SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

Transkript

1 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

2 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1: 2013 Se beskrivning från respektive verksamhet Årskostnadsprognos 2013 för Social- och Äldrenämnden inklusive MH. Sociala tjänster (Myndighetsorganisation) ; 1235,9 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än budget. Rullande års nettokostnadsutfall 1187,2 mnkr, vilket är 58,7 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 1245,9 mnkr ) Årsprognosen för Barn och Unga, Försörjningsstöd, Utredning Vuxen, LSS/SoL yngre 65 år samt Socialpsykiatri i balans mot budget. Årsprognosen för Äldre; 14,5 mnkr bättre än budget medan MH Sociala tjänster (myndighetsorganisationen) prognosticeras till - 4,5 mnkr sämre än budget Arbetet som bedrivs inom myndighetsorganisationen ska kännetecknas utifrån det övergripande målet om en god ekonomisk hushållning. I syfte att tydligöra detta och samtidigt arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet har ett betydande målstyrningsarbete genomförts inom hela socialtjänsten i Nacka. Operativa mål med aktiviteter har tagits fram för 2013 för respektive verksamhet. Lägesbedömningar har gjorts i bokslutet T1:2013 för respektive mål. De operativa målen är fullt ut kopplade till de fastställda strategiska målen i Social- och äldrenämnden; Väsentlighet - och riskanalys för 2013 och Nacka kommuns åtta övergripande mål.

3 IFO BARN OCH UNGA T1: ärenden har aktualiserats första kvartalet Metoden att använda fördjupade utredningar fungerar bra Årskostnadsprognos 2013 ; 90,2 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 89,7 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 90,2 mnkr) Kartläggning av unga i riskzonen visar att ungdomarna ofta känner varandra, använder cannabis (eller misstänks göra det), har en bristfällig skolgång, förekommer hos polisen och begår gemensamma brott Antalet barn och ungdomar som har öppna insatser har de senaste åren legat på mellan ca barn Kostnaderna för placeringar har ökat på grund av fler och dyra placeringar inom statens institutionsstyrelse (SiS) Samarbete kring att skapa bra eftervårdslösningar pågår med VSS och Fryshuset Flera nya satsningar är på gång för att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet

4 IFO FÖRSÖRJNINGSSTÖD T1: 2013 Färre antal utredningar om ekonomiskt bistånd har inletts under perioden jämfört med samma period Utvecklingsarbetet som pågått inom ekonomiskt bistånd under 2012 har fortsatt under perioden för att bland annat fortsatt förbättra flödena inom ekonomiskt bistånd, öka servicen till kommunmedborgarna och minska ledtiderna. Samverkan har ökat med bl.a. AFE, Arbets- och företagsenheten, skolan och andra interna och externa samverkansparter. En översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har genomförts för att anpassa dem till arbetslinjen. En konsultläkare har fortsatt anlitats för att vara behjälplig i arbetet med sjukskrivna. En positiv effekt har uppnåtts med familjeboendet på gamla landsvägen då fler har kommit vidare på egen hand till egen bostad. Årskostnadsprognos 2013 ; 50,1 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall 52,8 mnkr, vilket är 2,7 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 50,1 mnkr) En osäkerhetsfaktor är statsbidragen som sjunkit det senaste året och påverkar resultatet negativt. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är Arbetsförmedlingens prognos som visar att arbetslösheten beräknas stiga under 2013 och Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren 2012 men under perioden börjat plana ut. En ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd har kunnat ses under mars och april, dock är det en minskning totalt sett under perioden jämfört med förra året Gruppen hushåll med 11 och 12 bidragsmånader svarar för 46 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 25,3 mnkr vilket är en minskning med 3,2 mnkr eller 5 % på helår jämfört med årsbokslutet 2012 Social rådgivning på nätet har startat den 22 april som en utökad service till kommuninvånarna i Nacka och Tyresö. Arbetet har påbörjats med att ta fram en genomförandestrategi för mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Operativa mål är framtagna för alla grupper, vilket förhoppningsvis kommer leda till en ännu bättre kvalitet och kostnadseffektivitet.

5 IFO UTREDNING VUXEN- T1: 2013 Fler och mer allvarligare anmälningar inkommer jämfört med samma period förra året. Fler personer är i behov av vård enligt LVM ( lagen om vård av missbrukare). Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet i Utredning Vuxen fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning. Motverkande åtgärder i form av till exempel Case Manager har skapats för målgruppen samsjukliga och kommer utvärderas under året. Årskostnadsprognos 2013; 30,5 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 29,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 30,5 mnkr ) Årskostnadstakten är i nivå med budget. Oro finns dock att kostnadsutvecklingen ökar med anledning av det ökande antalet placeringar, där vård i frivilliga former / öppen vård inte kan ges. Ett fortsatt arbete pågår i samarbete med Sociala Ekonomienheten i syfte att skapa god kontroll på volymer och kostnader. Ett utvecklingsarbete pågår kring våldsutsatta kvinnor och barn. Utvecklingsmedel från Socialstyrelsen har beviljats tillsammans med Värmdö kommun. Nacka ska testa det av Socialstyrelsen framtagna bedömnings-instrumentet FREDA kring våldsutsatta. Operativa mål är framtagna vilket förhoppningsvis kommer leda till en ännu bättre kvalitet i verksamheten och kostnadseffektivitet.

6 LSS/SoL yngre T1: 2013 Ökning av antalet personer med diagnos inom autismspektrat Beslut och insatser följs upp följa upp vid behov eller minst 1 gång/år Barnperspektivet ska beaktas i högre utsträckning Brist på bostäder med särskild service enligt LSS 32 beslut om bostad med särskild service enligt LSS skulle fattats om det fanns tillgång på sådana bostäder. Årskostnadsprognos 2013; 328,5 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 316,1 mnkr, vilket är 12,4 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 328,5 mnkr ) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Kostnads- och volymkontroll genom Håkanlistan bidrar till hög kostnadsmedvetenhet Kostnaderna för hemtjänst och SoL-boende ökar mest Utveckling av anhörigstödet för yngre Utvecklat metod att anpassa möten utifrån behov Arbete påbörjat med att förbättra hemsidan Osäkerhet inför nytt IT-system Kundval inom korttidsvistelse, daglig verksamhet samt hemtjänst, ledsagning, avlösning och boendestöd Höga avgifter i utjämningssystemet för LSS utreds.

7 SOCIALPSYKIATRI T1 : 2013 Tendens att antalet brukare minskar då flera personer får diagnoser inom autismspektrat och ansöker om LSS insatser Välgrundade och korrekta beslut enligt rättssäker handläggning Handläggarna följer upp beslut om boende 1 ggr/ år och övriga insatser 2 ggr/ år Stöd i öppenvårdsinsatser framför placeringar Kundval inom boendestöd och sysselsättning Träfflokalerna har utökad verksamhet och öppettider Ökad grad av nöjdhet med insatserna i brukarundersökningen Årskostnadsprognos 2013; 40,3 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 38,5 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 mnkr) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Hög kostnadsmedvetenhet inom enheten Statsbidrag som hittills finansierat arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård har upphört. Kostnadsökning för särskild resursperson och träfflokaler. Nattbemanning inom de särskilda boendena medför ökad kostnad De ramupphandlade boendeplatserna har blivit dyrare Samverkan med psykiatrin. Samverkan med brukarorganisationerna Prioriterat område för anhörigstöd Osäkerhet inför nytt IT-system.

8 ÄLDRE T1 : 2013 Andel hemtjänstkunder ligger under första kvartalet stabilt (1446 st). Det finns dock en ökning på antalet timmar/kund. Den utförda tiden är fortfarande hög ca 88% Dagverksamhetens kunder har sjunkit något under första kvartalet (104 st.). Dagverksamheten är en viktig insats då det är fler som väljer att bo kvar i hemmet Antal trygghetslarms kunder är även stabilt. De analoga larmen byts ut till nya digitala larm i hela kommunen och beräknas vara klart innan sommaren. Detta innebär att oberoende vilken typ av telefoni kunden har så kan kommunen garantera att alla kunder får en säker trygghetslarmslösning Teknik för äldre och delprojektet Innocare är förlängt till mars Detta innebär att vi får en längre utvärdering av de tekniska produkter som kommer gynna framtida beslut om E-hemtjänst Vid månadsskiftet april/maj fanns det 20 personer i kö till särskilt boende. Behovet av demensplatser ökar i Nacka för närvarande. Detta påverkar att kundens första val inte alltid går att tillfredställa. Dialog med anordnarna finns för att säkerställa att Nacka får tillgång till de lediga platser som inkommer. Nackahemmets nerläggning har givetvis påverkat kö situationen. Av de sju aktuella kunder så har 6 personer flyttat/på väg att flytta. Därmed kommer den planerade tidsplanen att tömma boendet före hålla. Årskostnadsprognos 2013; 565,2 mnkr, vilket är 14,5 mnkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 536,5 mnkr, vilket är 43,2 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 579,7 mnkr) De utförda hemtjänsttimmarna stiger. Ingen markant trend att antalet beviljade timmar ökar. Åtgärder för uppföljning av 90 timmar och mer forsätter Handläggarna för bostadsanpassningen har förändrat sin handläggningsprocess och förenklar denna dels mot kunden men även administrativt. Arbetet fortskrider genom att skapa ett kvalitetsledningssystem i arbetet Utvecklingsarbete kring processen korttidsboende är påbörjad. En målgruppsanalys är påbörjad som ett led i kvalitetsledningssystemet Enheten arbetar även aktivt med de operativa målen som är kopplade till de politiska målen. Genom en levande diskussion på gruppträffar diskuteras målen och hur det kan bli ett lärande vilket gynnar verksamhetsresultatet Antalet kunder på dagverksamheten har en trend att sjunka. En utredning är tillsatt för att utreda trenden