Hålla budgetram (Kommunal ekonomi i balans) Bra Avvikelse mot budget +85,7 mkr >=0 Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet (Kommunal ekonomi i balans) +/- 10mkr=T1 Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut +27 mkr +/- 5 mkr =T2 Eva Jobring Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef